Постановление главы Ковровского района от 31.12.2014 N 1399 "О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 28.02.2013 N 184 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Ковровском районе"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 1399
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 28.02.2013 № 184 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ"
Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 09.07.2014 № 697 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.02.2013 № 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", в целях корректировки плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Ковровском районе, в целях реализации разработки мер, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры и увеличение размера реальной заработной платы работников культуры Ковровского района, постановляю:
внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского района от 28.02.2013 № 184 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Ковровском районе":
1. Таблицу подпункта 2) пункта 4.2 части 4 изложить в следующей редакции:
"(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
275
273
262
258
253
250
247
".
2. Утвердить приложение № 2 согласно приложению.
Глава Ковровского района
А.В.КЛЮШЕНКОВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации
Ковровского района
от 31.12.2014 № 1399
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
114
115
119
121
123
124
125
2.
Число получателей услуг, чел.
31600
31400
31300
31300
31200
31100
31000
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
275
273
262
258
253
250
247
4.
Численность населения Ковровского района, чел.
1431530
1417531
1405800
1394700
1383100
1371300
1359200
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100
7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
8.
по Владимирской области, %
x
72,5
72,5
73,7
82,4
100
100
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
18343
20418
22360
24640
27230
30607
34187
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
110
110
111
112
112
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
11245
12532
14682
18160
22438
30607
34187
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
117
123
124
136
112
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
0,7
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
33,8
41,5
46,9
56,6
70,4
82,0
90,4
173,9
346,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
7,7 <*>
5,4
9,7
13,8
11,6
8,4
28,9
48,9
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
5,1
10,5
11,9
24,7
43,3
-
47,1
90,4
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
x
0,66
3,68
2,54
2,63
5,05
3,43
8,85
17,33
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,7
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,39
2,5
1,14
1,13
1,75
1,43
4,77
7,95
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,8
0,6
0,5
2,0
0,5
1,9
4,4
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0,27
0,38
0,6
0,8
1,1
1,4
1,78
4,28
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
8
13,7
12,5
25,5
44,4
1,4
51,7
97,5
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
4,9
18,2
20,3
10,3
11,4
245
17,1
17,8
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 1399
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 28.02.2013 № 184 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ"
Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 09.07.2014 № 697 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.02.2013 № 153 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", в целях корректировки плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Ковровском районе, в целях реализации разработки мер, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры и увеличение размера реальной заработной платы работников культуры Ковровского района, постановляю:
внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского района от 28.02.2013 № 184 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Ковровском районе":
1. Таблицу подпункта 2) пункта 4.2 части 4 изложить в следующей редакции:
"(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
275
273
262
258
253
250
247
".
2. Утвердить приложение № 2 согласно приложению.
Глава Ковровского района
А.В.КЛЮШЕНКОВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации
Ковровского района
от 31.12.2014 № 1399
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
114
115
119
121
123
124
125
2.
Число получателей услуг, чел.
31600
31400
31300
31300
31200
31100
31000
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
275
273
262
258
253
250
247
4.
Численность населения Ковровского района, чел.
1431530
1417531
1405800
1394700
1383100
1371300
1359200
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100
7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
8.
по Владимирской области, %
x
72,5
72,5
73,7
82,4
100
100
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
18343
20418
22360
24640
27230
30607
34187
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
110
110
111
112
112
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
11245
12532
14682
18160
22438
30607
34187
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
111
117
123
124
136
112
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
0,7
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
33,8
41,5
46,9
56,6
70,4
82,0
90,4
173,9
346,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
7,7 <*>
5,4
9,7
13,8
11,6
8,4
28,9
48,9
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
5,1
10,5
11,9
24,7
43,3
-
47,1
90,4
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
x
0,66
3,68
2,54
2,63
5,05
3,43
8,85
17,33
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,7
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,39
2,5
1,14
1,13
1,75
1,43
4,77
7,95
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,8
0,6
0,5
2,0
0,5
1,9
4,4
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0,27
0,38
0,6
0,8
1,1
1,4
1,78
4,28
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
8
13,7
12,5
25,5
44,4
1,4
51,7
97,5
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
4,9
18,2
20,3
10,3
11,4
245
17,1
17,8
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
------------------------------------------------------------------