Постановление администрации города Коврова от 05.05.2014 N 1037 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова на 2015 - 2020 годы"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2014 г. № 1037
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОВРОВА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
В целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта бюджета города Коврова в программной структуре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова на 2015 - 2020 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений Хапалова С.Р.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города
А.В.ЗОТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова
от 05.05.2014 № 1037
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА КОВРОВА НА 2015 - 2020 ГОДЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ковров (далее - муниципальные программы).
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;
3) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
4) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;
5) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
6) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);
7) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;
8) целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
10) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) - заместитель главы администрации города Коврова, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;
12) ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - ответственный исполнитель) - структурное подразделение города Коврова, определенное ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы), ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы (подпрограммы), а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий;
13) соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - соисполнитель) - структурное подразделение администрации города Коврова, определенное соисполнителем муниципальной программы (подпрограммы), участвующее в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), отвечающий за достижение непосредственных результатов этих мероприятий;
14) участники муниципальной программы (подпрограммы) - ответственные исполнители, соисполнители, территориальные органы государственной власти Владимирской области, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;
16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;
17) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий;
18) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.
1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.
1.4. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.5. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (от трех до шести лет).
1.6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей главы администрации города Коврова, являющихся координаторами муниципальных программ, руководителей структурных подразделений администрации города Коврова, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).
2. Требования к муниципальным программам
2.1. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств города Коврова должен соответствовать объемам средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
2.2. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Владимирской области;
2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ Владимирской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципального образования город Ковров.
2.3. Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы);
- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
- объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);
- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ).
2.4. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.4.1. Паспорт муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы деятельности;
2) приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности;
3) целевые показатели (индикаторы);
4) сроки и этапы реализации;
5) основные мероприятия;
6) прогноз сводных показателей муниципальных заданий;
7) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами;
8) ресурсное обеспечение;
9) риски и меры по управлению рисками;
10) конечные результаты и оценка эффективности.
2.4.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) перечень основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 3 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова - по форме 4 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.5. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм разрабатываются:
1) паспорт муниципальной программы с детализацией параметров по подпрограммам;
2) для каждой подпрограммы:
а) паспорт подпрограммы - по форме 2 согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящего Порядка, с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной программе, а также последовательность детализации параметров паспорта муниципальной программы, приложений к муниципальной программе по подпрограммам должна соответствовать последовательности подпрограмм, указанных в перечне муниципальных программ.
3. Порядок разработки, согласования и утверждения
муниципальных программ, изменений в муниципальные программы
3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются правовым актом администрации города Коврова.
3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается правовым актом администрации города Коврова.
Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, формируемых в составе муниципальных программ;
2) координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм);
3) основные направления реализации муниципальных программ: а) по вопросам местного значения, полномочиям по решению вопросов местного значения, иным полномочиям; б) по выполнению полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы в соответствии с законодательством.
3.3. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.
Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.
3.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы), первым заместителем главы администрации, начальником управления экономики, имущественных и земельных отношений, начальником финансового управления.
3.5. Начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Ковров, а также учета положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области в соответствующей сфере деятельности;
2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также выполнения переданных государственных полномочий Владимирской области;
4) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе мероприятий в других муниципальных программах.
3.6. Начальник финансового управления проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;
2) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;
3) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания;
4) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования город Ковров объемам средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на очередной финансовый год и плановый период;
5) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе расходов в других муниципальных программах.
3.7. Проект муниципальной программы предоставляется в управление экономики, имущественных и земельных отношений, финансовое управление, правовое управление администрации города Коврова для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответствия муниципальной программы данному постановлению и действующему законодательству. Экспертиза проекта Программы осуществляется в течение 14 дней.
3.8. По результатам экспертизы проект программы может быть:
- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению.
3.9. Проект муниципальной программы после экспертизы подлежит размещению на официальном сайте администрации города Коврова.
3.10. Координатор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке проект правового акта об утверждении муниципальной программы главе города.
3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Коврова на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов города Коврова.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете города Коврова не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3.12. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации города Коврова.
4. Финансовое обеспечение муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета города Коврова, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части расходных обязательств города Коврова осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Коврова, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств города Коврова определяются:
1) в соответствии с решением о бюджете города Коврова на очередной год (на очередной финансовый год и плановый период);
2) на основании долгосрочной бюджетной стратегии.
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств города Коврова определяются:
а) для текущих расходов - на уровне последнего года планового периода;
б) для инвестиционных расходов - в пределах средств бюджета города Коврова последнего года планового периода на инвестиционные цели, с распределением по муниципальным программам исходя из перечня объектов капитального строительства, перечня объектов капитального ремонта.
4.4. В муниципальной программе объемы средств бюджета города Коврова указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям (конкретизирующим при необходимости основные мероприятия) по кодам классификации расходов бюджетов по годам реализации муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете города Коврова.
В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете города Коврова, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.
4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Коврова и планирование бюджетных ассигнований.
4.6. В случае планов по привлечению средств из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в бюджете города Коврова, в муниципальной программе должны отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке средств областного бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы координатор создает рабочую группу по управлению муниципальной программой.
В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор - на правах председателя рабочей группы; координатор подпрограммы (при наличии) - на правах сопредседателя рабочей группы;
2) руководители структурных подразделений администрации города Коврова, определенных ответственными исполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) руководители или заместители руководителей структурных подразделений администрации города Коврова, определенных соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).
Рабочая группа является совещательным органом.
Решения рабочей группы оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения координатором, ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).
5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - план мероприятий).
Разработку плана мероприятий организует координатор муниципальной программы.
План мероприятий разрабатывается на очередной год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов (согласно приложению 3 к настоящему Порядку).
План мероприятий утверждается координатором муниципальной программы в 15-дневный срок после принятия решения о бюджете города Коврова и направляется в Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы координатор вправе по согласованию с ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы) принимать решения о внесении изменений в план мероприятий.
Указанные решения принимаются при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации города Коврова, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
В случае принятия решения о внесении изменений в план мероприятий координатор в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения письменно уведомляет о нем управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова.
6. Контроль реализации муниципальных программ
6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации муниципальной программы, оценку ее эффективности организует координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
6.3. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные координатором, направляются в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова в следующие сроки:
1) ежеквартальный отчет - в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода;
2) годовой отчет - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
6.4. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:
1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
3) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 3 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы - по форме 4 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
5) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 5 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по форме 6 согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
6.5. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:
1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.
6.6. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы - по форме 7 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:
а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
- отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;
- неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;
- экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;
3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
6.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 5 к настоящему Порядку.
6.8. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова:
1) рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2) проводит экспертную оценку результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;
4) в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их координаторов, ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.
6.9. Первый заместитель главы администрации представляет главе города в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:
1) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);
2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.
6.10. При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:
1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
7. Полномочия координаторов, ответственных исполнителей,
соисполнителей муниципальных программ
7.1. Полномочия координатора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;
3) создает рабочую группу для организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы и организует ее работу;
4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
5) обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализации муниципальной программы;
6) организует размещение на официальном сайте администрации города Коврова проекта муниципальной программы;
7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы;
8) предоставляет по запросу главы города информацию о ходе реализации муниципальной программы;
9) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), изменения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), составляет ежеквартальные и годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы), осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы;
2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
4) участвует в работе рабочей группы;
5) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
6) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7) несет ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу (подпрограмму);
2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем;
5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
Приложение 1
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Форма 1. Краткая характеристика (паспорт)
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(всего, в т.ч.)
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные лица для контактов
(Ф.И.О., должность, телефон)
Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(всего, в т.ч.)
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные лица для контактов
(Ф.И.О., должность, телефон)
Приложение 2
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный (базовый) год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
xx
1
Наименование подпрограммы 1
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
xx
2
Наименование подпрограммы 2
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
xx
...
xx
x
Наименование подпрограммы...
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
Основное мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Основное мероприятие
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
Основное мероприятие
...
Подпрограмма...
Основное мероприятие
Основное мероприятие
...
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
ГРБС
Рз
(раздел)
Пр
(подраздел)
ЦС
(целевая статья)
ВР
(вид расхода)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
Наименование муниципальной программы
Всего
ответственный исполнитель (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
xx
Наименование муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
xx
1
Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Приложение 3
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ПЛАН
реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Источник финансирования
Финансирование, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Подпрограмма 2
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Ведомственная целевая программа
1.1. Основное мероприятие
Приложение 4
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ФОРМЫ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Абсолютное отклонение факта от плана
Относительное отклонение факта от плана, %
Темп роста к уровню прошлого года, %
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
план на конец отчетного (текущего) года
факт на конец отчетного периода
МП
Пп
xx
Наименование программы
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
xx
1
Наименование подпрограммы 1
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
xx
x
Наименование подпрограммы...
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
...
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок выполнения плановый
Срок выполнения фактический
Ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Подпрограмма
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
План на отчетный год
План на отчетный период
Факт по состоянию на конец отчетного периода
% исполнения к плану на отчетный год
% исполнения к плану на отчетный период
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
Кассовые расходы, %
план на отчетный год
план на отчетный период
кассовое исполнение на конец отчетного периода
к плану на отчетный год
к плану на отчетный период
всего
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
ответственный исполнитель основного мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
ответственный исполнитель основного мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе,
тыс. руб.
Фактические расходы на отчетную дату,
тыс. руб.
Отношение фактических расходов к оценке расходов,
%
МП
Пп
xx
Наименование муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
xx
1
Наименование подпрограммы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
N
п/п
Вид правового акта
Дата принятия
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
1
Правовой акт администрации города Коврова
2
Правовой акт администрации города Коврова
...
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Муниципальная программа, подпрограмма
Координатор
Ответственный исполнитель
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Количество баллов
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню расходов
Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП
Пп
xx
xx
x
xx
x
...
Приложение 5
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ковров.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города Коврова;
г) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1;
2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
где:
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
3) оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем;
4) оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1;
5) оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
6) оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается по 10-балльной системе.
Балльная система
Степень эффективности
Свыше 0,95
10
очень высокая
От 0,9 до 0,95
9
высокая
От 0,85 до 0,9
8
От 0,8 до 0,85
7
выше средней
От 0,75 до 0,8
6
средняя
От 0,7 до 0,75
5
От 0,65 до 0,7
4
удовлетворительная
От 0,6 до 0,65
3
неудовлетворительная
От 0,55 до 0,5
2
Ниже 0,5
1
На основе балльной системы оценки эффективности муниципальных программ составляется рейтинг муниципальных программ.
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2014 г. № 1037
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОВРОВА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
В целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта бюджета города Коврова в программной структуре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова на 2015 - 2020 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений Хапалова С.Р.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города
А.В.ЗОТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова
от 05.05.2014 № 1037
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА КОВРОВА НА 2015 - 2020 ГОДЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Ковров (далее - муниципальные программы).
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;
3) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
4) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;
5) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
6) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);
7) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;
8) целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
10) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) - заместитель главы администрации города Коврова, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;
12) ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - ответственный исполнитель) - структурное подразделение города Коврова, определенное ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы), ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы (подпрограммы), а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий;
13) соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - соисполнитель) - структурное подразделение администрации города Коврова, определенное соисполнителем муниципальной программы (подпрограммы), участвующее в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), отвечающий за достижение непосредственных результатов этих мероприятий;
14) участники муниципальной программы (подпрограммы) - ответственные исполнители, соисполнители, территориальные органы государственной власти Владимирской области, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;
16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;
17) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий;
18) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.
1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.
1.4. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.5. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (от трех до шести лет).
1.6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей главы администрации города Коврова, являющихся координаторами муниципальных программ, руководителей структурных подразделений администрации города Коврова, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).
2. Требования к муниципальным программам
2.1. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств города Коврова должен соответствовать объемам средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
2.2. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Владимирской области;
2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ Владимирской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципального образования город Ковров.
2.3. Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы);
- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
- объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);
- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ).
2.4. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.4.1. Паспорт муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы деятельности;
2) приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности;
3) целевые показатели (индикаторы);
4) сроки и этапы реализации;
5) основные мероприятия;
6) прогноз сводных показателей муниципальных заданий;
7) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами;
8) ресурсное обеспечение;
9) риски и меры по управлению рисками;
10) конечные результаты и оценка эффективности.
2.4.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) перечень основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 3 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова - по форме 4 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.5. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм разрабатываются:
1) паспорт муниципальной программы с детализацией параметров по подпрограммам;
2) для каждой подпрограммы:
а) паспорт подпрограммы - по форме 2 согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящего Порядка, с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной программе, а также последовательность детализации параметров паспорта муниципальной программы, приложений к муниципальной программе по подпрограммам должна соответствовать последовательности подпрограмм, указанных в перечне муниципальных программ.
3. Порядок разработки, согласования и утверждения
муниципальных программ, изменений в муниципальные программы
3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются правовым актом администрации города Коврова.
3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается правовым актом администрации города Коврова.
Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, формируемых в составе муниципальных программ;
2) координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм);
3) основные направления реализации муниципальных программ: а) по вопросам местного значения, полномочиям по решению вопросов местного значения, иным полномочиям; б) по выполнению полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы в соответствии с законодательством.
3.3. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.
Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.
3.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы), первым заместителем главы администрации, начальником управления экономики, имущественных и земельных отношений, начальником финансового управления.
3.5. Начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Ковров, а также учета положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области в соответствующей сфере деятельности;
2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также выполнения переданных государственных полномочий Владимирской области;
4) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе мероприятий в других муниципальных программах.
3.6. Начальник финансового управления проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;
2) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;
3) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания;
4) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования город Ковров объемам средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на очередной финансовый год и плановый период;
5) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе расходов в других муниципальных программах.
3.7. Проект муниципальной программы предоставляется в управление экономики, имущественных и земельных отношений, финансовое управление, правовое управление администрации города Коврова для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответствия муниципальной программы данному постановлению и действующему законодательству. Экспертиза проекта Программы осуществляется в течение 14 дней.
3.8. По результатам экспертизы проект программы может быть:
- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению.
3.9. Проект муниципальной программы после экспертизы подлежит размещению на официальном сайте администрации города Коврова.
3.10. Координатор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке проект правового акта об утверждении муниципальной программы главе города.
3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Коврова на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов города Коврова.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете города Коврова не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3.12. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации города Коврова.
4. Финансовое обеспечение муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета города Коврова, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части расходных обязательств города Коврова осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Коврова, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3. При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств города Коврова определяются:
1) в соответствии с решением о бюджете города Коврова на очередной год (на очередной финансовый год и плановый период);
2) на основании долгосрочной бюджетной стратегии.
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств города Коврова определяются:
а) для текущих расходов - на уровне последнего года планового периода;
б) для инвестиционных расходов - в пределах средств бюджета города Коврова последнего года планового периода на инвестиционные цели, с распределением по муниципальным программам исходя из перечня объектов капитального строительства, перечня объектов капитального ремонта.
4.4. В муниципальной программе объемы средств бюджета города Коврова указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям (конкретизирующим при необходимости основные мероприятия) по кодам классификации расходов бюджетов по годам реализации муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете города Коврова.
В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете города Коврова, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.
4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Коврова и планирование бюджетных ассигнований.
4.6. В случае планов по привлечению средств из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в бюджете города Коврова, в муниципальной программе должны отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке средств областного бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы координатор создает рабочую группу по управлению муниципальной программой.
В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор - на правах председателя рабочей группы; координатор подпрограммы (при наличии) - на правах сопредседателя рабочей группы;
2) руководители структурных подразделений администрации города Коврова, определенных ответственными исполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) руководители или заместители руководителей структурных подразделений администрации города Коврова, определенных соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).
Рабочая группа является совещательным органом.
Решения рабочей группы оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения координатором, ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).
5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - план мероприятий).
Разработку плана мероприятий организует координатор муниципальной программы.
План мероприятий разрабатывается на очередной год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов (согласно приложению 3 к настоящему Порядку).
План мероприятий утверждается координатором муниципальной программы в 15-дневный срок после принятия решения о бюджете города Коврова и направляется в Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы координатор вправе по согласованию с ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы) принимать решения о внесении изменений в план мероприятий.
Указанные решения принимаются при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации города Коврова, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
В случае принятия решения о внесении изменений в план мероприятий координатор в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения письменно уведомляет о нем управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова.
6. Контроль реализации муниципальных программ
6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации муниципальной программы, оценку ее эффективности организует координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
6.3. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные координатором, направляются в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова и финансовое управление администрации города Коврова в следующие сроки:
1) ежеквартальный отчет - в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода;
2) годовой отчет - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
6.4. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:
1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
3) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 3 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы - по форме 4 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
5) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 5 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по форме 6 согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
6.5. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:
1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.
6.6. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы - по форме 7 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:
а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
- отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;
- неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;
- экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;
3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
6.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 5 к настоящему Порядку.
6.8. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова:
1) рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2) проводит экспертную оценку результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;
4) в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их координаторов, ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.
6.9. Первый заместитель главы администрации представляет главе города в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:
1) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);
2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.
6.10. При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:
1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
7. Полномочия координаторов, ответственных исполнителей,
соисполнителей муниципальных программ
7.1. Полномочия координатора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;
3) создает рабочую группу для организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы и организует ее работу;
4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
5) обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализации муниципальной программы;
6) организует размещение на официальном сайте администрации города Коврова проекта муниципальной программы;
7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы;
8) предоставляет по запросу главы города информацию о ходе реализации муниципальной программы;
9) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), изменения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), составляет ежеквартальные и годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы), осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы;
2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
4) участвует в работе рабочей группы;
5) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
6) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7) несет ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу (подпрограмму);
2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем;
5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
Приложение 1
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Форма 1. Краткая характеристика (паспорт)
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(всего, в т.ч.)
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные лица для контактов
(Ф.И.О., должность, телефон)
Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(всего, в т.ч.)
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные лица для контактов
(Ф.И.О., должность, телефон)
Приложение 2
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный (базовый) год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
xx
1
Наименование подпрограммы 1
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
xx
2
Наименование подпрограммы 2
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
xx
...
xx
x
Наименование подпрограммы...
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
Основное мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Основное мероприятие
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
Основное мероприятие
...
Подпрограмма...
Основное мероприятие
Основное мероприятие
...
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
ГРБС
Рз
(раздел)
Пр
(подраздел)
ЦС
(целевая статья)
ВР
(вид расхода)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
Наименование муниципальной программы
Всего
ответственный исполнитель (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
xxx
xx
xx
xxxxxxx
xxx
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
xxx
соисполнитель (ГРБС) 1
xxx
соисполнитель (ГРБС)...
xxx
...
xxx
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
xx
Наименование муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
xx
1
Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Приложение 3
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ПЛАН
реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Источник финансирования
Финансирование, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Подпрограмма 2
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Ведомственная целевая программа
1.1. Основное мероприятие
Приложение 4
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
ФОРМЫ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Абсолютное отклонение факта от плана
Относительное отклонение факта от плана, %
Темп роста к уровню прошлого года, %
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
план на конец отчетного (текущего) года
факт на конец отчетного периода
МП
Пп
xx
Наименование программы
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
xx
1
Наименование подпрограммы 1
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
xx
x
Наименование подпрограммы...
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
...
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок выполнения плановый
Срок выполнения фактический
Ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Подпрограмма
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
План на отчетный год
План на отчетный период
Факт по состоянию на конец отчетного периода
% исполнения к плану на отчетный год
% исполнения к плану на отчетный период
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Муниципальная услуга (работа)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
Кассовые расходы, %
план на отчетный год
план на отчетный период
кассовое исполнение на конец отчетного периода
к плану на отчетный год
к плану на отчетный период
всего
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
ответственный исполнитель основного мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
ответственный исполнитель основного мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия
Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе,
тыс. руб.
Фактические расходы на отчетную дату,
тыс. руб.
Отношение фактических расходов к оценке расходов,
%
МП
Пп
xx
Наименование муниципальной программы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
xx
1
Наименование подпрограммы
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
N
п/п
Вид правового акта
Дата принятия
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
1
Правовой акт администрации города Коврова
2
Правовой акт администрации города Коврова
...
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Муниципальная программа, подпрограмма
Координатор
Ответственный исполнитель
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Количество баллов
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню расходов
Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП
Пп
xx
xx
x
xx
x
...
Приложение 5
к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ковров.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города Коврова;
г) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1;
2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
где:
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
3) оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем;
4) оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1;
5) оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
6) оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается по 10-балльной системе.
Балльная система
Степень эффективности
Свыше 0,95
10
очень высокая
От 0,9 до 0,95
9
высокая
От 0,85 до 0,9
8
От 0,8 до 0,85
7
выше средней
От 0,75 до 0,8
6
средняя
От 0,7 до 0,75
5
От 0,65 до 0,7
4
удовлетворительная
От 0,6 до 0,65
3
неудовлетворительная
От 0,55 до 0,5
2
Ниже 0,5
1
На основе балльной системы оценки эффективности муниципальных программ составляется рейтинг муниципальных программ.
------------------------------------------------------------------