Постановление администрации Владимирской обл. от 15.12.2014 N 1272 "О внесении изменения в постановление Губернатора области от 22.08.2012 N 949 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2013 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1272
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 949 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "АЛЕКСАНДРОВЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменение в постановление Губернатора области от 22.08.2012 № 949 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2013 - 2014 годы", изложив приложение к нему в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 15.12.2014 № 1272
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства
Остаточная стоимость строительства
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования
план 2013 года
план 2014 года
итого
план 2013 года
план 2014 года
итого
С/П
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
30,781
30,781
30,781
7,064
23,717
30,781
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,486
4,486
4,486
0,404
4,082
4,486
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,486
4,486
4,486
0,404
4,082
4,486
1.1.1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
С
0,5 МВА
2013
2013
0,404
0,404
0,404
0,5 МВА
0,5 МВА
0,404
0,404
1.1.2.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
С
1 шт.
2014
2014
0,445
0,445
0,445
1 шт.
1 шт.
0,445
0,445
1.1.3.
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
01.01.2003
2 шт.
2014
2014
0,866
0,866
0,866
2 шт.
2 шт.
0,866
0,866
1.1.4.
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141-ТП125-ТП120
С
0,9 км
2014
2014
0,953
0,953
0,953
0,9 км
0,9 км
0,953
0,953
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВЦРП_КТП 163 - ТП3
С
1,4 км
2014
2014
1,818
1,818
1,818
1,4 км
1,4 км
1,818
1,818
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
26,295
26,295
26,295
6,66
19,635
26,295
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5,740
5,740
5,740
3,484
2,256
5,740
2.1.1.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
С
1,26 МВА
2013
2013
2,225
2,225
2,225
1,26 МВА
1,26 МВА
2,225
2,225
2.1.2.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
С
0,4 МВА
2013
2013
0,834
0,834
0,834
0,4 МВА
0,4 МВА
0,834
0,834
2.1.3.
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
С
0,4425 км
2013
2013
0,425
0,425
0,425
0,4425 км
0,4425 км
0,425
0,425
2.1.4.
Монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская)
С
0,4 МВА
2014
2014
0,892
0,892
0,892
0,4 МВА
0,4 МВА
0,892
0,892
2.1.5.
Монтаж ВЛ-6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП)
С
0,8 км
2014
2014
0,925
0,925
0,925
0,8 км
0,8 км
0,925
0,925
2.1.6.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
С
0,11 км
2014
2014
0,439
0,439
0,439
0,11 км
0,11 км
0,439
0,439
2.2.
Прочее новое строительство
20,555
20,555
20,555
3,176
17,379
20,555
2.2.1.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
-
-
2013
2013
3,176
3,176
3,176
3,176
3,176
2.2.2.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
-
91,2 кв. м
2014
2014
3,65
3,65
3,65
91,2 кв. м
91,2 кв. м
3,65
3,65
2.2.3.
Приобретение земельного участка
-
91,2 кв. м
2014
2014
0,1
0,1
0,1
91,2 кв. м
91,2 кв. м
0,1
0,1
2.2.4.
Приобретение автовышки в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
3,151
3,151
3,151
1 шт.
1 шт.
3,151
3,151
2.2.5.
Приобретение автокрана в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
5,650
5,650
5,650
1 шт.
1 шт.
5,650
5,650
2.2.6.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
4,202
3,476
3,476
1 шт.
1 шт.
3,476
3,476
2.2.7.
Приобретение ГАЗ-3308 в лизинг
1 шт.
2014
2014
1,352
1,352
1,352
1 шт.
1 шт.
1,352
1,352
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть"
на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,082
0,000
1,156
2,504
0,422
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,082
0,000
1,156
2,504
0,422
1.
Замена камер с масляным выключателем на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
камеры с масл. выкл. ВМГ-10
0,445
0,000
0,149
0,296
0,000
камеры с вакуумн. выкл.
КСО-ИЭ-6 (10) Э
2.
Установка камер с вакуумным выключателем в ТП-206, ТП-182)
0,866
0,000
0,274
0,592
0,000
3.
Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-141-ТП-125-ТП-12 0)
1968
20
дерев.
А-35
0,6
0,953
0,000
0,212
0,596
0,145
2014
15
СВ110
СИП-3
1 x 95
0,9
4.
Реконструкция ВЛ-6кВ (ЦРП-141-КТП-163-ТП-3)
1962
20
дерев
А-35
0,98
1,818
0,000
0,521
1,020
0,277
2014
15
СВ110
1,4
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
19,635
0,000
0,064
0,692
17,515
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,256
0,000
0,064
0,692
0,136
1.
Монтаж КТП-ТК-400-10(6)/0,4 по ул. Слесаревской
0,892
0,000
0,064
0,692
0,136
2014
20
1 x 400 ТМГ
0,4
2.
Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-174 до проектируемой КТП
0,925
0
0,181
0,599
0,145
2014
15
СВ110
СИП-3
1 x 95
3.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
0,439
0
0,155
0,217
0,067
Кабель АСБ
3 x 185
срок службы 25 лет
2014 г.
2.2.
Прочее новое строительство
17,379
0
0
0
17,379
1.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП - без оборудования)
3,65
3,65
2.
Приобретение земельного участка
0,1
0,1
1,862
3.
Приобретение автовышки в лизинг
3,151
3,151
11,297
4.
Приобретение автокрана в лизинг
5,65
5,65
5.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
3,476
3,476
6.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
1,352
1,352
7.
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)
млн. руб.
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2013 года
План 2014 года
Итого
План 2014 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
2012
2013
2014
Итого
2012
2013
2014
Итого
км/МВА/другое
км/МВА/другое
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
-
-
-
-
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
2.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3.
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4.
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141 - ТП125 - ТП120
-
-
-
-
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
5.
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВ ЦРП_КТП 163 - ТП3
-
-
-
-
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
6.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
-
-
-
-
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
7.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
-
-
-
-
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
8.
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
-
-
-
-
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
9.
Монтаж КТП-ТК400/10(6/0,4 кВ (ул. Слесаревская))
-
-
-
-
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
10.
Монтаж ВЛ 6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП по ул. Слесаревского)
-
-
-
-
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
11.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
-
-
-
-
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
12.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
-
-
-
-
0
0
13.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
-
-
-
-
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
14.
Приобретение земельного участка
-
-
-
-
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
15.
Приобретение автовышки в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
16.
Приобретение автокрана в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
17.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
18.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа МУП "Александровэлектросеть" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление правительства РФ от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 0,23 до 0,2 ед. на 1 км в год (фидеры № 618 и № 628);
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0175 час/чел. (163 часа (максимальная продолжительность отключения потребителей) / 9316 (5442 абонента подключено по фидеру № 618; 3874 абонента подключено по фидеру № 628));
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 2,46%;
- уменьшение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям с 20850 тыс. кВт.ч в 2012 году до 20645,1 тыс. кВт.ч в 2014 году;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены 20%);
- уменьшение показателя износа оборудования до 60% (по состоянию на 2010 год износ сетей составляет 66%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 51% (по состоянию на 2010 год износ составляет 69%);
- увеличение уровня загрузки силовых трансформаторов до 55%;
- увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%;
- восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Александрова Владимирской области.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1) замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3);
2) установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-112);
3) реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141-ТП125-ТП120;
4) реконструкция ВЛ-6 кВ кВ ЦРП-КТП 163 - ТП3;
5) монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе;
6) монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (в районе д. № 18 - 20));
7) строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ ТП-39 - ТП-109 до проектируемой ТП по ул. Маяковского);
8) монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская);
9) монтаж воздушной линии 6 кВ от КТП-174 до проектируемой КТП;
10) монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6;
11) приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6;
12) приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования);
13) приобретение земельного участка;
14) приобретение автовышки в лизинг;
15) приобретение автокрана в лизинг;
16) приобретение бурильно-крановой машины в лизинг;
17) приобретение ГАЗ-3308 в лизинг.
5. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2013, N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2013, %
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2013, N, млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 и ЦРП)
Владимирская область, г. Александров
ул. Вокзальный переулок (ул. Красный переулок, д. 8
0,5 МВА
2013
2013
+
-
-
+
0
0
0,404
-
0,404
-
Существующие электрические сети построены в период с 1950 по 2009 год находятся в неудовлетворительном состоянии и не позволяют обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей. Реконструкция существующих электрических сетей, выработавших свой ресурс, с применением современного оборудования, использованием энергосберегающих технологий, инновационной элементной базой позволит снизить объем аварийно-восстановительных работ. Благодаря уменьшению объемов аварийно-восстановительных работ значительно сокращаются общие эксплуатационные затраты. Замена оборудования позволит обеспечить более надежное электроснабжение потребителей электроэнергии. Строительство новых подстанций позволит увеличить пропускную способность электросетей и улучшить качество электроснабжения потребителей
-
-
0
-
12
12,5
2.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ
ул. Двориковское шоссе
1,26 МВА
2013
2013
+
-
+
+
0
0
2,225
-
2,225
-
-
-
0
-
12
12,5
3.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ
ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20)
0,4 МВА
2013
2013
+
-
+
+
0
0
0,834
-
0,834
-
-
-
0
-
12
12,5
4.
Строительство кабельной линии 6 кВ
от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского
0,4425 км
2013
2013
+
-
+
+
0
0
0,425
-
0,425
-
-
-
0
-
12
12,5
5.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
ТП-2 и КТП-6
2013
2013
+
-
-
+
0
0
3,176
-
3,176
-
-
-
0
-
12
12,5
6.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями
ТП-3
2014
2014
0,445
0,445
0
12
12,5
7.
Установка камер с вакуумными выключателями
ТП-206, ТП-182
2014
2014
+
-
-
+
0
0
0,866
-
0,866
-
-
-
0
-
12
12,5
8.
Реконструкция ВЛ-6 кВ
ТП141 - ТП125 - ТП120
0,9 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,95252
-
0,95252
-
-
-
0
-
12
12,5
9.
Реконструкция ВЛ-6 кВ
кВЦРП_КТП 163 - ТП3
1,4 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
1,81796
-
1,81796
-
-
-
0
-
12
12,5
10.
Монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ
ул. Слесаревская
0425 МВА
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,892
-
0,892
-
-
-
0
-
12
12,5
11.
Монтаж ВЛ 6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП по ул. Слесаревского)
ул. Слесаревского
0,8 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,925
-
0,925
-
-
-
0
-
12
12,5
12.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ
от РП-3 до КТП-6
0,11 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,439
-
0,439
-
-
-
0
-
12
12,5
13.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, пом. 2
2014
2014
+
+
+
0
0
3,65
-
3,65
-
-
-
0
-
12
12,5
14.
Приобретение земельного участка
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,1
-
0,1
-
-
-
0
-
12
12,5
15.
Приобретение автовышки в лизинг
Владимирская область, г. Александров, Красный пер., д. 8
2014
2014
-
-
-
-
0
0
3,151
-
3,151
-
-
-
0
-
12
12,5
16.
Приобретение автокрана в лизинг
2014
2014
-
-
-
-
0
0
5,650
-
5,650
-
-
-
0
-
12
12,5
17.
Приобретение автомобиля бурильно-крановой машины в лизинг
2014
2014
3,476
3,476
0
0
12
12,5
18.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
2014
2014
-
-
-
-
0
0
1,352
-
1,352
-
-
-
0
-
12
12,5
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
24.05.2013
24.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
24.05.2013
24.05.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
24.05.2013
12.06.2013
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
24.05.2013
26.05.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
24.05.2013
06.06.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
07.06.2013
12.06.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
05.06.2013
12.06.2013
3.5.
Завершение строительства
19.06.2013
22.06.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
12.06.2013
29.06.2013
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
12.06.2013
23.06.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
24.06.2013
25.06.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
24.06.2013
25.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
26.06.2013
29.06.2013
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
15.01.2013
01.04.2013
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
15.01.2013
16.01.2013
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
17.01.2013
01.02.2013
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
02.02.2013
15.02.2013
1.4.
Получение положительного заключения государственной
16.02.2013
16.03.2013
1.5.
Утверждение проектной документации
16.03.2013
17.03.2013
1.6.
Разработка рабочей документации
17.03.2013
01.04.2013
2.
Организационный этап
02.04.2013
02.04.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
02.04.2013
02.04.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
03.04.2013
17.05.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
03.04.2013
05.04.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
03.04.2013
12.04.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
13.04.2013
17.05.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
09.05.2013
17.05.2013
3.5.
Завершение строительства
13.04.2013
17.05.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
17.05.2013
12.06.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
17.05.2013
07.06.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
08.06.2013
10.06.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.06.2013
12.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
12.06.2013
12.06.2013
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
14.03.2013
30.05.2013
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
14.03.2013
30.05.2013
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.03.2013
30.03.2013
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
31.03.2013
14.04.2013
1.4.
Получение положительного заключения государственной
15.04.2013
15.05.2013
1.5.
Утверждение проектной документации
15.05.2013
15.05.2013
1.6.
Разработка рабочей документации
16.05.2013
30.05.2013
2.
Организационный этап
31.05.2013
31.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
31.05.2013
31.05.2031
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
01.06.2013
07.06.2013
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
01.06.2013
07.06.2013
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
31.05.2013
22.06.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
31.05.2013
02.06.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
31.05.2013
16.06.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
17.06.2013
22.06.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
15.06.2013
22.06.2013
3.5.
Завершение строительства
17.06.2013
22.06.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.06.2013
23.07.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.06.2013
07.07.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
15.07.2013
16.07.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
17.07.2013
19.07.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
20.07.2013
23.07.2013
6.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39-ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
1.4.
Получение положительного заключения государственной
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
06.05.2013
20.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
06.05.2013
06.05.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
06.05.2013
20.05.2013
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
06.05.2013
28.05.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
06.05.2013
08.05.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
06.05.2013
25.05.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.05.2013
28.05.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
27.05.2013
28.05.2013
3.5.
Завершение строительства
26.05.2013
28.05.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.05.2013
04.06.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.05.2013
30.05.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
30.05.2013
31.05.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
01.06.2013
02.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
03.06.2013
04.06.2013
6.4. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.01.2013
28.02.2013
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.01.2013
28.02.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.03.2013
01.07.2013
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
01.03.2013
01.07.2013
6.5. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.03.2014
10.03.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.03.2014
10.03.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.10.2014
22.10.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
26.10.2014
25.11.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.10.2014
20.11.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.11.2014
15.12.2014
3.5.
Завершение строительства
16.12.2014
22.12.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
20.12.2014
28.12.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.12.2014
28.12.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
20.12.2014
30.12.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
20.12.2014
30.12.2014
6.6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141 - ТП125 - ТП120
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.09.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.09.2014
3.5.
Завершение строительства
16.09.2014
22.09.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.09.2014
20.10.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.09.2014
28.09.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.09.2014
05.10.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.10.2014
16.10.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.10.2014
20.10.2014
6.7. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВЦРП_КТП 163 - ТП3
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.09.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.09.2014
3.5.
Завершение строительства
16.09.2014
22.09.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.09.2014
20.10.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.09.2014
28.09.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.09.2014
05.10.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.10.2014
16.10.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.10.2014
20.10.2014
6.8. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж КТП-ТК400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.9. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (для подключения проектируемой КТП по ул. Слесаревского))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
01.03.2014
25.04.2014
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
01.03.2014
05.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
06.03.2014
15.03.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
16.03.2014
25.03.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной
26.03.2014
15.04.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2014
17.04.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
18.04.2014
25.04.2014
2.
Организационный этап
26.04.2014
10.05.2014
5%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
65%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.10. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
01.03.2014
25.04.2014
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
01.03.2014
05.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
06.03.2014
15.03.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
16.03.2014
25.03.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной
26.03.2014
15.04.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2014
17.04.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
18.04.2014
25.04.2014
2.
Организационный этап
26.04.2014
10.05.2014
5%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
65%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.11. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.12. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение земельного участка
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.13. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автовышки в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.14. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автокрана в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.15. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.16. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Замена камер с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем (ТП-3)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
04.07.2014
14.07.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.17. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
26.10.2014
25.11.2014
50%
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
26.10.2014
25.11.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
30.11.2014
7. Финансовый план на период реализации
инвестиционной программы
N
п/п
Показатели
2013 год
2014 год
всего
всего
1
2
3
4
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
76,1782
98,821
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
76,1782
98,821
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
67,129
90,841
1.
Материальные расходы, всего
3,626
4,585
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
3,6264
4,585
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
35,952
45,213
3.
Амортизационные отчисления
5,120
6,953
4.
Налоги и сборы, всего
0,796
1,292
5.
Прочие расходы, всего
21,635
32,798
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,223
2,811
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
5,5409
13,847
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
9,0492
7,9799
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0
0
1.
Внереализационные доходы, всего
0
0
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0
0
1.2.
Проценты от размещения средств
0
0
2.
Внереализационные расходы, всего
0
0
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0
0
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
9,049
7,980
VI.
Налог на прибыль
1,810
1,596
VII.
Чистая прибыль
7,239
6,384
VIII.
Направления использования чистой прибыли
7,239
6,384
в том числе:
1.
Фонд накопления
2.
Резервный фонд
3.
Выплата дивидендов
4.
Прочие расходы из прибыли
7,239
6,384
4.1.
в том числе
4.2.
- капитальные вложения производственного характера
5,954
4,750
4.3.
- расходы социального характера
1,285
1,625
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0
0
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0
0
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0
0
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0
0
X.
Изменение кредиторской задолженности
0
0
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0
0
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0
0
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0
0
XI.
Привлечение заемных средств
0
0
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0
0
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0
0
2.
Прочие цели (расшифровка)
0
0
XII.
Погашение заемных средств
0
0
в том числе по:
0
0
1.
Инвестиционной программе
0
0
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0
0
2.
Прочие цели (расшифровка)
0
0
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0
0
XIV.
Купля/продажа активов
0
0
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0
0
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0
0
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0
0
XVI.
Капитальные вложения
5,9542
4,7500
в т.ч. в части ДПМ <*>
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
76,1782
98,8210
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
71,0586
91,8683
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
5,120
6,953
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2013
года
План 2014
года
Итого
1.
Собственные средства
7,064
11,982
19,046
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
7,026
2,834
9,86
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
7,026
2,834
9,86
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,038
5,530
5,568
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,038
5,530
5,568
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
3,618
3,618
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
11,735
11,735
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
11,735
11,735
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,064
23,717
30,781
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
9. Целевые показатели энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2013
2014
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
203,8
1,03
тыс. руб.
436,88
2,610
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
20646,2
20645,1
%
14,627
14,626
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1272
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 22.08.2012 № 949 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "АЛЕКСАНДРОВЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" постановляю:
1. Внести изменение в постановление Губернатора области от 22.08.2012 № 949 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2013 - 2014 годы", изложив приложение к нему в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 15.12.2014 № 1272
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы и план их финансирования
N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/ протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства
Остаточная стоимость строительства
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования
план 2013 года
план 2014 года
итого
план 2013 года
план 2014 года
итого
С/П
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
ВСЕГО
30,781
30,781
30,781
7,064
23,717
30,781
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,486
4,486
4,486
0,404
4,082
4,486
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,486
4,486
4,486
0,404
4,082
4,486
1.1.1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
С
0,5 МВА
2013
2013
0,404
0,404
0,404
0,5 МВА
0,5 МВА
0,404
0,404
1.1.2.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
С
1 шт.
2014
2014
0,445
0,445
0,445
1 шт.
1 шт.
0,445
0,445
1.1.3.
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
01.01.2003
2 шт.
2014
2014
0,866
0,866
0,866
2 шт.
2 шт.
0,866
0,866
1.1.4.
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141-ТП125-ТП120
С
0,9 км
2014
2014
0,953
0,953
0,953
0,9 км
0,9 км
0,953
0,953
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВЦРП_КТП 163 - ТП3
С
1,4 км
2014
2014
1,818
1,818
1,818
1,4 км
1,4 км
1,818
1,818
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
26,295
26,295
26,295
6,66
19,635
26,295
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5,740
5,740
5,740
3,484
2,256
5,740
2.1.1.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
С
1,26 МВА
2013
2013
2,225
2,225
2,225
1,26 МВА
1,26 МВА
2,225
2,225
2.1.2.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
С
0,4 МВА
2013
2013
0,834
0,834
0,834
0,4 МВА
0,4 МВА
0,834
0,834
2.1.3.
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
С
0,4425 км
2013
2013
0,425
0,425
0,425
0,4425 км
0,4425 км
0,425
0,425
2.1.4.
Монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская)
С
0,4 МВА
2014
2014
0,892
0,892
0,892
0,4 МВА
0,4 МВА
0,892
0,892
2.1.5.
Монтаж ВЛ-6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП)
С
0,8 км
2014
2014
0,925
0,925
0,925
0,8 км
0,8 км
0,925
0,925
2.1.6.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
С
0,11 км
2014
2014
0,439
0,439
0,439
0,11 км
0,11 км
0,439
0,439
2.2.
Прочее новое строительство
20,555
20,555
20,555
3,176
17,379
20,555
2.2.1.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
-
-
2013
2013
3,176
3,176
3,176
3,176
3,176
2.2.2.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
-
91,2 кв. м
2014
2014
3,65
3,65
3,65
91,2 кв. м
91,2 кв. м
3,65
3,65
2.2.3.
Приобретение земельного участка
-
91,2 кв. м
2014
2014
0,1
0,1
0,1
91,2 кв. м
91,2 кв. м
0,1
0,1
2.2.4.
Приобретение автовышки в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
3,151
3,151
3,151
1 шт.
1 шт.
3,151
3,151
2.2.5.
Приобретение автокрана в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
5,650
5,650
5,650
1 шт.
1 шт.
5,650
5,650
2.2.6.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
-
1 шт.
2014
2014
4,202
3,476
3,476
1 шт.
1 шт.
3,476
3,476
2.2.7.
Приобретение ГАЗ-3308 в лизинг
1 шт.
2014
2014
1,352
1,352
1,352
1 шт.
1 шт.
1,352
1,352
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть"
на 2014 год
N
Наименование объекта <*>
Технические характеристики реконструируемых объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**>
Технические характеристики созданных объектов
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
Генерирующие объекты
Подстанции
Линии электропередачи
Иные объекты
ВСЕГО
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
Всего
ПИР
СМР
Оборудование и материалы
Прочие
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, МВт
Тепловая энергия, Гкал/ час
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Количество и марка силовых трансформаторов, шт.
Мощность, МВА
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Тип опор
Марка кабеля
Протяженность, км
1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4,082
0,000
1,156
2,504
0,422
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4,082
0,000
1,156
2,504
0,422
1.
Замена камер с масляным выключателем на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
камеры с масл. выкл. ВМГ-10
0,445
0,000
0,149
0,296
0,000
камеры с вакуумн. выкл.
КСО-ИЭ-6 (10) Э
2.
Установка камер с вакуумным выключателем в ТП-206, ТП-182)
0,866
0,000
0,274
0,592
0,000
3.
Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-141-ТП-125-ТП-12 0)
1968
20
дерев.
А-35
0,6
0,953
0,000
0,212
0,596
0,145
2014
15
СВ110
СИП-3
1 x 95
0,9
4.
Реконструкция ВЛ-6кВ (ЦРП-141-КТП-163-ТП-3)
1962
20
дерев
А-35
0,98
1,818
0,000
0,521
1,020
0,277
2014
15
СВ110
1,4
...
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.
Объект 1
2.
Объект 2
...
2.
Новое строительство
19,635
0,000
0,064
0,692
17,515
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2,256
0,000
0,064
0,692
0,136
1.
Монтаж КТП-ТК-400-10(6)/0,4 по ул. Слесаревской
0,892
0,000
0,064
0,692
0,136
2014
20
1 x 400 ТМГ
0,4
2.
Монтаж ВЛ-6 кВ от КТП-174 до проектируемой КТП
0,925
0
0,181
0,599
0,145
2014
15
СВ110
СИП-3
1 x 95
3.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
0,439
0
0,155
0,217
0,067
Кабель АСБ
3 x 185
срок службы 25 лет
2014 г.
2.2.
Прочее новое строительство
17,379
0
0
0
17,379
1.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП - без оборудования)
3,65
3,65
2.
Приобретение земельного участка
0,1
0,1
1,862
3.
Приобретение автовышки в лизинг
3,151
3,151
11,297
4.
Приобретение автокрана в лизинг
5,65
5,65
5.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
3,476
3,476
6.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
1,352
1,352
7.
...
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
N
п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)
млн. руб.
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2013 года
План 2014 года
Итого
План 2014 года
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
2012
2013
2014
Итого
2012
2013
2014
Итого
км/МВА/другое
км/МВА/другое
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
-
-
-
-
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
0,5 МВА
2.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3)
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3.
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4.
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141 - ТП125 - ТП120
-
-
-
-
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
0,9 км
5.
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВ ЦРП_КТП 163 - ТП3
-
-
-
-
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
1,4 км
6.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
-
-
-
-
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
1,26 МВА
7.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
-
-
-
-
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
8.
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
-
-
-
-
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
0,4425 км
9.
Монтаж КТП-ТК400/10(6/0,4 кВ (ул. Слесаревская))
-
-
-
-
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
0,4 МВА
10.
Монтаж ВЛ 6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП по ул. Слесаревского)
-
-
-
-
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
0,8 км
11.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
-
-
-
-
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
0,11 км
12.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
-
-
-
-
0
0
13.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
-
-
-
-
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
14.
Приобретение земельного участка
-
-
-
-
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
91,2 кв. м
15.
Приобретение автовышки в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
16.
Приобретение автокрана в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
17.
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
18.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
-
-
-
-
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа МУП "Александровэлектросеть" на 2013 - 2014 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление правительства РФ от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Общая характеристика инвестиционной программы
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (6 кВ) в соответствии с нормативными требованиями;
- снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения с 0,23 до 0,2 ед. на 1 км в год (фидеры № 618 и № 628);
- снижение продолжительности отключений потребителей от источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,0175 час/чел. (163 часа (максимальная продолжительность отключения потребителей) / 9316 (5442 абонента подключено по фидеру № 618; 3874 абонента подключено по фидеру № 628));
- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке на 2,46%;
- уменьшение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям с 20850 тыс. кВт.ч в 2012 году до 20645,1 тыс. кВт.ч в 2014 году;
- замена выработавшего ресурс электротехнического оборудования (индекс замены 20%);
- уменьшение показателя износа оборудования до 60% (по состоянию на 2010 год износ сетей составляет 66%);
- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, до 51% (по состоянию на 2010 год износ составляет 69%);
- увеличение уровня загрузки силовых трансформаторов до 55%;
- увеличение доли доступности населения к централизованному электроснабжению до 100%;
- восстановление и развитие инфраструктуры электроснабжения г. Александрова Владимирской области.
В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:
1) замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями (ТП-3);
2) установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-112);
3) реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141-ТП125-ТП120;
4) реконструкция ВЛ-6 кВ кВ ЦРП-КТП 163 - ТП3;
5) монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе;
6) монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (в районе д. № 18 - 20));
7) строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ ТП-39 - ТП-109 до проектируемой ТП по ул. Маяковского);
8) монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская);
9) монтаж воздушной линии 6 кВ от КТП-174 до проектируемой КТП;
10) монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6;
11) приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6;
12) приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования);
13) приобретение земельного участка;
14) приобретение автовышки в лизинг;
15) приобретение автокрана в лизинг;
16) приобретение бурильно-крановой машины в лизинг;
17) приобретение ГАЗ-3308 в лизинг.
5. Краткое описание инвестиционной программы
N
п/п
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект
Место расположения объекта
Технические характеристики
Используемое топливо
Сроки реализации проекта
Наличие исходно-разрешительной документации
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2013, N, %
Техническая готовность объекта на 01.01.2013, %
Стоимость объекта, млн. рублей
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2013, N, млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
мощность, МВт, МВА
выработка, млн. кВт/ч
длина ВЛ, км
год начала строительства
год ввода в эксплуатацию
утвержденная проектно-сметная документация
(+; -)
заключение Главгосэкспертизы России (+; -)
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
разрешение на строительство
(+; -)
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
в соответствии с проектно-сметной документацией
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
решаемые задачи
режимно-балансовая необходимость
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)
доходность
срок окупаемости
NPV, млн. рублей
IRR, %
простой
дисконтированный
1.
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 и ЦРП)
Владимирская область, г. Александров
ул. Вокзальный переулок (ул. Красный переулок, д. 8
0,5 МВА
2013
2013
+
-
-
+
0
0
0,404
-
0,404
-
Существующие электрические сети построены в период с 1950 по 2009 год находятся в неудовлетворительном состоянии и не позволяют обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей. Реконструкция существующих электрических сетей, выработавших свой ресурс, с применением современного оборудования, использованием энергосберегающих технологий, инновационной элементной базой позволит снизить объем аварийно-восстановительных работ. Благодаря уменьшению объемов аварийно-восстановительных работ значительно сокращаются общие эксплуатационные затраты. Замена оборудования позволит обеспечить более надежное электроснабжение потребителей электроэнергии. Строительство новых подстанций позволит увеличить пропускную способность электросетей и улучшить качество электроснабжения потребителей
-
-
0
-
12
12,5
2.
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ
ул. Двориковское шоссе
1,26 МВА
2013
2013
+
-
+
+
0
0
2,225
-
2,225
-
-
-
0
-
12
12,5
3.
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ
ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20)
0,4 МВА
2013
2013
+
-
+
+
0
0
0,834
-
0,834
-
-
-
0
-
12
12,5
4.
Строительство кабельной линии 6 кВ
от КЛ (ТП-39 - ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского
0,4425 км
2013
2013
+
-
+
+
0
0
0,425
-
0,425
-
-
-
0
-
12
12,5
5.
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
ТП-2 и КТП-6
2013
2013
+
-
-
+
0
0
3,176
-
3,176
-
-
-
0
-
12
12,5
6.
Замена камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями
ТП-3
2014
2014
0,445
0,445
0
12
12,5
7.
Установка камер с вакуумными выключателями
ТП-206, ТП-182
2014
2014
+
-
-
+
0
0
0,866
-
0,866
-
-
-
0
-
12
12,5
8.
Реконструкция ВЛ-6 кВ
ТП141 - ТП125 - ТП120
0,9 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,95252
-
0,95252
-
-
-
0
-
12
12,5
9.
Реконструкция ВЛ-6 кВ
кВЦРП_КТП 163 - ТП3
1,4 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
1,81796
-
1,81796
-
-
-
0
-
12
12,5
10.
Монтаж КТП-ТК 400/10(6)/0,4 кВ
ул. Слесаревская
0425 МВА
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,892
-
0,892
-
-
-
0
-
12
12,5
11.
Монтаж ВЛ 6 кВ (от КТП-174 до проектируемой КТП по ул. Слесаревского)
ул. Слесаревского
0,8 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,925
-
0,925
-
-
-
0
-
12
12,5
12.
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ
от РП-3 до КТП-6
0,11 км
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,439
-
0,439
-
-
-
0
-
12
12,5
13.
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, пом. 2
2014
2014
+
+
+
0
0
3,65
-
3,65
-
-
-
0
-
12
12,5
14.
Приобретение земельного участка
2014
2014
+
-
+
+
0
0
0,1
-
0,1
-
-
-
0
-
12
12,5
15.
Приобретение автовышки в лизинг
Владимирская область, г. Александров, Красный пер., д. 8
2014
2014
-
-
-
-
0
0
3,151
-
3,151
-
-
-
0
-
12
12,5
16.
Приобретение автокрана в лизинг
2014
2014
-
-
-
-
0
0
5,650
-
5,650
-
-
-
0
-
12
12,5
17.
Приобретение автомобиля бурильно-крановой машины в лизинг
2014
2014
3,476
3,476
0
0
12
12,5
18.
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
2014
2014
-
-
-
-
0
0
1,352
-
1,352
-
-
-
0
-
12
12,5
6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Замена силовых трансформаторов 250 кВА (ТП-45 (ул. Вокзальный переулок), ЦРП (ул. Красный переулок, д. 8))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
24.05.2013
24.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
24.05.2013
24.05.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
24.05.2013
12.06.2013
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
24.05.2013
26.05.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
24.05.2013
06.06.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
07.06.2013
12.06.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
05.06.2013
12.06.2013
3.5.
Завершение строительства
19.06.2013
22.06.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
12.06.2013
29.06.2013
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
12.06.2013
23.06.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
24.06.2013
25.06.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
24.06.2013
25.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
26.06.2013
29.06.2013
6.1. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 кВ по ул. Двориковское шоссе
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
15.01.2013
01.04.2013
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
15.01.2013
16.01.2013
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
17.01.2013
01.02.2013
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
02.02.2013
15.02.2013
1.4.
Получение положительного заключения государственной
16.02.2013
16.03.2013
1.5.
Утверждение проектной документации
16.03.2013
17.03.2013
1.6.
Разработка рабочей документации
17.03.2013
01.04.2013
2.
Организационный этап
02.04.2013
02.04.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
02.04.2013
02.04.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
03.04.2013
17.05.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
03.04.2013
05.04.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
03.04.2013
12.04.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
13.04.2013
17.05.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
09.05.2013
17.05.2013
3.5.
Завершение строительства
13.04.2013
17.05.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
17.05.2013
12.06.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
17.05.2013
07.06.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
08.06.2013
10.06.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
11.06.2013
12.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
12.06.2013
12.06.2013
6.2. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж КТП-ПК-400/10(6)/0,4 кВ (ул. Маяковская (р-он д. № 18 - 20))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
14.03.2013
30.05.2013
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
14.03.2013
30.05.2013
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
16.03.2013
30.03.2013
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
31.03.2013
14.04.2013
1.4.
Получение положительного заключения государственной
15.04.2013
15.05.2013
1.5.
Утверждение проектной документации
15.05.2013
15.05.2013
1.6.
Разработка рабочей документации
16.05.2013
30.05.2013
2.
Организационный этап
31.05.2013
31.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
31.05.2013
31.05.2031
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
01.06.2013
07.06.2013
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
01.06.2013
07.06.2013
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
31.05.2013
22.06.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
31.05.2013
02.06.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
31.05.2013
16.06.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
17.06.2013
22.06.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
15.06.2013
22.06.2013
3.5.
Завершение строительства
17.06.2013
22.06.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.06.2013
23.07.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.06.2013
07.07.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
15.07.2013
16.07.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
17.07.2013
19.07.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
20.07.2013
23.07.2013
6.3. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (ТП-39-ТП-109) до проектируемой ТП по ул. Маяковского)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
1.4.
Получение положительного заключения государственной
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
06.05.2013
20.05.2013
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
06.05.2013
06.05.2013
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
06.05.2013
20.05.2013
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
06.05.2013
28.05.2013
60%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
06.05.2013
08.05.2013
3.2.
Поставка основного оборудования
06.05.2013
25.05.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.05.2013
28.05.2013
3.4.
Пусконаладочные работы
27.05.2013
28.05.2013
3.5.
Завершение строительства
26.05.2013
28.05.2013
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
28.05.2013
04.06.2013
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
28.05.2013
30.05.2013
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
30.05.2013
31.05.2013
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
01.06.2013
02.06.2013
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
03.06.2013
04.06.2013
6.4. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение энергетического оборудования, установленного в ТП-2 и КТП-6
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <*>
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.01.2013
28.02.2013
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.01.2013
28.02.2013
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
01.03.2013
01.07.2013
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
01.03.2013
01.07.2013
6.5. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Установка камер с вакуумными выключателями (ТП-206, ТП-182)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.03.2014
10.03.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.03.2014
10.03.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.10.2014
22.10.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
26.10.2014
25.11.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.10.2014
20.11.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.11.2014
15.12.2014
3.5.
Завершение строительства
16.12.2014
22.12.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
20.12.2014
28.12.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.12.2014
28.12.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
20.12.2014
30.12.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
20.12.2014
30.12.2014
6.6. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП141 - ТП125 - ТП120
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.09.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.09.2014
3.5.
Завершение строительства
16.09.2014
22.09.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.09.2014
20.10.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.09.2014
28.09.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.09.2014
05.10.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.10.2014
16.10.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.10.2014
20.10.2014
6.7. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Реконструкция ВЛ-6 кВ кВЦРП_КТП 163 - ТП3
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.09.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.09.2014
3.5.
Завершение строительства
16.09.2014
22.09.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.09.2014
20.10.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.09.2014
28.09.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.09.2014
05.10.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.10.2014
16.10.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.10.2014
20.10.2014
6.8. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж КТП-ТК400/10(6)/0,4 кВ (ул. Слесаревская)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
01.05.2014
10.05.2014
10%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
01.05.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
70%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
20%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.9. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Строительство кабельной линии 6 кВ (от КЛ (для подключения проектируемой КТП по ул. Слесаревского))
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
01.03.2014
25.04.2014
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
01.03.2014
05.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
06.03.2014
15.03.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
16.03.2014
25.03.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной
26.03.2014
15.04.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2014
17.04.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
18.04.2014
25.04.2014
2.
Организационный этап
26.04.2014
10.05.2014
5%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
65%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.10. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Монтаж кабельной линии ЛЭП 6 кВ от РП-3 до КТП-6
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
01.03.2014
25.04.2014
20%
1.1.
Получение заявки на ТП
01.03.2014
05.03.2014
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
06.03.2014
15.03.2014
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
16.03.2014
25.03.2014
1.4.
Получение положительного заключения государственной
26.03.2014
15.04.2014
1.5.
Утверждение проектной документации
16.04.2014
17.04.2014
1.6.
Разработка рабочей документации
18.04.2014
25.04.2014
2.
Организационный этап
26.04.2014
10.05.2014
5%
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
26.04.2014
10.05.2014
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
11.05.2014
22.10.2014
65%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
11.05.2014
25.05.2014
3.2.
Поставка основного оборудования
26.05.2014
25.07.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
26.07.2014
20.08.2014
3.4.
Пусконаладочные работы
21.08.2014
15.10.2014
3.5.
Завершение строительства
16.10.2014
22.10.2014
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
23.1.2014
20.11.2014
10%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
23.10.2014
28.10.2014
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
29.10.2014
05.11.2014
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
06.11.2014
16.11.2014
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
20.11.2014
6.11. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение недвижимого имущества (здание ТП без оборудования)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.12. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение земельного участка
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.13. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автовышки в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.14. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автокрана в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.15. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение бурильно-крановой машины в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
-
-
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.16. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Замена камер с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем (ТП-3)
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этапы
-
-
1.1.
Получение заявки на ТП
-
-
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
-
-
1.3.
Заключение договора на разработку проектной
04.07.2014
14.07.2014
100
1.4.
Получение положительного заключения государственной
-
-
1.5.
Утверждение проектной документации
-
-
1.6.
Разработка рабочей документации
-
-
2.
Организационный этап
-
-
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
-
-
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
01.10.2014
28.10.2014
50%
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
-
-
3.2.
Поставка основного оборудования
01.10.2014
28.10.2014
3.3.
Монтаж основного оборудования
-
-
3.4.
Пусконаладочные работы
-
-
3.5.
Завершение строительства
-
-
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
29.10.2014
15.12.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
-
-
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического
-
-
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
-
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
29.10.2014
15.12.2014
6.17. Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Приобретение автомобиля ГАЗ-3308 в лизинг
N
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
Выполнение (план)
Процент исполнения работ за весь период
(%)
Основные причины невыполнения
начало
(дата)
окончание
(дата)
1
2
3
4
5
6
1.
Предпроектный и проектный этап
1.1.
Получение заявки на ТП
1.2.
Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3.
Заключение договора на разработку проектной документации
1.4.
Получение положительного заключения государственной
1.5.
Утверждение проектной документации
1.6.
Разработка рабочей документации
2.
Организационный этап
2.1.
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2.
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
-
-
2.3.
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
-
-
3.
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1.
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2.
Поставка основного оборудования
26.10.2014
25.11.2014
50%
3.3.
Монтаж основного оборудования
3.4.
Пусконаладочные работы
3.5.
Завершение строительства
4.
Испытания и ввод в эксплуатацию
26.10.2014
25.11.2014
50%
4.1.
Комплексное опробование оборудования
4.2.
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4.
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
17.11.2014
30.11.2014
7. Финансовый план на период реализации
инвестиционной программы
N
п/п
Показатели
2013 год
2014 год
всего
всего
1
2
3
4
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
76,1782
98,821
в том числе:
1.1.
Выручка от основной деятельности
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
76,1782
98,821
1.2.
Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II.
Расходы по текущей деятельности, всего
67,129
90,841
1.
Материальные расходы, всего
3,626
4,585
в том числе:
1.1.
Топливо
1.2.
Сырье, материалы, запасные части, инструменты
3,6264
4,585
1.3.
Покупная электроэнергия
2.
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
35,952
45,213
3.
Амортизационные отчисления
5,120
6,953
4.
Налоги и сборы, всего
0,796
1,292
5.
Прочие расходы, всего
21,635
32,798
в том числе:
5.1.
Ремонт основных средств
2,223
2,811
5.3.
Платежи по аренде и лизингу
5,5409
13,847
5.4.
Инфраструктурные платежи рынка
III.
Валовая прибыль (I р. - II р.)
9,0492
7,9799
IV.
Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
0
0
1.
Внереализационные доходы, всего
0
0
в том числе
1.1.
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
0
0
1.2.
Проценты от размещения средств
0
0
2.
Внереализационные расходы, всего
0
0
в том числе
2.1.
Проценты по обслуживанию кредитов
0
0
V.
Прибыль до налогообложения (III + IV)
9,049
7,980
VI.
Налог на прибыль
1,810
1,596
VII.
Чистая прибыль
7,239
6,384
VIII.
Направления использования чистой прибыли
7,239
6,384
в том числе:
1.
Фонд накопления
2.
Резервный фонд
3.
Выплата дивидендов
4.
Прочие расходы из прибыли
7,239
6,384
4.1.
в том числе
4.2.
- капитальные вложения производственного характера
5,954
4,750
4.3.
- расходы социального характера
1,285
1,625
IX.
Изменение дебиторской задолженности
0
0
1.
Увеличение дебиторской задолженности
0
0
2.
Сокращение дебиторской задолженности
0
0
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0
0
X.
Изменение кредиторской задолженности
0
0
1.
Увеличение кредиторской задолженности
0
0
2.
Сокращение кредиторской задолженности
0
0
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
0
0
XI.
Привлечение заемных средств
0
0
в том числе на:
1.
Финансирование инвестиционной программы
0
0
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0
0
2.
Прочие цели (расшифровка)
0
0
XII.
Погашение заемных средств
0
0
в том числе по:
0
0
1.
Инвестиционной программе
0
0
1.1.
в т.ч. в части ДПМ <*>
0
0
2.
Прочие цели (расшифровка)
0
0
XIII.
Возмещаемый НДС (поступления)
0
0
XIV.
Купля/продажа активов
0
0
1.
Покупка активов (акций, долей и т.п.)
0
0
2.
Продажа активов (акций, долей и т.п.)
0
0
XV.
Средства, полученные от допэмиссии акций
0
0
XVI.
Капитальные вложения
5,9542
4,7500
в т.ч. в части ДПМ <*>
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разделе XVI пункт 2 отсутствует, имеется в виду пункт 2 раздела XIV.
------------------------------------------------------------------
XVI.
Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
76,1782
98,8210
XVII.
Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
71,0586
91,8683
Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
5,120
6,953
Справочно:
1.
EBITDA
2.
Долг на конец периода
3.
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
8. Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
N
Источник финансирования
План 2013
года
План 2014
года
Итого
1.
Собственные средства
7,064
11,982
19,046
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
7,026
2,834
9,86
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
7,026
2,834
9,86
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4.
Прочая прибыль
1.2.
Амортизация
0,038
5,530
5,568
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,038
5,530
5,568
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Возврат НДС
3,618
3,618
1.4.
Прочие собственные средства
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
11,735
11,735
2.1.
Кредиты
2.2.
Облигационные займы
2.3.
Займы организаций
2.4.
Бюджетное финансирование
2.5.
Средства внешних инвесторов
2.6.
Использование лизинга
11,735
11,735
2.7.
Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
7,064
23,717
30,781
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
9. Целевые показатели энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение по годам реализации инвестиционной программы
2013
2014
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы
тыс. кВт/ч
203,8
1,03
тыс. руб.
436,88
2,610
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
тыс. кВт/ч
20646,2
20645,1
%
14,627
14,626
------------------------------------------------------------------