Постановление главы города Гусь-Хрустальный от 29.01.2014 N 22 "О внесении изменений в постановление главы города от 14.11.2013 N 170 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГОРОДА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 г. № 22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 14.11.2013 № 170 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы города от 09.07.2010 № 374 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 14.11.2013 № 170 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы", изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Н.Н.БАЛАХИН
Приложение
к постановлению
главы города Гусь-Хрустальный
от 29.01.2014 № 22
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
УТВЕРЖДАЕМОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1.
Наименование распорядителя средств городского бюджета.
МКУ "Комитет по культуре г. Гусь-Хрустальный".
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11.
Председатель - Изуита Анна Владимировна, тел. (49241) 2-07-26
2.
Наименование программы.
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
3.
Наименование, номер нормативного правового акта.
Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 09.07.2010 № 374 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции"
4.
Цель и задачи.
Целью Программы является создание условий для:
- сохранения культурного наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства;
- обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Основные задачи Программы:
1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия муниципального образования.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры.
3. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности.
4. Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества.
5. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры
5.
Целевые индикаторы и показатели социально-экономической эффективности:
- количество выставок, экспозиций в год (ед.);
- количество посещений краеведческого музея (чел.);
- количество экскурсий, лекций (ед.);
- поддержание уровня пожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры (%);
- число посещений учреждений культуры клубного типа (тыс. чел.);
- количество посещений МБУ "ГБИЦ" (включая ЦПИ) (тыс. чел.);
- число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева" (чел.);
- уровень изношенности музыкальных инструментов МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева" (%);
- количество мероприятий с участием оркестров в год (ед.);
- комплектование библиотечных фондов (экз.)
6.
Характеристика программных мероприятий.
Программа предусматривает 8 направлений деятельности:
1. Обеспечение деятельности муниципальных творческих коллективов.
2. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры.
3. Приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города.
4. Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры.
5. Организация проведения традиционных праздников и фестивалей.
6. Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры.
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
8. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий
7.
Сроки реализации.
2014 - 2016 годы
8.
Объем и источники финансирования Программы.
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования на реализацию ВЦП на 2014 - 2016 годы составляет 97020,96 тыс. руб.
Объемы финансирования из городского бюджета:
всего на реализацию Программы - 95006,66 тыс. руб.,
по годам реализации Программы:
2014 г. - 3861,40 тыс. руб.;
2015 г. - 68448,01 тыс. руб.;
2016 г. - 22697,25 тыс. руб.
Внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг):
всего - 2014,30 тыс. руб.,
по годам реализации Программы:
2014 г. - 388,40 тыс. руб.;
2015 г. - 849,40 тыс. руб.;
2016 г. - 776,50 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- развитие единого культурного пространства;
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях;
- рост объема услуг населению муниципального образования, оказываемых в сфере культуры;
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа муниципального образования;
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;
- обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сферу культуры необходимо рассматривать как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Программно-целевой метод для решения задач в сфере культуры используется в городе с 2008 года.
Услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениям культуры, востребованы горожанами. Муниципальные учреждения культуры занимаются организацией досуга горожан, просветительской и информационной деятельностью для интеллектуального и творческого развития личности; предоставляют услуги дополнительного образования детей эстетической направленности, выявляя наиболее талантливых учащихся для их ранней профессионализации. Каждый шестой житель города посещает МБУ "ГБИЦ". Ежегодно более 16% учащихся поступают в профильные сузы и вузы. Более 60000 человек посещают мероприятия муниципальных учреждений культуры: концерты, выставки, конкурсы, спектакли и т.д., более 20 тыс. посещений приходится на платные культурные мероприятия.
В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной реконструкции, текущих ремонтах. Низким остается уровень технической оснащенности значительного числа учреждений в связи с недофинансированием и значительным темпом роста износа оборудования.
Деятельность МБУ "ГБИЦ" имеет неоспоримые достижения, но наряду с этим остаются проблемы недокомплектованности фондов, информационной замкнутости, недостаточного информационного взаимодействия библиотек и продвижения новых электронных технологий в практику работы.
Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры программно-целевым методом.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансирования мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Отказ от применения данного метода может привести к невозможности осуществления учреждениями культуры своей уставной деятельности и ухудшению состояния муниципального имущества, к разрушению памятников культуры и искусства.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной политики муниципального образования город Гусь-Хрустальный (далее - город), важнейшими из которых являются:
- сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Основными задачами для достижения целей являются: обеспечение сохранности историко-культурного наследия; сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований; адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества; обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием города является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Решение этой задачи достигается усилением адресности ремонтно-реставрационных и охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов на объектах культурного наследия, что предполагает:
- поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;
- обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.
Укрепление материально-технической базы, обновление
специального оборудования организаций культуры
Важной задачей Программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение их осветительной и звуковой техникой, музыкальными инструментами.
Реализация этой задачи будет способствовать созданию условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее материально-технической базы.
Обеспечение условий для художественного творчества
и инновационной деятельности
Ключевой задачей государственной культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей, развитие новых форм и технологий обеспечения населения продуктами культурной деятельности.
Программные мероприятия направлены на расширение межведомственных связей посредством создания новых проектов по самореализации творческих способностей населения и вовлечения его в сферу культурно-досуговой деятельности.
Адресная поддержка профессионального и любительского
искусства, литературы и творчества
Адресная поддержка искусства и литературы через систему социально-творческих заказов призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для населения города.
Создаются условия для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки через систему грантов творческих проектов, фестивалей, конкурсов, выставок, гастролей, формирующих единое культурное пространство.
Предусматривается поддержка творческих деятелей и их союзов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий, Дней литературы и искусства.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- развитие единого культурного пространства;
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях;
- рост объема услуг населению города, оказываемых в сфере культуры;
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа города;
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;
- обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций.
Наименование целей и показателей
Величина показателя в базовом году
(до начала реализации ВЦП)
Плановые показатели
2014
2015
2016
Количество выставок, экспозиций в год (ед.)
6
6
9
10
Количество посетителей краеведческого музея (чел.)
3015
3050
3100
3200
Количество экскурсий, лекций (ед.)
90
90
100
100
Количество участников муниципального духового оркестра
15
18
18
18
Поддержание уровня противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры
70
85
85
85
Число посещений учреждений культуры клубного типа
62,8
63,5
63,5
63,5
Посещаемость МУ ГБИЦ (включая Центр правовой информации)
70,2
70,2
70,2
70,35
Число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
1016
1016
1016
1035
Кол-во мероприятий с участием оркестров в год
5
6
8
10
Комплектование библиотечных фондов
277
300
315
325
Уровень изношенности музыкальных инструментов, %
80
93
99
100
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
- развитии библиотечного дела на новой современной основе;
- укреплении материально-технической базы учреждений культуры;
- приобретении музыкальных инструментов;
- проведении традиционных праздников, фестивалей;
- проведении противопожарных и антитеррористических мероприятий.
В ходе реализации Программы планируется:
- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг:
- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;
- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
- организация и проведение районных общественно-политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;
- создание и организация работы профессиональных творческих коллективов для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию городских культурных мероприятий;
- организация выставок;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников.
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2016 годах позволит возобновить существование 3 базовых муниципальных коллективов, что создаст благоприятные условия для сохранения и развития творческого потенциала, любительского искусства, художественного творчества.
Поддержка проекта проведения Всероссийского хорового фестиваля "Хрустальная Лира" в 2015 году на территории муниципального образования создаст положительный эффект для повышения туристической привлекательности, продолжит развитие межрегионального обмена и сохранение преемственности традиций хорового академического пения.
Завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте здания МБУК ГХИХМ позволит полноценно функционировать историко-краеведческому музею города, объединит художников и мастеров прикладного искусства в стенах этого учреждения и предоставит им возможность полноценно реализовывать свои творческие способности, сохранит исторический центр города и предоставит возможность включения в туристические маршруты.
Пополнение и обновление книжного фонда, фонда периодических изданий позволит развивать доступность библиотечных услуг для населения города к информации и знаниям.
Проведение традиционных мероприятий, таких как фестиваль Фатьяновской песни, День города, предоставит возможность повышения творческой активности городских коллективов, востребованности результатов деятельности, приведет к сохранению культурных традиций, привлечению писателей, художников, деятелей театрального и музыкального искусства к патриотическому воспитанию граждан и проведению мероприятий (выставок, презентаций, публикаций).
Программные мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально-технической базы, позволят произвести ремонты учреждений культуры города, позволят приобрести новое световое и звуковое оборудование для более качественного проведения культурных мероприятий города. Обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, укрепление материально-технической базы, модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры обеспечит: проведение мероприятий на современном техническом уровне, повышение качества оформления тематических выставок, концертных программ, ремонт и сохранение действующего оборудования, соблюдение норм СанПиНа и т.д.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий, сроки реализации и необходимые ресурсы из предполагаемых источников финансирования приведены в приложении № 1 "Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы".
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ВЦП: 2014 - 2016 годы.
В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечивающих сохранение культурного наследия, деятельность подведомственных учреждений.
Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В социальном плане в результате реализации Программы повысится качество услуг учреждений культуры, будет облегчен доступ граждан к культурным ценностям. В связи с проведением капитального ремонта и закупки необходимого оборудования также будут улучшены условия труда обслуживающего персонала учреждений культуры. Одним из важных социальных последствий реализации Программы можно считать сохранение памятника истории и культуры: здания реального училища (ул. Калинина, 2) и полноценного его функционирования.
В случае реализации Программы учреждения смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность муниципального образования, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
В экономическом аспекте будет увеличена доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, понизится степень износа основных средств и оборудования учреждений культуры.
Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, будет осуществляться в строгом соответствии со строительными и санитарными нормами, не будет иметь негативных экологических последствий.
В контексте данной Программы под стратегической целью понимается повышение уровня материально-технического оснащения учреждений культуры до современных требований. Мероприятия Программы, предусматривающие проведение капитального ремонта и закупку современного оборудования, вносят существенный вклад в достижение указанной стратегической цели. К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования, необеспеченность принятых лимитов бюджетных обязательств реальным финансированием и неэффективное управление Программой.
Риски могут быть снижены за счет обеспеченности ресурсами, повышения ответственности за реализацию и достижение конечных результатов Программы.
Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ ИЛИ ЭТАПАМ В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность использования бюджетных средств (рассчитывается путем сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий Программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС). Равенство показателя ЭИБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.
где:
ЭИБС <= 1 - эффективность использования бюджетных средств;
ООБС - объем освоенных бюджетных средств;
ФБОМ - фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.
При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших неиспользование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.
По окончании реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.
Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.
Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
ВЦП на 2014 - 2016 годы предусматривает финансирование из трех источников: бюджета муниципального образования, привлеченных средств (платные услуги учреждений и спонсорские средства) и средств федерального бюджета (на комплектование фондов библиотеки).
Эффективное управление средствами в рамках ВЦП позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации Программы позволит достичь запланированных результатов.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации ВЦП в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников Программы, привлекаемых к реализации ВЦП по согласованию.
В условиях бюджетного недофинансирования администратор ВЦП определяет приоритетные направления и мероприятия ВЦП и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.
Основными ресурсами являются:
- финансовые ресурсы;
- информационные ресурсы;
- кадровый состав сферы культуры;
- историко-культурный потенциал.
Финансовые ресурсы включают средства городского бюджета и внебюджетные источники (доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления).
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, искусства и кинематографии, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются творческие союзы, 234 специалиста, работающих в отрасли.
Историко-культурный потенциал города включает в себя 8 зданий, где расположены 4 муниципальных учреждения культуры, 3 отделения Городского библиотечного центра, расположенных в микрорайонах города, памятник истории и культуры (здание реального училища, расположенного по ул. Калинина, д. 2).
Необходимые на реализацию ВЦП финансовые ресурсы приведены ниже в таблице:
Ресурсное обеспечение
Программы
Наименование ресурсов
Потребность в тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Средства городского бюджета
95006,66
3861,40
68448,01
22697,25
МБУК ЕСКЦ
69689,08
3242,50
53562,39
12884,18
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
8047,894
0,00
4739,36
3308,54
МБУ ГБИЦ
5418,87
308,90
3864,97
1245,00
МБУ ГХИХМ
10045,82
0,00
5151,29
4894,53
МКУ "Комитет по культуре города Гусь-Хрустальный"
1805
310,00
1130,00
365,00
Привлеченные средства
2014,30
388,40
849,40
776,50
МБУК ЕСКЦ
1182,50
175,50
578,50
428,50
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
831,80
212,90
270,90
348,00
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО
97020,96
4249,80
69297,41
23473,75
Расчет стоимости окончания ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры был произведен согласно сводно-сметному расчету и проекту строительства объекта, рассчитанному в ценах планового периода.
В разделе 3 "Библиотеки города" в 2014 - 2016 годах планируется пополнение книжного фонда, в том числе 30% для детского абонемента. В 2014 - 2016 годах на комплектование фондов и приобретение периодических изданий финансовое обеспечение составляет 400 тыс. руб. в год, что позволит достичь показателя обновляемости фонда 126 ед. на 1000 человек населения (целевой показатель 250 ед. на 1000 жителей).
Организация традиционных праздников, таких как Всероссийский хоровой фестиваль "Хрустальная лира" в 2015 году, Фестиваль Фатьяновской песни (ежегодно) и День города (ежегодно) будут проводиться согласно сметам затрат.
Стоимость противоаварийных и ремонтных работ приведена согласно проектно-сметной документации.
Приобретение столов и стеллажей для читальных залов МБУ ГБИЦ производится из расчета фактических затрат и потребности библиотеки.
Раздел 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации ведомственных целевых программ.
10.2. Комитет по культуре администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный:
а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;
б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;
г) осуществляет контроль за выполнением Программы.
10.3. Реализация Программы предусматривает участие 4 культурно-досуговых и образовательных учреждений в сфере культуры, в том числе:
- МБУК "Единый социально-культурный центр";
- МБУ "Городской библиотечный информационный центр";
- МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева";
- МБУК "Гусь-Хрустальный историко-художественный музей".
Приложение № 1
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
N
п/п
Цель, задачи, наименование мероприятия
Исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб.
Показатели результативности выполнения Программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
наименование показателя
ед. изм.
базовое значение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
целевое значение
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 1. Сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия города
1.1.
Ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры; здание женского реального училища, ул. Калинина, д. 2
МБУК ГХИХМ
0,00
4369,53
4369,53
8739,06
0,00
Количество выставок, экспозиций в год (ед.)
ед.
6
6
9
10
10
1.2.
Работы по оборудованию фондохранилища (укладка плитки в подвальной части здания музея, установка металлической распашной решетчатой перегородки)
МБУК ГХИХМ
0,00
115,00
115,00
0,00
1.3.
Установка перил с целью обеспечения доступности экспозиций музея для инвалидов
МБУК ГХИХМ
0,00
15,00
15,00
0,00
Количество посетителей краеведческого музея (чел.)
чел.
3015
3015
3050
3100
3200
1.4.
Приобретение оборудования для фондохранилища
МБУК ГХИХМ
0,00
126,76
0,00
126,76
0,00
Количество экскурсий, лекций (ед.)
ед.
90
90
100
100
100
1.5.
Обустройство внутреннего интерьера музея, развитие экспозиций
МБУК ГХИХМ
0,00
375,00
375,00
750,00
0,00
Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждениях культуры города
1.6.
Мероприятия противопожарной и антитеррористической направленности
МБУК ЕСКЦ
0,0
173,5
300,0
173,5
300,0
173,5
600,0
520,5
Поддержание уровня противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры
%
70
85
85
85
85
МБУ ГБИЦ
0,0
0,0
225,0
0,0
225,0
0,0
450,0
0,0
МБУК ГХИХМ
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
300,0
0,0
МБОУ ДОД ДШИ
0,0
212,9
300,0
148,0
300,0
148,0
600,0
508,9
Итого по задаче 1:
0,00
386,4
5976,3
321,5
5719,5
321,5
11695,8
1029,4
Цель 2. Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности
2.1. Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры города
2.1.1.
Капитальный ремонт кровли (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
0,00
12624,79
12624,79
0,00
Число посещений учреждений культуры
2.1.2.
Капитальный ремонт кровли (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
0,00
3149,00
100,00
3149,00
100,00
тыс. чел.
62,80
63,50
63,50
63,50
63,50
2.1.3.
Капитальный ремонт кровли (п. Гусевский, ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
1200,00
1200,00
0,00
2.1.4.
Ремонт помещений (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
28317,39
200,00
28317,39
200,00
2.1.5.
Капитальный ремонт зрительного зала (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0
0,00
1958,80
100,00
1958,80
100,00
2.1.6.
Капитальный ремонт фойе, коридоров 1-го этажа и лестничного пролета между 1 и 2 этажами (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
1539,56
1539,56
0,00
2.1.7.
Капитальный ремонт помещений (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
1211,21
1211,21
0,00
2.1.8.
Капитальный ремонт туалета (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
713,47
713,47
0,00
2.1.9.
Ремонт сцены (ул. Интернациональная. 53)
МБУК ЕСКЦ
0
510,60
510,60
0,00
2.1.10.
Ремонт помещений (ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
0,00
1800,00
1800,00
0,00
2.1.11.
Приобретение LED-экрана
МБУК ЕСКЦ
500,00
500,00
0,00
2.1.12.
Приобретение звуковой аппаратуры (п. Гусевский, ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.13.
Замена механики сцены (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
2000,00
2000,00
0,00
2.1.14.
Замена кресел в зрительном зале (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
1500,00
1500,00
0,00
2.1.15.
Замена кресел в зрительном зале (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
1900,00
100,00
1900,00
100,00
2.1.16.
Приобретение одежды сцены (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
450,00
50,00
450,00
50,00
2.1.17.
Приобретение звукового и светового оборудования (ул. Интернациональная, 11, 53)
МБУК ЕСКЦ
1100,00
100,00
1100,00
100,00
Итого по МБУК ЕСКЦ
1200,00
0,00
50301,78
400,00
9473,04
250,00
60974,82
650,00
2.1.18.
Капитальный ремонт кровли здания по ул. Калинина, д. 34
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
1309,73
0,00
0,00
0,00
1309,73
0,00
Посещаемость МУ ГБИЦ (включая Центр правовой информации)
тыс. чел.
70,20
70,20
70,20
70,35
70,35
2.1.19.
Капитальный ремонт цоколя здания
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
2.1.20.
Приобретение мультимедийного оборудования (проектор мультимедийный ACER K520 76, 8 т. р., экран на треноге DINO№ Tripod 240 x 240 - 10,150 т. р.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
87,00
0,00
0,00
0,00
87,00
0,00
2.1.21.
Ремонт потолка в помещении абонемента
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
2.1.22.
Капитальный ремонт инженерной системы отопления
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
750,90
0,00
0,00
0,00
750,90
0,00
2.1.23.
Приобретение лицензионного программного обеспечения (OS Windows7 - 3,5 т. р. x 12 = 42,0 т. р., Microsoft Office Standard 2010 - 3,0 x 17 = 51 т. р.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
93,00
0,00
0,00
0,00
93,00
0,00
2.1.24.
Приобретение ксерокса для документов формата А3
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
2.1.25.
Текущий ремонт пола в фойе
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
211,34
0,00
0,00
0,00
211,34
0,00
2.1.26.
Приобретение столов в читальный зал на 2-м этаже (4,0 тыс. руб. x 15 шт. = 60,0 тыс. руб.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
2.1.27.
Ремонт туалета на 1-м и 2-м этажах
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
248,00
0,00
150,00
0,00
398,00
0,00
2.1.28.
Замена окон в деревянных переплетах на пластиковые стеклопакеты (10 окон 240 x 170 и 2 окна 240 x 80)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00
0,00
2.1.29.
Ремонт коридора правого крыла здания
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
2.1.30.
Ремонт туалета на 2-м этаже
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
3239,97
0,00
620,00
0,00
3859,97
0,00
2.1.31.
Ремонт электрических сетей внутреннего освещения здания по ул. Кирова, д. 4, пр-ту 50-летия Сов. власти, д. 13, ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
845,67
845,67
0,00
Число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
чел.
1016
1016
1016
1035
1035
2.1.32.
Ремонт электрических сетей аварийного освещения здания по ул. Кирова, 4, пр-ту 50-летия Сов. власти, д. 13, ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
99,44
99,44
0,00
2.1.33.
Ремонт крыши в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
108,35
108,35
0,00
2.1.34.
Капитальный ремонт кровли в здании ДШИ по ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
553,10
553,10
0,00
2.1.35.
Ремонт малого концертного зала в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
942,99
942,99
0,00
2.1.36.
Оснащение аудиторий ДШИ компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием:
- компьютеры - 5 шт.;
- интерактивная доска - 5 шт.;
- проектор - 1 шт.
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
717,85
717,85
0,00
2.1.37.
Ремонт классов № 17, 32, 33, комнаты ветеранов в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
883,64
50,0
883,64
50,00
2.1.38.
Ремонт холла, коридоров 1 и 2 этажей в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, д. 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
834,75
50,0
834,75
50,00
2.1.39.
Ремонт пожарных выходов, пожарные лестницы здания ДШИ по ул. Прудинской
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,0
48,73
22,90
48,73
22,90
ИТОГО по МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
0
3316,13
22,9
1718,39
100
5034,52
122,9
2.1.40.
Приобретение микроавтобуса на 8 посадочных мест для обслуживания учреждений культуры
МКУ "Комитет по культуре
0,0
720,0
720,0
0,0
Число посещений учреждений культуры
тыс. чел.
62,8
63,5
63,5
63,5
63,5
ИТОГО по комитету
0,0
0,0
720,0
0,0
0,0
0,0
720,0
0,0
Итого по п. 2.1:
1200,0
0,0
57577,9
422,9
11811,4
350,0
70589,3
772,9
Итого по задаче 2:
1200,0
0,0
57577,9
422,9
11811,4
350,0
70589,3
772,9
Задача 3. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности
3.1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для развития специальностей и открытия новых отделений
3.1.1.
Оснащение учебного процесса музыкальными инструментами согласно ФГТ
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,00
1006,69
100,00
1090,15
100,00
2096,84
200,00
Уровень изношенности музыкальных инструментов МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
%
80
93
99
100
100
3.1.2.
Оборудование сцены концертного зала световым и звуковым оборудованием
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,00
116,54
0,00
200,00
316,54
3.1.3.
Приобретение музыкальных инструментов для муниципального духового оркестра
МБУК ЕСКЦ
0,00
0,00
275,61
0,00
426,14
701,75
0,00
Итого по п. 3.1:
0,0
0,0
1398,8
100,0
1716,3
100,0
3115,1
200,0
Итого по задаче 3:
0,0
0,0
1398,8
100,0
1716,3
100,0
3115,1
200,0
Задача 4. Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества. Проведение традиционных праздников, фестивалей
4.1.
Содержание муниципального духового оркестра
МБУК ЕСКЦ
1945,0
1945,0
1945,0
5835,0
0,0
Кол-во мероприятий с участием оркестров в год
ед.
5
6
8
10
10
4.2.
Развитие муниципального оркестра народных инструментов
МБУК ЕСКЦ
0,0
740,0
740,0
1480,0
0,0
4.3.
Участие творческих коллективов в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки
МБУК ЕСКЦ
97,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,5
Число посещений учреждений культуры
тыс. чел.
62,8
63,5
63,5
63,5
63,5
4.4.
Организация Всероссийского хорового фестиваля "Хрустальная лира"
МКУ "Комитет по культуре"
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
4.5.
Фестиваль Фатьяновской песни "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов
МКУ "Комитет по культуре"
10,00
2,00
45,00
5,00
45,00
5,00
100,0
12,0
4.6.
Традиционный праздник День города
МКУ "Комитет по культуре"
300,00
300,00
300,00
900,0
0,0
4.7.
Мероприятия с инвалидами
МКУ "Комитет по культуре"
0,00
20,00
20,00
40,0
0,0
Итого по задаче 4:
2352,5
2,0
3095,0
5,0
3050,0
5,0
8497,5
12,0
Задача 5. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры
5.1.
Приобретение литературы для библиотек города
МБУ ГБИЦ
248,9
300,0
300,0
848,9
0,0
Комплектование библиотечных фондов
экз.
277
300
315
325
325
5.2.
Приобретение периодических изданий для библиотек города
МБУ ГБИЦ
60,0
100,0
100,0
260,0
0,0
Итого по задаче 5:
308,9
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0
1108,9
0,0
ИТОГО по мероприятиям:
3861,40
388,40
68448,01
849,40
22697,25
776,50
95006,66
2014,30
2014
2015
2016
всего
ИТОГО по годам:
4249,80
69297,41
23473,75
97020,96
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГОРОДА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 г. № 22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 14.11.2013 № 170 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы города от 09.07.2010 № 374 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 14.11.2013 № 170 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы", изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Н.Н.БАЛАХИН
Приложение
к постановлению
главы города Гусь-Хрустальный
от 29.01.2014 № 22
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
УТВЕРЖДАЕМОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1.
Наименование распорядителя средств городского бюджета.
МКУ "Комитет по культуре г. Гусь-Хрустальный".
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11.
Председатель - Изуита Анна Владимировна, тел. (49241) 2-07-26
2.
Наименование программы.
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
3.
Наименование, номер нормативного правового акта.
Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 09.07.2010 № 374 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции"
4.
Цель и задачи.
Целью Программы является создание условий для:
- сохранения культурного наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства;
- обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Основные задачи Программы:
1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия муниципального образования.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры.
3. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности.
4. Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества.
5. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры
5.
Целевые индикаторы и показатели социально-экономической эффективности:
- количество выставок, экспозиций в год (ед.);
- количество посещений краеведческого музея (чел.);
- количество экскурсий, лекций (ед.);
- поддержание уровня пожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры (%);
- число посещений учреждений культуры клубного типа (тыс. чел.);
- количество посещений МБУ "ГБИЦ" (включая ЦПИ) (тыс. чел.);
- число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева" (чел.);
- уровень изношенности музыкальных инструментов МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева" (%);
- количество мероприятий с участием оркестров в год (ед.);
- комплектование библиотечных фондов (экз.)
6.
Характеристика программных мероприятий.
Программа предусматривает 8 направлений деятельности:
1. Обеспечение деятельности муниципальных творческих коллективов.
2. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры.
3. Приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города.
4. Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры.
5. Организация проведения традиционных праздников и фестивалей.
6. Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры.
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
8. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий
7.
Сроки реализации.
2014 - 2016 годы
8.
Объем и источники финансирования Программы.
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования на реализацию ВЦП на 2014 - 2016 годы составляет 97020,96 тыс. руб.
Объемы финансирования из городского бюджета:
всего на реализацию Программы - 95006,66 тыс. руб.,
по годам реализации Программы:
2014 г. - 3861,40 тыс. руб.;
2015 г. - 68448,01 тыс. руб.;
2016 г. - 22697,25 тыс. руб.
Внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг):
всего - 2014,30 тыс. руб.,
по годам реализации Программы:
2014 г. - 388,40 тыс. руб.;
2015 г. - 849,40 тыс. руб.;
2016 г. - 776,50 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- развитие единого культурного пространства;
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях;
- рост объема услуг населению муниципального образования, оказываемых в сфере культуры;
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа муниципального образования;
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;
- обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сферу культуры необходимо рассматривать как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Программно-целевой метод для решения задач в сфере культуры используется в городе с 2008 года.
Услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениям культуры, востребованы горожанами. Муниципальные учреждения культуры занимаются организацией досуга горожан, просветительской и информационной деятельностью для интеллектуального и творческого развития личности; предоставляют услуги дополнительного образования детей эстетической направленности, выявляя наиболее талантливых учащихся для их ранней профессионализации. Каждый шестой житель города посещает МБУ "ГБИЦ". Ежегодно более 16% учащихся поступают в профильные сузы и вузы. Более 60000 человек посещают мероприятия муниципальных учреждений культуры: концерты, выставки, конкурсы, спектакли и т.д., более 20 тыс. посещений приходится на платные культурные мероприятия.
В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной реконструкции, текущих ремонтах. Низким остается уровень технической оснащенности значительного числа учреждений в связи с недофинансированием и значительным темпом роста износа оборудования.
Деятельность МБУ "ГБИЦ" имеет неоспоримые достижения, но наряду с этим остаются проблемы недокомплектованности фондов, информационной замкнутости, недостаточного информационного взаимодействия библиотек и продвижения новых электронных технологий в практику работы.
Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры программно-целевым методом.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансирования мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Отказ от применения данного метода может привести к невозможности осуществления учреждениями культуры своей уставной деятельности и ухудшению состояния муниципального имущества, к разрушению памятников культуры и искусства.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной политики муниципального образования город Гусь-Хрустальный (далее - город), важнейшими из которых являются:
- сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Основными задачами для достижения целей являются: обеспечение сохранности историко-культурного наследия; сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований; адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества; обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием города является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Решение этой задачи достигается усилением адресности ремонтно-реставрационных и охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов на объектах культурного наследия, что предполагает:
- поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;
- обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.
Укрепление материально-технической базы, обновление
специального оборудования организаций культуры
Важной задачей Программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение их осветительной и звуковой техникой, музыкальными инструментами.
Реализация этой задачи будет способствовать созданию условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее материально-технической базы.
Обеспечение условий для художественного творчества
и инновационной деятельности
Ключевой задачей государственной культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей, развитие новых форм и технологий обеспечения населения продуктами культурной деятельности.
Программные мероприятия направлены на расширение межведомственных связей посредством создания новых проектов по самореализации творческих способностей населения и вовлечения его в сферу культурно-досуговой деятельности.
Адресная поддержка профессионального и любительского
искусства, литературы и творчества
Адресная поддержка искусства и литературы через систему социально-творческих заказов призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для населения города.
Создаются условия для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки через систему грантов творческих проектов, фестивалей, конкурсов, выставок, гастролей, формирующих единое культурное пространство.
Предусматривается поддержка творческих деятелей и их союзов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий, Дней литературы и искусства.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- развитие единого культурного пространства;
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях;
- рост объема услуг населению города, оказываемых в сфере культуры;
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа города;
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;
- обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций.
Наименование целей и показателей
Величина показателя в базовом году
(до начала реализации ВЦП)
Плановые показатели
2014
2015
2016
Количество выставок, экспозиций в год (ед.)
6
6
9
10
Количество посетителей краеведческого музея (чел.)
3015
3050
3100
3200
Количество экскурсий, лекций (ед.)
90
90
100
100
Количество участников муниципального духового оркестра
15
18
18
18
Поддержание уровня противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры
70
85
85
85
Число посещений учреждений культуры клубного типа
62,8
63,5
63,5
63,5
Посещаемость МУ ГБИЦ (включая Центр правовой информации)
70,2
70,2
70,2
70,35
Число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
1016
1016
1016
1035
Кол-во мероприятий с участием оркестров в год
5
6
8
10
Комплектование библиотечных фондов
277
300
315
325
Уровень изношенности музыкальных инструментов, %
80
93
99
100
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
- развитии библиотечного дела на новой современной основе;
- укреплении материально-технической базы учреждений культуры;
- приобретении музыкальных инструментов;
- проведении традиционных праздников, фестивалей;
- проведении противопожарных и антитеррористических мероприятий.
В ходе реализации Программы планируется:
- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг:
- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;
- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
- организация и проведение районных общественно-политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;
- создание и организация работы профессиональных творческих коллективов для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию городских культурных мероприятий;
- организация выставок;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников.
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2016 годах позволит возобновить существование 3 базовых муниципальных коллективов, что создаст благоприятные условия для сохранения и развития творческого потенциала, любительского искусства, художественного творчества.
Поддержка проекта проведения Всероссийского хорового фестиваля "Хрустальная Лира" в 2015 году на территории муниципального образования создаст положительный эффект для повышения туристической привлекательности, продолжит развитие межрегионального обмена и сохранение преемственности традиций хорового академического пения.
Завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте здания МБУК ГХИХМ позволит полноценно функционировать историко-краеведческому музею города, объединит художников и мастеров прикладного искусства в стенах этого учреждения и предоставит им возможность полноценно реализовывать свои творческие способности, сохранит исторический центр города и предоставит возможность включения в туристические маршруты.
Пополнение и обновление книжного фонда, фонда периодических изданий позволит развивать доступность библиотечных услуг для населения города к информации и знаниям.
Проведение традиционных мероприятий, таких как фестиваль Фатьяновской песни, День города, предоставит возможность повышения творческой активности городских коллективов, востребованности результатов деятельности, приведет к сохранению культурных традиций, привлечению писателей, художников, деятелей театрального и музыкального искусства к патриотическому воспитанию граждан и проведению мероприятий (выставок, презентаций, публикаций).
Программные мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально-технической базы, позволят произвести ремонты учреждений культуры города, позволят приобрести новое световое и звуковое оборудование для более качественного проведения культурных мероприятий города. Обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, укрепление материально-технической базы, модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры обеспечит: проведение мероприятий на современном техническом уровне, повышение качества оформления тематических выставок, концертных программ, ремонт и сохранение действующего оборудования, соблюдение норм СанПиНа и т.д.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий, сроки реализации и необходимые ресурсы из предполагаемых источников финансирования приведены в приложении № 1 "Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы".
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ВЦП: 2014 - 2016 годы.
В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечивающих сохранение культурного наследия, деятельность подведомственных учреждений.
Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В социальном плане в результате реализации Программы повысится качество услуг учреждений культуры, будет облегчен доступ граждан к культурным ценностям. В связи с проведением капитального ремонта и закупки необходимого оборудования также будут улучшены условия труда обслуживающего персонала учреждений культуры. Одним из важных социальных последствий реализации Программы можно считать сохранение памятника истории и культуры: здания реального училища (ул. Калинина, 2) и полноценного его функционирования.
В случае реализации Программы учреждения смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность муниципального образования, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
В экономическом аспекте будет увеличена доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, понизится степень износа основных средств и оборудования учреждений культуры.
Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, будет осуществляться в строгом соответствии со строительными и санитарными нормами, не будет иметь негативных экологических последствий.
В контексте данной Программы под стратегической целью понимается повышение уровня материально-технического оснащения учреждений культуры до современных требований. Мероприятия Программы, предусматривающие проведение капитального ремонта и закупку современного оборудования, вносят существенный вклад в достижение указанной стратегической цели. К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования, необеспеченность принятых лимитов бюджетных обязательств реальным финансированием и неэффективное управление Программой.
Риски могут быть снижены за счет обеспеченности ресурсами, повышения ответственности за реализацию и достижение конечных результатов Программы.
Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ ИЛИ ЭТАПАМ В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность использования бюджетных средств (рассчитывается путем сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий Программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС). Равенство показателя ЭИБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.
где:
ЭИБС <= 1 - эффективность использования бюджетных средств;
ООБС - объем освоенных бюджетных средств;
ФБОМ - фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.
При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших неиспользование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.
По окончании реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.
Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.
Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
ВЦП на 2014 - 2016 годы предусматривает финансирование из трех источников: бюджета муниципального образования, привлеченных средств (платные услуги учреждений и спонсорские средства) и средств федерального бюджета (на комплектование фондов библиотеки).
Эффективное управление средствами в рамках ВЦП позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации Программы позволит достичь запланированных результатов.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации ВЦП в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников Программы, привлекаемых к реализации ВЦП по согласованию.
В условиях бюджетного недофинансирования администратор ВЦП определяет приоритетные направления и мероприятия ВЦП и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.
Основными ресурсами являются:
- финансовые ресурсы;
- информационные ресурсы;
- кадровый состав сферы культуры;
- историко-культурный потенциал.
Финансовые ресурсы включают средства городского бюджета и внебюджетные источники (доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления).
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, искусства и кинематографии, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются творческие союзы, 234 специалиста, работающих в отрасли.
Историко-культурный потенциал города включает в себя 8 зданий, где расположены 4 муниципальных учреждения культуры, 3 отделения Городского библиотечного центра, расположенных в микрорайонах города, памятник истории и культуры (здание реального училища, расположенного по ул. Калинина, д. 2).
Необходимые на реализацию ВЦП финансовые ресурсы приведены ниже в таблице:
Ресурсное обеспечение
Программы
Наименование ресурсов
Потребность в тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Средства городского бюджета
95006,66
3861,40
68448,01
22697,25
МБУК ЕСКЦ
69689,08
3242,50
53562,39
12884,18
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
8047,894
0,00
4739,36
3308,54
МБУ ГБИЦ
5418,87
308,90
3864,97
1245,00
МБУ ГХИХМ
10045,82
0,00
5151,29
4894,53
МКУ "Комитет по культуре города Гусь-Хрустальный"
1805
310,00
1130,00
365,00
Привлеченные средства
2014,30
388,40
849,40
776,50
МБУК ЕСКЦ
1182,50
175,50
578,50
428,50
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
831,80
212,90
270,90
348,00
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО
97020,96
4249,80
69297,41
23473,75
Расчет стоимости окончания ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры был произведен согласно сводно-сметному расчету и проекту строительства объекта, рассчитанному в ценах планового периода.
В разделе 3 "Библиотеки города" в 2014 - 2016 годах планируется пополнение книжного фонда, в том числе 30% для детского абонемента. В 2014 - 2016 годах на комплектование фондов и приобретение периодических изданий финансовое обеспечение составляет 400 тыс. руб. в год, что позволит достичь показателя обновляемости фонда 126 ед. на 1000 человек населения (целевой показатель 250 ед. на 1000 жителей).
Организация традиционных праздников, таких как Всероссийский хоровой фестиваль "Хрустальная лира" в 2015 году, Фестиваль Фатьяновской песни (ежегодно) и День города (ежегодно) будут проводиться согласно сметам затрат.
Стоимость противоаварийных и ремонтных работ приведена согласно проектно-сметной документации.
Приобретение столов и стеллажей для читальных залов МБУ ГБИЦ производится из расчета фактических затрат и потребности библиотеки.
Раздел 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации ведомственных целевых программ.
10.2. Комитет по культуре администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный:
а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;
б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;
г) осуществляет контроль за выполнением Программы.
10.3. Реализация Программы предусматривает участие 4 культурно-досуговых и образовательных учреждений в сфере культуры, в том числе:
- МБУК "Единый социально-культурный центр";
- МБУ "Городской библиотечный информационный центр";
- МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева";
- МБУК "Гусь-Хрустальный историко-художественный музей".
Приложение № 1
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
N
п/п
Цель, задачи, наименование мероприятия
Исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб.
Показатели результативности выполнения Программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
наименование показателя
ед. изм.
базовое значение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
целевое значение
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 1. Сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия города
1.1.
Ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры; здание женского реального училища, ул. Калинина, д. 2
МБУК ГХИХМ
0,00
4369,53
4369,53
8739,06
0,00
Количество выставок, экспозиций в год (ед.)
ед.
6
6
9
10
10
1.2.
Работы по оборудованию фондохранилища (укладка плитки в подвальной части здания музея, установка металлической распашной решетчатой перегородки)
МБУК ГХИХМ
0,00
115,00
115,00
0,00
1.3.
Установка перил с целью обеспечения доступности экспозиций музея для инвалидов
МБУК ГХИХМ
0,00
15,00
15,00
0,00
Количество посетителей краеведческого музея (чел.)
чел.
3015
3015
3050
3100
3200
1.4.
Приобретение оборудования для фондохранилища
МБУК ГХИХМ
0,00
126,76
0,00
126,76
0,00
Количество экскурсий, лекций (ед.)
ед.
90
90
100
100
100
1.5.
Обустройство внутреннего интерьера музея, развитие экспозиций
МБУК ГХИХМ
0,00
375,00
375,00
750,00
0,00
Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждениях культуры города
1.6.
Мероприятия противопожарной и антитеррористической направленности
МБУК ЕСКЦ
0,0
173,5
300,0
173,5
300,0
173,5
600,0
520,5
Поддержание уровня противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры
%
70
85
85
85
85
МБУ ГБИЦ
0,0
0,0
225,0
0,0
225,0
0,0
450,0
0,0
МБУК ГХИХМ
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0
300,0
0,0
МБОУ ДОД ДШИ
0,0
212,9
300,0
148,0
300,0
148,0
600,0
508,9
Итого по задаче 1:
0,00
386,4
5976,3
321,5
5719,5
321,5
11695,8
1029,4
Цель 2. Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности
2.1. Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры города
2.1.1.
Капитальный ремонт кровли (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
0,00
12624,79
12624,79
0,00
Число посещений учреждений культуры
2.1.2.
Капитальный ремонт кровли (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
0,00
3149,00
100,00
3149,00
100,00
тыс. чел.
62,80
63,50
63,50
63,50
63,50
2.1.3.
Капитальный ремонт кровли (п. Гусевский, ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
1200,00
1200,00
0,00
2.1.4.
Ремонт помещений (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
28317,39
200,00
28317,39
200,00
2.1.5.
Капитальный ремонт зрительного зала (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0
0,00
1958,80
100,00
1958,80
100,00
2.1.6.
Капитальный ремонт фойе, коридоров 1-го этажа и лестничного пролета между 1 и 2 этажами (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
1539,56
1539,56
0,00
2.1.7.
Капитальный ремонт помещений (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
1211,21
1211,21
0,00
2.1.8.
Капитальный ремонт туалета (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
713,47
713,47
0,00
2.1.9.
Ремонт сцены (ул. Интернациональная. 53)
МБУК ЕСКЦ
0
510,60
510,60
0,00
2.1.10.
Ремонт помещений (ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
0,00
1800,00
1800,00
0,00
2.1.11.
Приобретение LED-экрана
МБУК ЕСКЦ
500,00
500,00
0,00
2.1.12.
Приобретение звуковой аппаратуры (п. Гусевский, ул. Мира, 10)
МБУК ЕСКЦ
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.13.
Замена механики сцены (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
2000,00
2000,00
0,00
2.1.14.
Замена кресел в зрительном зале (ул. Интернациональная, 53)
МБУК ЕСКЦ
0,00
1500,00
1500,00
0,00
2.1.15.
Замена кресел в зрительном зале (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
1900,00
100,00
1900,00
100,00
2.1.16.
Приобретение одежды сцены (ул. Интернациональная, 11)
МБУК ЕСКЦ
450,00
50,00
450,00
50,00
2.1.17.
Приобретение звукового и светового оборудования (ул. Интернациональная, 11, 53)
МБУК ЕСКЦ
1100,00
100,00
1100,00
100,00
Итого по МБУК ЕСКЦ
1200,00
0,00
50301,78
400,00
9473,04
250,00
60974,82
650,00
2.1.18.
Капитальный ремонт кровли здания по ул. Калинина, д. 34
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
1309,73
0,00
0,00
0,00
1309,73
0,00
Посещаемость МУ ГБИЦ (включая Центр правовой информации)
тыс. чел.
70,20
70,20
70,20
70,35
70,35
2.1.19.
Капитальный ремонт цоколя здания
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
2.1.20.
Приобретение мультимедийного оборудования (проектор мультимедийный ACER K520 76, 8 т. р., экран на треноге DINO№ Tripod 240 x 240 - 10,150 т. р.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
87,00
0,00
0,00
0,00
87,00
0,00
2.1.21.
Ремонт потолка в помещении абонемента
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
2.1.22.
Капитальный ремонт инженерной системы отопления
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
750,90
0,00
0,00
0,00
750,90
0,00
2.1.23.
Приобретение лицензионного программного обеспечения (OS Windows7 - 3,5 т. р. x 12 = 42,0 т. р., Microsoft Office Standard 2010 - 3,0 x 17 = 51 т. р.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
93,00
0,00
0,00
0,00
93,00
0,00
2.1.24.
Приобретение ксерокса для документов формата А3
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
2.1.25.
Текущий ремонт пола в фойе
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
211,34
0,00
0,00
0,00
211,34
0,00
2.1.26.
Приобретение столов в читальный зал на 2-м этаже (4,0 тыс. руб. x 15 шт. = 60,0 тыс. руб.)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
2.1.27.
Ремонт туалета на 1-м и 2-м этажах
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
248,00
0,00
150,00
0,00
398,00
0,00
2.1.28.
Замена окон в деревянных переплетах на пластиковые стеклопакеты (10 окон 240 x 170 и 2 окна 240 x 80)
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00
0,00
2.1.29.
Ремонт коридора правого крыла здания
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
2.1.30.
Ремонт туалета на 2-м этаже
МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по МБУ ГБИЦ
0,00
0,00
3239,97
0,00
620,00
0,00
3859,97
0,00
2.1.31.
Ремонт электрических сетей внутреннего освещения здания по ул. Кирова, д. 4, пр-ту 50-летия Сов. власти, д. 13, ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
845,67
845,67
0,00
Число учащихся МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
чел.
1016
1016
1016
1035
1035
2.1.32.
Ремонт электрических сетей аварийного освещения здания по ул. Кирова, 4, пр-ту 50-летия Сов. власти, д. 13, ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
99,44
99,44
0,00
2.1.33.
Ремонт крыши в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
108,35
108,35
0,00
2.1.34.
Капитальный ремонт кровли в здании ДШИ по ул. Прудинской, д. 11
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
553,10
553,10
0,00
2.1.35.
Ремонт малого концертного зала в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
942,99
942,99
0,00
2.1.36.
Оснащение аудиторий ДШИ компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием:
- компьютеры - 5 шт.;
- интерактивная доска - 5 шт.;
- проектор - 1 шт.
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
717,85
717,85
0,00
2.1.37.
Ремонт классов № 17, 32, 33, комнаты ветеранов в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
883,64
50,0
883,64
50,00
2.1.38.
Ремонт холла, коридоров 1 и 2 этажей в здании ДШИ по адресу: пр-т 50-летия Сов. власти, д. 13
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
834,75
50,0
834,75
50,00
2.1.39.
Ремонт пожарных выходов, пожарные лестницы здания ДШИ по ул. Прудинской
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,0
48,73
22,90
48,73
22,90
ИТОГО по МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0
0
3316,13
22,9
1718,39
100
5034,52
122,9
2.1.40.
Приобретение микроавтобуса на 8 посадочных мест для обслуживания учреждений культуры
МКУ "Комитет по культуре
0,0
720,0
720,0
0,0
Число посещений учреждений культуры
тыс. чел.
62,8
63,5
63,5
63,5
63,5
ИТОГО по комитету
0,0
0,0
720,0
0,0
0,0
0,0
720,0
0,0
Итого по п. 2.1:
1200,0
0,0
57577,9
422,9
11811,4
350,0
70589,3
772,9
Итого по задаче 2:
1200,0
0,0
57577,9
422,9
11811,4
350,0
70589,3
772,9
Задача 3. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности
3.1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для развития специальностей и открытия новых отделений
3.1.1.
Оснащение учебного процесса музыкальными инструментами согласно ФГТ
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,00
1006,69
100,00
1090,15
100,00
2096,84
200,00
Уровень изношенности музыкальных инструментов МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
%
80
93
99
100
100
3.1.2.
Оборудование сцены концертного зала световым и звуковым оборудованием
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.А. Балакирева"
0,00
0,00
116,54
0,00
200,00
316,54
3.1.3.
Приобретение музыкальных инструментов для муниципального духового оркестра
МБУК ЕСКЦ
0,00
0,00
275,61
0,00
426,14
701,75
0,00
Итого по п. 3.1:
0,0
0,0
1398,8
100,0
1716,3
100,0
3115,1
200,0
Итого по задаче 3:
0,0
0,0
1398,8
100,0
1716,3
100,0
3115,1
200,0
Задача 4. Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества. Проведение традиционных праздников, фестивалей
4.1.
Содержание муниципального духового оркестра
МБУК ЕСКЦ
1945,0
1945,0
1945,0
5835,0
0,0
Кол-во мероприятий с участием оркестров в год
ед.
5
6
8
10
10
4.2.
Развитие муниципального оркестра народных инструментов
МБУК ЕСКЦ
0,0
740,0
740,0
1480,0
0,0
4.3.
Участие творческих коллективов в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки
МБУК ЕСКЦ
97,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,5
Число посещений учреждений культуры
тыс. чел.
62,8
63,5
63,5
63,5
63,5
4.4.
Организация Всероссийского хорового фестиваля "Хрустальная лира"
МКУ "Комитет по культуре"
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
4.5.
Фестиваль Фатьяновской песни "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов
МКУ "Комитет по культуре"
10,00
2,00
45,00
5,00
45,00
5,00
100,0
12,0
4.6.
Традиционный праздник День города
МКУ "Комитет по культуре"
300,00
300,00
300,00
900,0
0,0
4.7.
Мероприятия с инвалидами
МКУ "Комитет по культуре"
0,00
20,00
20,00
40,0
0,0
Итого по задаче 4:
2352,5
2,0
3095,0
5,0
3050,0
5,0
8497,5
12,0
Задача 5. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры
5.1.
Приобретение литературы для библиотек города
МБУ ГБИЦ
248,9
300,0
300,0
848,9
0,0
Комплектование библиотечных фондов
экз.
277
300
315
325
325
5.2.
Приобретение периодических изданий для библиотек города
МБУ ГБИЦ
60,0
100,0
100,0
260,0
0,0
Итого по задаче 5:
308,9
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0
1108,9
0,0
ИТОГО по мероприятиям:
3861,40
388,40
68448,01
849,40
22697,25
776,50
95006,66
2014,30
2014
2015
2016
всего
ИТОГО по годам:
4249,80
69297,41
23473,75
97020,96
------------------------------------------------------------------