Постановление администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области от 04.09.2014 N 1183 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 13.03.2013 N 252 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вязниковского района"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2014 г. № 1183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 13.03.2013 № 252 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА"
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 9 июля 2014 г. № 697 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.02.2013 № 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", со статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский район Владимирской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 13.03.2013 № 252 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вязниковского района" следующие изменения:
1.1. Раздел III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел V "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. Дополнить разделом VI "Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в редакции согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника управления физической культуры и спорта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Маяк".
Глава местной администрации
И.В.ЗИНИН
Приложение № 1
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И МЕРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества библиографических записей библиотек Вязниковского района в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
7,5
8,5
9,5
11,0
12,0
13,0
15,0
3) увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,3
0,32
0,35
0,4
0,42
0,45
0,5
4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4,5
4,6
4,7
4,8
5
5,1
5,2
5) повышение уровня удовлетворенности граждан Вязниковского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в системе культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
72
72,4
78
83
85
88
90
6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вязниковского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
47,2
83,3
86,1
88,8
91,6
94,4
100,0
7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Вязниковского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
70
100
100
100
100
8) увеличение количества выставочных проектов областных государственных и муниципальных музеев Вязниковского района:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
8
13
14
16
18
9) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3,5
4,5
5,0
6,0
6,5
7,3
8,0
10) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в аренду)
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы во Владимирской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры Вязниковского района.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Работники учреждений культуры
58,9
64,9
73,7
82,4
100
100
2) численность работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района:
(тыс. человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,384
0,352
0,357
0,348
0,335
0,323
0,315
Приложение № 3
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПЕРЕХОДОМ НА "ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, их руководителей и основных категорий работников
Правовые акты управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района (далее - управление культуры) и органов местного самоуправления Вязниковского района (далее - администрация района)
Ежегодно
Управление культуры
2.
Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, и их руководителей
Аналитическая записка управления культуры для предоставления в департамент культуры администрации Владимирской области (далее - департамент культуры)
Ежегодно
Управление культуры
3.
Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда
Нормативные акты администрации района, локальные нормативные акты муниципальных учреждений сферы культуры
По мере необходимости
Управление культуры
4.
Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе, а также средств от приносящей доход деятельности
Направление предложений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
Ежегодно
Управление культуры
5.
Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений сферы культуры)
Отчет управления культуры в департамент культуры
Ежегодно
Управление культуры
6.
Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях сферы культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовые акты управления культуры, администрации района, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
Ежегодно
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
7.
Проведение мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений сферы культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Правовые акты управления культуры, администрации района, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
2015 - 2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
8.
Проведение мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях сферы культуры
Правовые акты управления культуры, администрации района
2015 - 2016 годы
Управление культуры
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
9.
Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры (дополнительные соглашения), 100%
Ежегодно, по мере необходимости
Управление культуры
10.
Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения сферы культуры Вязниковского района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещение их в сети Интернет и на официальных сайтах администрации района
Размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%
Ежегодно
Управление культуры
11.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сферы культуры, осуществляющего деятельность на территории Вязниковского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Акты проверок
Ежегодно
Управление культуры
12.
Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района в кратности от 1 до 5
Трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения
Ежегодно
Управление культуры
13.
Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения сферы культуры в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Вязниковском районе
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
14.
Разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений сферы культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт) в сфере культуры, анализ лучших практик
Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты
Ежегодно
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
15.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
Приказ управления культуры, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
Ежегодно
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
16.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Информация в департамент культуры
Ежегодно
Управление культуры
17.
Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе
Приказ управления культуры, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
После разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
18.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений сферы культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии
Ежегодно, начиная с 2014 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
19.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
Правовые акты управления культуры, администрации района.
Поддержание установленной доли
Ежегодно
Управление культуры
20.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений сферы культуры до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения
Информация в департамент культуры, поддержание установленного уровня соотношения
Ежегодно, начиная с 2015 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
21.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
21.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально, в установленные сроки
Управление культуры
22.
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация в департамент культуры
В установленные сроки
Управление культуры
23.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления Вязниковского района Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
Информация в департамент культуры
Ежегодно: 10 января, 10 июля
Управление культуры
24.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижение целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Аналитическая записка управления культуры в департамент культуры
Ежеквартально, начиная со II квартала 2013 года
Управление культуры
25.
Информационное сопровождение "дорожной карты", проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты"
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Ежегодно
Управление культуры, профсоюзные организации сферы культуры
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
26.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений сферы культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Правовой акт управления культуры
Ежегодно
Управление культуры
27.
Обеспечение координации работы по реализации в Вязниковском районе независимой системы оценки качества работы организаций сферы культуры
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
28.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
29.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений сферы культуры
2 полугодие 2014 года
Управление культуры
30.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений сферы культуры
Создание официальных сайтов муниципальных учреждений сферы культуры
4 квартал 2015 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
31.
Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений сферы культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы муниципальных учреждений сферы культуры
Ежегодно
Управление культуры
32.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества организаций сферы культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Ежегодно
Управление культуры
33.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений сферы культуры
Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруда России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234 а
Ежегодно
Управление культуры
Приложение № 4
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"
"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Муниципальное образование:
Вязниковский район Владимирской области
Категория работников:
Работники учреждений культуры
N
п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
217
219
212
213
217
220
221
2.
Число получателей услуг, чел.
83285
77135
75618
74118
72618
71118
69618
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
384
352
357
348
335
323
315
4.
Численность населения Вязниковского района, чел.
83285
77135
75618
74118
72618
71118
69618
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100
7.
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
8.
по Владимирской области, %
x
72,5
72,5
73,7
82,4
100
100
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
18343
20418
22360
24640
27230
30607
34187
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
110
110
111
112
112
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7613
12023
16211
18160
22438
30607
34187
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
158
113
125
124
136
112
13.
Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
0,5
7
7
7
7
7
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
45,7
66,1
90,4
98,7
117,4
154,5
168,3
306,6
629,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
20,4 <*>
24,3
32,6
51,3
88,3
102,1
108,2
298,6
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
20,3
22,6
30,3
47,7
82,1
95,0
100,6
277,7
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
x
2,4
0,43
0,9
1.1
1,8
0,8
2,43
5,03
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0,03
0,2
0,1
0,6
0,0
0,3
0,9
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,7
0,3
0,6
0,9
1,1
0,7
1,8
3,6
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
1,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0,1
1,7
2,3
3,6
6,2
7,1
7,6
20,9
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Вязниковского района на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
20,4
24,3
32,6
51,3
88,3
102,1
108,2
298,6
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
11,8
1,8
2,8
2,1
2,0
0,8
2,2
1,7
--------------------------------
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2014 г. № 1183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 13.03.2013 № 252 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА"
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 9 июля 2014 г. № 697 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.02.2013 № 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", со статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский район Владимирской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 13.03.2013 № 252 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вязниковского района" следующие изменения:
1.1. Раздел III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел V "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. Дополнить разделом VI "Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в редакции согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника управления физической культуры и спорта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Маяк".
Глава местной администрации
И.В.ЗИНИН
Приложение № 1
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И МЕРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества библиографических записей библиотек Вязниковского района в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
7,5
8,5
9,5
11,0
12,0
13,0
15,0
3) увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,3
0,32
0,35
0,4
0,42
0,45
0,5
4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4,5
4,6
4,7
4,8
5
5,1
5,2
5) повышение уровня удовлетворенности граждан Вязниковского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в системе культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
72
72,4
78
83
85
88
90
6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вязниковского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
47,2
83,3
86,1
88,8
91,6
94,4
100,0
7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Вязниковского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
70
100
100
100
100
8) увеличение количества выставочных проектов областных государственных и муниципальных музеев Вязниковского района:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
8
13
14
16
18
9) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3,5
4,5
5,0
6,0
6,5
7,3
8,0
10) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в аренду)
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы во Владимирской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры Вязниковского района.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Работники учреждений культуры
58,9
64,9
73,7
82,4
100
100
2) численность работников муниципальных учреждений культуры Вязниковского района:
(тыс. человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,384
0,352
0,357
0,348
0,335
0,323
0,315
Приложение № 3
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПЕРЕХОДОМ НА "ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, их руководителей и основных категорий работников
Правовые акты управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района (далее - управление культуры) и органов местного самоуправления Вязниковского района (далее - администрация района)
Ежегодно
Управление культуры
2.
Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, и их руководителей
Аналитическая записка управления культуры для предоставления в департамент культуры администрации Владимирской области (далее - департамент культуры)
Ежегодно
Управление культуры
3.
Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района, и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда
Нормативные акты администрации района, локальные нормативные акты муниципальных учреждений сферы культуры
По мере необходимости
Управление культуры
4.
Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе, а также средств от приносящей доход деятельности
Направление предложений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
Ежегодно
Управление культуры
5.
Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры, осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений сферы культуры)
Отчет управления культуры в департамент культуры
Ежегодно
Управление культуры
6.
Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях сферы культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовые акты управления культуры, администрации района, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
Ежегодно
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
7.
Проведение мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений сферы культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Правовые акты управления культуры, администрации района, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
2015 - 2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
8.
Проведение мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях сферы культуры
Правовые акты управления культуры, администрации района
2015 - 2016 годы
Управление культуры
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
9.
Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры (дополнительные соглашения), 100%
Ежегодно, по мере необходимости
Управление культуры
10.
Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения сферы культуры Вязниковского района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещение их в сети Интернет и на официальных сайтах администрации района
Размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%
Ежегодно
Управление культуры
11.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сферы культуры, осуществляющего деятельность на территории Вязниковского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Акты проверок
Ежегодно
Управление культуры
12.
Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района в кратности от 1 до 5
Трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения
Ежегодно
Управление культуры
13.
Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения сферы культуры в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Вязниковском районе
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
14.
Разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений сферы культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт) в сфере культуры, анализ лучших практик
Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты
Ежегодно
Управление культуры, руководители муниципальных учреждений сферы культуры
15.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
Приказ управления культуры, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
Ежегодно
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
16.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Информация в департамент культуры
Ежегодно
Управление культуры
17.
Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе
Приказ управления культуры, локальный акт муниципального учреждения сферы культуры
После разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
18.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений сферы культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии
Ежегодно, начиная с 2014 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
19.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
Правовые акты управления культуры, администрации района.
Поддержание установленной доли
Ежегодно
Управление культуры
20.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений сферы культуры до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения
Информация в департамент культуры, поддержание установленного уровня соотношения
Ежегодно, начиная с 2015 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
21.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры в Вязниковском районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
21.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально, в установленные сроки
Управление культуры
22.
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация в департамент культуры
В установленные сроки
Управление культуры
23.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления Вязниковского района Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
Информация в департамент культуры
Ежегодно: 10 января, 10 июля
Управление культуры
24.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижение целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Аналитическая записка управления культуры в департамент культуры
Ежеквартально, начиная со II квартала 2013 года
Управление культуры
25.
Информационное сопровождение "дорожной карты", проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений сферы культуры Вязниковского района с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты"
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Ежегодно
Управление культуры, профсоюзные организации сферы культуры
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
26.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений сферы культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Правовой акт управления культуры
Ежегодно
Управление культуры
27.
Обеспечение координации работы по реализации в Вязниковском районе независимой системы оценки качества работы организаций сферы культуры
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
28.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Правовые акты управления культуры, администрации района
Ежегодно
Управление культуры
29.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений сферы культуры
2 полугодие 2014 года
Управление культуры
30.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений сферы культуры
Создание официальных сайтов муниципальных учреждений сферы культуры
4 квартал 2015 года
Руководители муниципальных учреждений сферы культуры
31.
Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений сферы культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы муниципальных учреждений сферы культуры
Ежегодно
Управление культуры
32.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества организаций сферы культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Ежегодно
Управление культуры
33.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений сферы культуры
Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруда России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234 а
Ежегодно
Управление культуры
Приложение № 4
к постановлению
администрации
Вязниковского района
от 04.09.2014 № 1183
VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"
"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Муниципальное образование:
Вязниковский район Владимирской области
Категория работников:
Работники учреждений культуры
N
п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
217
219
212
213
217
220
221
2.
Число получателей услуг, чел.
83285
77135
75618
74118
72618
71118
69618
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
384
352
357
348
335
323
315
4.
Численность населения Вязниковского района, чел.
83285
77135
75618
74118
72618
71118
69618
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100
7.
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
8.
по Владимирской области, %
x
72,5
72,5
73,7
82,4
100
100
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
18343
20418
22360
24640
27230
30607
34187
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
110
110
111
112
112
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7613
12023
16211
18160
22438
30607
34187
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
158
113
125
124
136
112
13.
Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
0,5
7
7
7
7
7
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
45,7
66,1
90,4
98,7
117,4
154,5
168,3
306,6
629,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
20,4 <*>
24,3
32,6
51,3
88,3
102,1
108,2
298,6
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
20,3
22,6
30,3
47,7
82,1
95,0
100,6
277,7
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
x
2,4
0,43
0,9
1.1
1,8
0,8
2,43
5,03
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0,03
0,2
0,1
0,6
0,0
0,3
0,9
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,7
0,3
0,6
0,9
1,1
0,7
1,8
3,6
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
1,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0,1
1,7
2,3
3,6
6,2
7,1
7,6
20,9
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Вязниковского района на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
20,4
24,3
32,6
51,3
88,3
102,1
108,2
298,6
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
11,8
1,8
2,8
2,1
2,0
0,8
2,2
1,7
--------------------------------
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
------------------------------------------------------------------