Постановление главы администрации города Кольчугино от 04.02.2014 N 20 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2014 г. № 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, администрация города Кольчугино постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 13.12.2012 № 483 "Повышение эффективности управления общественными финансами муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава администрации города
К.Н.МОЧАЛОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Кольчугино
от 04.02.2014 № 20
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ"
Наименование муниципальной Программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 376-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации".
Постановление Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 № 131 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Постановление главы администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы
Администрация города Кольчугино
Руководитель Программы
Глава администрации города Кольчугино
Основные разработчики Программы
Финансовый отдел администрации города.
Отдел бюджетного учета и отчетности администрации города.
Отдел экономического развития, тарифной политики и ценообразования.
МКУ "Управление муниципальным имуществом города Кольчугино"
Ответственный исполнитель программы
Администрация города Кольчугино;
МКУ "Управление муниципальным имуществом города Кольчугино";
МКУ "Управление городским хозяйством"
Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1.
Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма 2.
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма 3.
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы"
Цель(и) Программы
Совершенствование системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие города Кольчугино
Задачи Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, совершенствование программно-целевых методов планирования расходов городского бюджета и повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг (функций);
повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели
Период
2014 год
2015 год
2016 год
1. Исполнение городского бюджета по доходам, %
99,3
99,8
99,8
2. Исполнение городского бюджета по расходам, %
98,3
99,6
99,6
3. Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений относительно первоначально утвержденного бюджета, %
не менее 85
не менее 90
не менее 90
4. Сокращение недоимки налоговых поступлений, подлежащих уплате в городской бюджет, %
не менее 3
не менее 3
не менее 3
5. Отношение дефицита городского бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
не более 10
не более 10
не более 10
6. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений), %
не более 10
не более 10
не более 10
7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субсидий, субвенций, дотаций предоставляемых из вышестоящих бюджетов, %
не более 0,2
не более 0,2
не более 0,2
8. Просроченная задолженность по долговым обязательствам, тыс. рублей
0
0
0
9. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета, %
0
0
0
10. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов городского бюджета, %
не менее 70%
не менее 75%
не менее 75%
11. Исполнение мероприятий, утвержденных целевыми программами города Кольчугино, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
12. Доля муниципальных заданий, исполненных не менее чем на 90%, в общем количестве муниципальных заданий, %
100
100
100
13. Доля муниципальных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве муниципальных услуг, %
не менее 60
не менее 70
не менее 70
14. Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления города Кольчугино к общему объему расходов городского бюджета
не более 8,7
не более 8,7
не более 8,7
15. Проведение заседаний координационного совета, кол-во
не менее 3-х
не менее 3-х
не менее 3-х
16. Размещение проектов и утвержденных нормативных правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Кольчугино, подлежащих обязательному размещению, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Этапы и сроки реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств городского бюджета составляет 44208,1 руб., в том числе:
подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами - 1900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности - 20355,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом - 21952,2 тыс. руб.
Год
Всего
Городской бюджет
2014
31772,3
14342,3
2015
35174,9
15414,9
2016
24790,9
14450,9
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
- совершенствование программно-целевого принципа организации деятельности органов и структурных подразделений администрации города
- повышение энергетической эффективности
- развитие системы муниципального финансового контроля
- оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
Контроль за исполнением Программы
Глава администрации города
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации о разграничении расходных полномочий к компетенции органов местного самоуправления отнесено решение значительного круга вопросов в сферах социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и т.п., в существенной степени определяющих качество жизни граждан, проживающих на соответствующей территории. Масштаб и значимость данных вопросов в стоимостном выражении велика.
Специфика сферы реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" (далее - муниципальная программа) состоит в следующем:
мероприятия муниципальной программы направлены прежде всего на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее - муниципальное образование) на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования.
Последовательное проведение мероприятий по повышению качества финансового менеджмента в муниципальном образовании осуществляется с 2012 года в рамках реализации концептуальных документов Правительства Российской Федерации (Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года), а также в соответствии с положениями бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике в соответствующих годах и постановления Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 № 131 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Основными тенденциями развития сферы муниципальной программы являются:
развитие программно-целевых методов управления общественными финансами;
повышение качества управления муниципальными финансами;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:
повышение рисков несбалансированности бюджета города;
несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за муниципальным образованием;
увеличение просроченной кредиторской задолженности;
снижение качества управления муниципальными финансами.
Особенности сферы реализации муниципальной программы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная политика неразрывно связана с общенациональными задачами, которые заключаются в обеспечении экономического развития, создании общества социальной справедливости, повышении качества оказания муниципальных услуг. Воплощение указанных приоритетов невозможно без сбалансированной и взаимоувязанной политики, проводимой муниципальным образованием, в том числе за счет бюджетных средств, выступающих в качестве катализаторов вышеописанных процессов.
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и повышение устойчивости городского бюджета являются обязательными условиями, необходимыми для решения поставленных задач. Таким образом, муниципальная программа призвана создать условия для устойчивого исполнения городского бюджета, повышения эффективности управления муниципальным имуществом и повышения энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и в учреждениях социальной сферы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является совершенствование системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие города Кольчугино.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения трех основных задач.
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, совершенствование программно-целевых методов планирования расходов городского бюджета и повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг (функций).
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Каждой из указанных задач соответствует отдельная подпрограмма.
Первой задаче соответствует подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на создание условий для эффективного использования финансовых ресурсов муниципального образования.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются совершенствование нормативно-правовой базы и повышение эффективности предоставления и использования бюджетных средств муниципального образования.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться снижение рисков несбалансированности бюджета города, обеспечение качества управления муниципальными финансами, недопущение кредиторской задолженности.
Второй задаче соответствует подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
1. Увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории города Кольчугино, до 100%.
2. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%.
3. Увеличение доли энергосберегающих ламп в сетях уличного освещения города до 100%.
4. Уменьшение доли расходов бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов.
5. Снижение доли потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города, в жилищном фонде.
Третьей задаче соответствует подпрограмма 3 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на создание условий для эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, оказания содействия органам местного самоуправления города Кольчугино, муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города при решении вопросов владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью города для повышения эффективности использования и организации ее учета.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются совершенствование нормативно-правовой базы и повышение эффективности использования имущества муниципального образования.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться повышение эффективности использование муниципального имущества и доходов, получаемых от его использования.
Муниципальная программа действует в течение трех лет с 2014 года по 2016 год.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы";
подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы";
подпрограмма 3 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы".
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для целей ее реализации.
Каждая подпрограмма вносит определенный вклад в достижение целей, определенных муниципальной программой. Так, повышения качества управления муниципальными финансами будет осуществляться путем совершенствования действующего механизма распределения и перераспределения финансовых средств, для исполнения в полном объеме расходных обязательств муниципального образования (подпрограмма 1), экономии бюджетных средств путем повышения энергетической эффективности (подпрограмма 2), а также мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальным имуществом (подпрограмма 3).
Раздел 5. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений по подпрограммам и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2014
2015
2016
Муниципальная программа
Повышение эффективности управления общественными финансами
91738,1
31772,3
35174,9
24790,9
в том числе:
за счет городского бюджета
44208,1
14342,3
15414,9
14450,9
за счет внебюджетных средств
47530,0
17430,0
19760,0
10340,0
Подпрограмма 1
Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы
1900,0
700,0
800,0
400,0
в том числе:
за счет городского бюджета
1900,0
700,0
800,0
400,0
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
67885,9
22800,9
27561,0
17524,0
в том числе:
за счет городского бюджета
20355,9
5370,9
7801,0
7184,0
за счет внебюджетных средств
47530,0
17430,0
19760,0
10340,0
Подпрограмма 3
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы"
21952,2
8271,4
6813,9
6866,9
в том числе:
за счет городского бюджета
21952,2
8271,4
6813,9
6866,9
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовые ресурсы за счет городского бюджета, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 - 2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы, предусмотренным решением Совета народных депутатов города Кольчугино "О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района".
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий муниципальной программы соответствует мероприятиям, предусмотренным в подпрограммах.
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2014 г. № 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, администрация города Кольчугино постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 13.12.2012 № 483 "Повышение эффективности управления общественными финансами муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2013 - 2015 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на официальном сайте администрации города Кольчугино.
Глава администрации города
К.Н.МОЧАЛОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Кольчугино
от 04.02.2014 № 20
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ"
Наименование муниципальной Программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 376-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации".
Постановление Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 № 131 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Постановление главы администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы
Администрация города Кольчугино
Руководитель Программы
Глава администрации города Кольчугино
Основные разработчики Программы
Финансовый отдел администрации города.
Отдел бюджетного учета и отчетности администрации города.
Отдел экономического развития, тарифной политики и ценообразования.
МКУ "Управление муниципальным имуществом города Кольчугино"
Ответственный исполнитель программы
Администрация города Кольчугино;
МКУ "Управление муниципальным имуществом города Кольчугино";
МКУ "Управление городским хозяйством"
Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1.
Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма 2.
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма 3.
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы"
Цель(и) Программы
Совершенствование системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие города Кольчугино
Задачи Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, совершенствование программно-целевых методов планирования расходов городского бюджета и повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг (функций);
повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели
Период
2014 год
2015 год
2016 год
1. Исполнение городского бюджета по доходам, %
99,3
99,8
99,8
2. Исполнение городского бюджета по расходам, %
98,3
99,6
99,6
3. Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений относительно первоначально утвержденного бюджета, %
не менее 85
не менее 90
не менее 90
4. Сокращение недоимки налоговых поступлений, подлежащих уплате в городской бюджет, %
не менее 3
не менее 3
не менее 3
5. Отношение дефицита городского бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
не более 10
не более 10
не более 10
6. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений), %
не более 10
не более 10
не более 10
7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субсидий, субвенций, дотаций предоставляемых из вышестоящих бюджетов, %
не более 0,2
не более 0,2
не более 0,2
8. Просроченная задолженность по долговым обязательствам, тыс. рублей
0
0
0
9. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета, %
0
0
0
10. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов городского бюджета, %
не менее 70%
не менее 75%
не менее 75%
11. Исполнение мероприятий, утвержденных целевыми программами города Кольчугино, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
12. Доля муниципальных заданий, исполненных не менее чем на 90%, в общем количестве муниципальных заданий, %
100
100
100
13. Доля муниципальных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве муниципальных услуг, %
не менее 60
не менее 70
не менее 70
14. Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления города Кольчугино к общему объему расходов городского бюджета
не более 8,7
не более 8,7
не более 8,7
15. Проведение заседаний координационного совета, кол-во
не менее 3-х
не менее 3-х
не менее 3-х
16. Размещение проектов и утвержденных нормативных правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Кольчугино, подлежащих обязательному размещению, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Этапы и сроки реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств городского бюджета составляет 44208,1 руб., в том числе:
подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами - 1900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности - 20355,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом - 21952,2 тыс. руб.
Год
Всего
Городской бюджет
2014
31772,3
14342,3
2015
35174,9
15414,9
2016
24790,9
14450,9
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
- совершенствование программно-целевого принципа организации деятельности органов и структурных подразделений администрации города
- повышение энергетической эффективности
- развитие системы муниципального финансового контроля
- оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
Контроль за исполнением Программы
Глава администрации города
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации о разграничении расходных полномочий к компетенции органов местного самоуправления отнесено решение значительного круга вопросов в сферах социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и т.п., в существенной степени определяющих качество жизни граждан, проживающих на соответствующей территории. Масштаб и значимость данных вопросов в стоимостном выражении велика.
Специфика сферы реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" (далее - муниципальная программа) состоит в следующем:
мероприятия муниципальной программы направлены прежде всего на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее - муниципальное образование) на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования.
Последовательное проведение мероприятий по повышению качества финансового менеджмента в муниципальном образовании осуществляется с 2012 года в рамках реализации концептуальных документов Правительства Российской Федерации (Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года), а также в соответствии с положениями бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике в соответствующих годах и постановления Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 № 131 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Основными тенденциями развития сферы муниципальной программы являются:
развитие программно-целевых методов управления общественными финансами;
повышение качества управления муниципальными финансами;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:
повышение рисков несбалансированности бюджета города;
несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за муниципальным образованием;
увеличение просроченной кредиторской задолженности;
снижение качества управления муниципальными финансами.
Особенности сферы реализации муниципальной программы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная политика неразрывно связана с общенациональными задачами, которые заключаются в обеспечении экономического развития, создании общества социальной справедливости, повышении качества оказания муниципальных услуг. Воплощение указанных приоритетов невозможно без сбалансированной и взаимоувязанной политики, проводимой муниципальным образованием, в том числе за счет бюджетных средств, выступающих в качестве катализаторов вышеописанных процессов.
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и повышение устойчивости городского бюджета являются обязательными условиями, необходимыми для решения поставленных задач. Таким образом, муниципальная программа призвана создать условия для устойчивого исполнения городского бюджета, повышения эффективности управления муниципальным имуществом и повышения энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и в учреждениях социальной сферы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является совершенствование системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие города Кольчугино.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения трех основных задач.
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, совершенствование программно-целевых методов планирования расходов городского бюджета и повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг (функций).
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Каждой из указанных задач соответствует отдельная подпрограмма.
Первой задаче соответствует подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на создание условий для эффективного использования финансовых ресурсов муниципального образования.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются совершенствование нормативно-правовой базы и повышение эффективности предоставления и использования бюджетных средств муниципального образования.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться снижение рисков несбалансированности бюджета города, обеспечение качества управления муниципальными финансами, недопущение кредиторской задолженности.
Второй задаче соответствует подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
1. Увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории города Кольчугино, до 100%.
2. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%.
3. Увеличение доли энергосберегающих ламп в сетях уличного освещения города до 100%.
4. Уменьшение доли расходов бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов.
5. Снижение доли потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города, в жилищном фонде.
Третьей задаче соответствует подпрограмма 3 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы". Данная подпрограмма направлена на создание условий для эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, оказания содействия органам местного самоуправления города Кольчугино, муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города при решении вопросов владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью города для повышения эффективности использования и организации ее учета.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются совершенствование нормативно-правовой базы и повышение эффективности использования имущества муниципального образования.
Основным результатом реализации подпрограммы будет являться повышение эффективности использование муниципального имущества и доходов, получаемых от его использования.
Муниципальная программа действует в течение трех лет с 2014 года по 2016 год.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы";
подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы";
подпрограмма 3 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы".
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для целей ее реализации.
Каждая подпрограмма вносит определенный вклад в достижение целей, определенных муниципальной программой. Так, повышения качества управления муниципальными финансами будет осуществляться путем совершенствования действующего механизма распределения и перераспределения финансовых средств, для исполнения в полном объеме расходных обязательств муниципального образования (подпрограмма 1), экономии бюджетных средств путем повышения энергетической эффективности (подпрограмма 2), а также мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальным имуществом (подпрограмма 3).
Раздел 5. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений по подпрограммам и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего
2014
2015
2016
Муниципальная программа
Повышение эффективности управления общественными финансами
91738,1
31772,3
35174,9
24790,9
в том числе:
за счет городского бюджета
44208,1
14342,3
15414,9
14450,9
за счет внебюджетных средств
47530,0
17430,0
19760,0
10340,0
Подпрограмма 1
Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы
1900,0
700,0
800,0
400,0
в том числе:
за счет городского бюджета
1900,0
700,0
800,0
400,0
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
67885,9
22800,9
27561,0
17524,0
в том числе:
за счет городского бюджета
20355,9
5370,9
7801,0
7184,0
за счет внебюджетных средств
47530,0
17430,0
19760,0
10340,0
Подпрограмма 3
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2016 годы"
21952,2
8271,4
6813,9
6866,9
в том числе:
за счет городского бюджета
21952,2
8271,4
6813,9
6866,9
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовые ресурсы за счет городского бюджета, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 - 2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы, предусмотренным решением Совета народных депутатов города Кольчугино "О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района".
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий муниципальной программы соответствует мероприятиям, предусмотренным в подпрограммах.
------------------------------------------------------------------