Распоряжение администрации Владимирской обл. от 22.12.2014 N 631-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 631-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. СОБИНКА В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2019 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Приложение
к распоряжению
Губернатора
Владимирской области
от 22.12.2014 № 631-р
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
городского поселения г. Собинка
_________________ Е.Г. Карпова
"_____" _______________ 2014 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. СОБИНКА В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2019 ГОДЫ
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка на 2015 - 2019 гг.
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации
г. Владимир
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Заместитель генерального директора по развитию Богданов Д.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(919) 023 64 88
e-mail bogdanov@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
9(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация городского поселения г. Собинка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Собинка, ул. Димитрова, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации городского поселения г. Собинка Карпова Елена Геннадьевна
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49242) 2-12-19
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2019 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
в том числе по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
ВСЕГО по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.1.
Строительство БМК на 3,2 МВт для переключения нагрузки ГОФ г. Собинка
Отказ действующего поставщика от теплоснабжения потребителей
Строительство блочно-модульной котельной с применением передовых технологий по адресу г. Собинка
Мощность
МВт
13,2
3,2
2015
2015
15943,2
15943,2
2.1.2.
Строительство тепловой сети от новой БМК до ТК 5
Подключение БМК к действующей тепловой сети
Строительство тепловой сети с использованием предизолированных труб от новой БМК до ТК 5
Протяженность тепловой сети
м
0
480
2015
2015
8057
8057
ВСЕГО по группе 2
24000,2
0
24000,2
0
0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1.
ВСЕГО по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей.
5.1.
ВСЕГО по группе 5
ИТОГО по программе
24000,2
24000,2
0
0
Плановые
значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2019 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Удельный расход электрической энергии на передачу единицы тепловой энергии или теплоносителя
кВт.ч/Гкал (куб. м)
52,4
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (куб. м)
376
155,3
155,3
155,3
155,3
155,3
155,3
3.
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
868,6
648,85
758,725
648,85
648,85
648,85
648,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
18,19%
12,27%
15,23%
12,27%
12,27%
12,27%
12,27%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
куб. м для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
г. Собинка
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива и на единицу тепловой энергии, вырабатываемой источником тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
БМК ГОФ г. Собинка
0,30303
0
0
376
155,3
155,3
0
0
0
2.
Тепловая сеть от БМК до ТК5
0
0
0
1,099633
1,047164
0,994696
868,6
758,725
648,85
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2019 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
по видам деятельности
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства, тыс. руб., без НДС
0
28363
3553
6413
6113
6113
6171
1.1.
Амортизационные отчисления, тыс. руб., без НДС
11100
653
2613
2613
2613
2608
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции, тыс. руб., без НДС
17263
2900
3800
3500
3500
3563
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
9240
2000
1800
1800
1800
1840
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
8023
900
2000
1700
1700
1723
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение, тыс. руб., без НДС
0
0
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, тыс. руб., без НДС
0
0
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
24000
24000
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
24000
3131
5207
5207
5207
5248
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
8023
1624
2557
1919
1281
643
2.2.
Займы организаций, тыс. руб.
0
0
2.3.
Прочие привлеченные средства, тыс. руб.
13
13
3.
Бюджетное финансирование, тыс. руб.
0
0
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг, тыс. руб.
0
0
ИТОГО по программе
0
28363
3553
6413
6113
6113
6171
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 631-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. СОБИНКА В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2019 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Приложение
к распоряжению
Губернатора
Владимирской области
от 22.12.2014 № 631-р
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
городского поселения г. Собинка
_________________ Е.Г. Карпова
"_____" _______________ 2014 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. СОБИНКА В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2019 ГОДЫ
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка на 2015 - 2019 гг.
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации
г. Владимир
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Заместитель генерального директора по развитию Богданов Д.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(919) 023 64 88
e-mail bogdanov@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
9(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация городского поселения г. Собинка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Собинка, ул. Димитрова, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации городского поселения г. Собинка Карпова Елена Геннадьевна
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49242) 2-12-19
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2019 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
в том числе по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
ВСЕГО по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.1.
Строительство БМК на 3,2 МВт для переключения нагрузки ГОФ г. Собинка
Отказ действующего поставщика от теплоснабжения потребителей
Строительство блочно-модульной котельной с применением передовых технологий по адресу г. Собинка
Мощность
МВт
13,2
3,2
2015
2015
15943,2
15943,2
2.1.2.
Строительство тепловой сети от новой БМК до ТК 5
Подключение БМК к действующей тепловой сети
Строительство тепловой сети с использованием предизолированных труб от новой БМК до ТК 5
Протяженность тепловой сети
м
0
480
2015
2015
8057
8057
ВСЕГО по группе 2
24000,2
0
24000,2
0
0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1.
ВСЕГО по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей.
5.1.
ВСЕГО по группе 5
ИТОГО по программе
24000,2
24000,2
0
0
Плановые
значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2019 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Удельный расход электрической энергии на передачу единицы тепловой энергии или теплоносителя
кВт.ч/Гкал (куб. м)
52,4
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (куб. м)
376
155,3
155,3
155,3
155,3
155,3
155,3
3.
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
868,6
648,85
758,725
648,85
648,85
648,85
648,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
18,19%
12,27%
15,23%
12,27%
12,27%
12,27%
12,27%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
куб. м для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
г. Собинка
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива и на единицу тепловой энергии, вырабатываемой источником тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
2015
2016 - 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
БМК ГОФ г. Собинка
0,30303
0
0
376
155,3
155,3
0
0
0
2.
Тепловая сеть от БМК до ТК5
0
0
0
1,099633
1,047164
0,994696
868,6
758,725
648,85
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2019 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
по видам деятельности
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства, тыс. руб., без НДС
0
28363
3553
6413
6113
6113
6171
1.1.
Амортизационные отчисления, тыс. руб., без НДС
11100
653
2613
2613
2613
2608
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции, тыс. руб., без НДС
17263
2900
3800
3500
3500
3563
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
9240
2000
1800
1800
1800
1840
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
8023
900
2000
1700
1700
1723
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение, тыс. руб., без НДС
0
0
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, тыс. руб., без НДС
0
0
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
24000
24000
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
24000
3131
5207
5207
5207
5248
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
8023
1624
2557
1919
1281
643
2.2.
Займы организаций, тыс. руб.
0
0
2.3.
Прочие привлеченные средства, тыс. руб.
13
13
3.
Бюджетное финансирование, тыс. руб.
0
0
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг, тыс. руб.
0
0
ИТОГО по программе
0
28363
3553
6413
6113
6113
6171
------------------------------------------------------------------