Постановление администрации Кольчугинского района от 28.05.2014 N 532 "Об утверждении подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г. № 532
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ", постановлением администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района", соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, в целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Утвердить подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. Приложения к настоящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского района.
Глава администрации района
Е.А.КАРПОВ
Утверждена
постановлением
администрации
Кольчугинского района
от 28.05.2014 № 532
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Раздел I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Наименование Подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы
2. Основание для разработки Подпрограммы
1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации "Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы".
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации".
6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"
9. Постановление администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ".
10. Постановление администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района".
11. Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4 (далее - Соглашение о передаче полномочий)
3. Заказчик Подпрограммы
Администрация Кольчугинского района (далее - район), в соответствии с соглашением о передаче полномочий
4. Руководитель Подпрограммы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению
5. Ответственный исполнитель Подпрограммы
1. Отдел тарифной политики и ценообразования администрации района.
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее - МКУ "Управление городским хозяйством").
3. Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью "Технология комфорта" Кольчугинского района (далее - ОП ООО "Технология комфорта").
4. Муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино "Коммунальник" (далее - МУП "Коммунальник").
5. Собственники многоквартирных домов
6. Основные разработчики Подпрограммы
Отдел тарифной политики и ценообразования администрации района.
7. Цели Подпрограммы
1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
8. Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения.
2. Обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета.
3. Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города Кольчугино (далее - город)
9. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Общие целевые показатели:
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, - 60%.
2. Целевые показатели в муниципальном секторе:
2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади).
2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы.
2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
3. Целевые показатели в жилищном фонде:
3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры:
4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
4.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
4.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
4.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
4.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
10. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы
11. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, оценивается в 66595,4 тыс. руб., том числе по годам:
2014 - 21510,4 тыс. руб.;
2015 год - 27561,0 тыс. руб.;
2016 год - 17524,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1. Бюджетные средства, всего: 19065,4 тыс. руб.,
в том числе:
- средства бюджета города - 19065,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4080,4 тыс. руб.;
2015 - 7801,0 тыс. руб.;
2016 - 7184,0 тыс. руб.
2. Внебюджетные средства, всего: 47530,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 17430,0 тыс. руб.;
2015 - 19760,0 тыс. руб.;
2016 - 10340,0 тыс. руб.
12. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории города, до 100%.
2. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 0,3%.
3. Увеличение доли энергосберегающих ламп в сетях уличного освещения города до 100%.
4. Уменьшение доли расходов бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов на 3% ежегодно.
5. Снижение доли потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - до нормативного уровня
13. Контроль за исполнением Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению и отделом экономики, потребительского рынка и развития предпринимательства (далее - отдел экономики)
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей города.
Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и социальной сфере города. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности, по всем отраслям экономики города.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными целями Подпрограммы являются:
1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий;
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения.
2. Обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета.
3. Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение трех лет: 2014 - 2016 годы.
Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета жилищного фонда города.
Исполнителями подпрограммы являются: администрация Кольчугинского района, МКУ "Управление городским хозяйством", ОП ООО "Технология комфорта", МУП города Кольчугино "Коммунальник", собственники многоквартирных домов.
Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению.
В ходе реализации Подпрограммы отдел тарифной политики и ценообразования администрации Кольчугинского района:
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации района и организациями коммунального комплекса;
- на основании предложений исполнителей Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год;
- формирует заявку на финансирование мероприятий по реализации Подпрограммы и направляет ее в финансовое управление администрации района (далее - финансовое управление);
- представляет квартальную отчетность в финансовое управление по использованию бюджетных средств;
- представляет квартальную отчетность в отдел экономики;
- ведет мониторинг результатов Подпрограммы в разрезе целевых показателей Подпрограммы;
- представляет в администрацию Владимирской области статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Подпрограммы в целом;
- инициирует при необходимости проверки хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;
- ежегодно готовит отчет об эффективности реализации Подпрограммы.
МКУ "Управление городским хозяйством":
- осуществляет выполнение мероприятий Подпрограммы;
- по итогам выполнения мероприятий по реализации Подпрограммы предоставляет в отдел тарифной политики информацию о выполнении.
ОП ООО "Технология комфорта" осуществляет проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере выработки тепловой энергии, передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения.
МУП города Кольчугино "Коммунальник" осуществляет:
- проведение энергетического обследования;
- проведение мероприятий, направленных на снижение потребления и потерь ТЭР.
Собственники многоквартирных домов осуществляют проведение мероприятий по установке приборов и систем учета ТЭР.
В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно формируется план энергосберегающих мероприятий на предстоящий год.
Вся деятельность по формированию и реализации Подпрограммы должна проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации.
Контроль целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, осуществляется непосредственно исполнителями Подпрограммы и финансовым управлением.
Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации города Кольчугино по жизнеобеспечению и отделом экономики.
Раздел V. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целевыми показателями достижения результатов при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:
5.1. Общие целевые показатели:
5.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, - 60%.
5.2. Целевые показатели в муниципальном секторе:
5.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы.
5.2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
5.3. Целевые показатели в жилищном фонде:
5.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м).
5.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м).
5.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. м).
5.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
5.4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры:
5.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
5.4.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
5.4.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
5.4.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
5.4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
5.4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
5.4.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
Индикаторы целевых показателей по годам реализации Подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Оценка показателей эффективности реализации подпрограммы будет производиться в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, оценивается в 66595,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 21510,4 тыс. руб.;
2015 год - 27561,0 тыс. руб.;
2016 год - 17524,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1. Бюджетные средства, всего: 19065,4 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города - 19065,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 4080,4 тыс. руб.;
2015 - 7801,0 тыс. руб.;
2016 - 7184,0 тыс. руб.
2. Внебюджетные средства, всего: 47530,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 17430,0 тыс. руб.;
2015 - 19760,0 тыс. руб.;
2016 - 10340,0 тыс. руб.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы представлен в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.
Приложение № 1
к Подпрограмме
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Целевые показатели
Ед. изм.
Целевые индикаторы по годам:
2013
2014
2015
2016
1
2
3
10
11
12
13
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1.
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)
%
100
100
100
100
A.2.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
90,60
100
100
100
A.3.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
56,60
60,0
60,0
60,0
A.4.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
93,72
76,72
81,76
0
A.5.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0
0
0
0
A.6.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
0
0
0
0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
12881,9
14824,8
15337,1
15174,1
B.2.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
20997,4
24164,4
28220,3
35203,9
B.3.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
40,6
46,8
46,6
47,0
B.4.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
31037,7
35719,0
41074,5
47052,4
B.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. м куб.
426,3
490,6
460,5
408,7
B.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
4033,1
4641,4
4807,9
5684,6
B.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
16177,5
18617,5
18617,5
18617,5
B.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
26531,1
30532,7
38165,9
43937,4
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C.1.
Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв. м
0,200
0,200
0,200
0,200
C.2.
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/кв. м
0
0
0
0
C.3.
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв. м
Гкал/кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
C.4.
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 кв. м
Гкал/кв. м
0
0
0
0
C.6.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.7.
Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
куб. м/чел.
9,43
9,15
9,15
9,15
C.8.
Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
куб. м/чел.
0
0
0
0
C.9.
Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
куб. м/чел.
-0,29
-0,28
0,00
0,00
C.10.
Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
куб. м/чел.
0
0
0
0
C.11.
Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.12.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
18,53
18,53
18,53
18,53
C.13.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
0
0
0
0
C.14.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
-1,5
0,0
0,0
0,0
C.15.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
0
0
0
0
C.16.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
101,7
97
100
100
C.21.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
C.21.1.
для фактических условий
%
0,0209
0,0201
0,0196
0,0196
C.21.2.
для сопоставимых условий
%
0
0
0
0
C.22.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
C.22.1.
для фактических условий
тыс. руб.
0,001
0
0
0
C.22.2.
для сопоставимых условий
тыс. руб.
0
0
0
0
C.23.
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0
0
0
0
C.24.
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
0
0
0
0
C.25.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100
100
100
100
C.26.
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
0
0
0
0
C.27.
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
0
0
0
0
C.28.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0
0
0
0
C.29.
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс. руб./чел.
0
0
0
0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
100,0
100,0
100,0
100,0
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
%
100
100
100
100
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
%
0
0
0
0
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
%
80,00
98,00
100,0
100,0
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
100,00
100,00
100,00
100,0
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
97,0
100,0
100,0
100,0
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
95,1
100,0
100,0
100,0
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
61,9
81,0
100,0
99,8
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
%
44,2
49,5
55,0
60,0
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проводится энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
4818
4818
4818
4818
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,17
0,21
0,25
0,30
D.13.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,389
0,480
0,493
0,497
D.14.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.15.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.15.1.
для фактических условий
Гкал/кв. м
0,223
0,091
0,014
0,004
D.15.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0,179
0,270
0,263
0,288
D.16.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.16.1.
для фактических условий
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.16.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.17.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D.17.1.
для фактических условий
-
0
0
0
0
D.17.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
0
D.18.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
0,0012
0,0012
0,0011
0,0011
D.19.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
D.20.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
0
0
0
0
D.20.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
-0,004
-0,004
-0,003
-0,003
D.21.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
0,000
0,000
0,000
0,000
D.21.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
0,000
0,000
0,000
0,000
D.22.
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.
для фактических условий
-
0,0
0,0
0,0
0,0
D.22.2.
для сопоставимых условий
-
0,0
0,0
0,0
0,0
D.23.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
0,032
0,033
0,034
0,036
D.24.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
0
0
0
0
D.25.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.25.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
0,001
0,001
0,001
0,001
D.25.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
0,032
0,033
0,034
0,036
D.26.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):
D.26.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
0
0
0
0
D.26.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
-0,023
-0,023
-0,03
-0,042
D.27.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
D.27.1.
для фактических условий
-
0
0
0
0
D.27.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
0
D.28.
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,037
0,049
0,062
0,061
D.29.
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,0711
0,0354
0
0
D.30.
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.30.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
-0,0112
0,0125
0,0124
-0,0002
D.30.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
-0,013
-0,001
0,009
0,011
D.31.
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.31.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
0,0237
-0,0357
-0,0354
0
D.31.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
0,0280
-0,0078
-0,0434
-0,0436
D.32.
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
D.32.1.
для фактических условий
-
1,9374
0,7196
0
0
D.32.2.
для сопоставимых условий
-
1,4281
0,7107
0
0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
г у.т./кВт.ч
0
0
0
0
E.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
г у.т./Гкал
799
1
0
0
E.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
0
0
0
0
E.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал ч
-1002,5
-50
-3150
-95,037
E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
100
-100
0
0
E.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
0
0
0
0
Приложение № 2
к Подпрограмме
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Величина показателя в базовом 2013 году
Целевые значения по годам
Источник информации
2014
2015
2016
1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории МО
%
100
100
100
100
2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами на территории МО
%
80,0
98,0
100
100
3.
Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории МО
%
97,0
100
100
100
4.
Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в жилых домах на территории МО
%
61,9
81,0
99,8
100
5.
Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами на территории МО
%
44,2
49,5
55,0
60,0
6.
Доля многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования
%
0,17
0,21
0,25
0,30
7.
Замена светильников с лампами РКУ, ЛОК в сетях уличного освещения на светодиодные светильники
%
0,3
57
80
100
8.
Установление ежегодных лимитов на потребление ТЭР с ежегодным снижением на 3%, в натуральном выражении
% снижения
0
3
3
3
9.
Принятие ресурсоснабжающими предприятиями программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
кол-во программ
2
2
2
2
Приложение № 3
к Подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, всего, тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет,
тыс. руб.
Областной бюджет,
тыс. руб.
Местный бюджет,
тыс. руб.
Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия (исполнители программы)
Ожидаемый результат
Цель № 1: рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий
Задача: внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города
Реконструкция (техперевооружение) паровой котельной, расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 13-а
2014 - 2015
9833,08
4920,0
2613,08
2300,0
Снижение потребления газа 65,15 тыс. куб. м
1.
Замена теплоизоляции магистральной тепловой сети наружной прокладки от водогрейной котельной (пос. Лесосплава, д. 28) до узла А Ду-500
2014
7000,0
7000,0
ОП ООО "Технология комфорта"
690,0 Гкал
2.
Наладка тепловых сетей г. Кольчугино
2015
4950,0
4950,0
ОП ООО "Технология комфорта"
Улучшение гидравлического режима, повышение надежности теплоснабжения
3.
Установка частотного преобразователя для управления насосом артскважины паровой котельной, ул. Луговая, д. 13-а
2015
150,0
150,0
ОП ООО "Технология комфорта"
Экономия воды 1820 куб. м
4.
Замена кожухотрубчатых подогревателей сырой воды на пластинчатые на водогрейной котельной, ул. пос. Лесосплава, д. 28 - 2 шт. производительностью 2,5 Гкал/час
2016
2400,0
2400,0
ОП ООО "Технология комфорта"
1105 Гкал
5.
Замена теплоизоляции магистральной тепловой сети наружной прокладки от водогрейной котельной (пос. Лесосплава, 28) до узла А Ду-500
2016
7000,0
7000,0
ОП ООО "Технология комфорта"
690 Гкал
6.
Установка приборов учета на водозаборных сооружениях (артскважинах) города и сельской местности
2014
1920,0
1920,0
МУП "Коммунальник"
Увеличение доли объема подъема воды по приборам учета до 100%
7.
Установка частотных преобразователей на сетевых насосах насосной станции II подъема
2014
650,0
650,0
МУП "Коммунальник"
61,1 тыс. кВт.ч
8.
Установка частотных преобразователей на воздуходувках НВС очистных сооружений - 1 шт.
2014
650,00
650,00
МУП "Коммунальник"
12,2 тыс. кВт.ч
9.
Установка частотных преобразователей на артскважинах № 1 и № 2 насосной станции 2 подъема
2015
160,0
160,0
МУП "Коммунальник"
39,4 тыс. кВт.ч
10.
Монтаж линии электропередачи для насосной станции п. Белая Речка (резервное питание)
2015
700,0
700,0
МУП "Коммунальник"
Надежность электроснабжения и подтверждение категорийности по электроснабжению
11.
Реконструкция котельной базы МУП "Коммунальник"
2015
800,0
800,0
МУП "Коммунальник"
Котлы морально и физически устарели. В 2016 году истекает срок годности котлов
12.
Установка частотных преобразователей на артскважинах № 3 и № 4 насосной станции 2 подъема
2016
170,0
170,0
МУП "Коммунальник"
39,4 тыс. кВт.ч
13.
Установка частотного преобразователя с заменой насоса на насосной станции 3 подъема
2016
500,0
500,0
МУП "Коммунальник"
96,0 тыс. кВт.ч
14.
Установка частотных преобразователей на артскважинах д. Павловка, п. Раздолье, п. Металлист
2016
270,0
270,0
МУП "Коммунальник"
12,0 тыс. кВт.ч
Цель № 2: повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
Задача № 1: обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения
15.
Модернизация сетей уличного освещения:
- замена светильников ЖКУ, РКУ на светодиодные светильники
2014
2400,0
2400,0
Администрация Кольчугинского района
3551,6 тыс. кВт.ч
2015
6531,0
6531,0
Администрация Кольчугинского района
2016
6184,0
6184,0
16.
Установка, монтаж, наладка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на сетях уличного освещения
2014
1310,4
1310,4
Администрация Кольчугинского района
Обеспечение надежности системы уличного освещения, снижение затрат по содержанию уличного освещения
17.
Установка двухтарифных счетчиков электрической энергии на сетях уличного освещения в сельских населенных пунктах
2015
270,0
270,0
МКУ "Управление городским хозяйством"
Экономия электрической энергии на 30%
18.
Подключение сельских сетей уличного освещения к системе управления города
2016
Администрация района
Снижение затрат на содержание объектов уличного электроснабжения на 25%
Задача № 2: обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета
19.
Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных и жилых домах
2014
7210,0
7210,0
Собственники многоквартирных домов, ресурсоснабжающие организации: ОП ООО "Технология комфорта", МУП города Кольчугино "Коммунальник"
Увеличение доли объемов потребления услуг, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, до 100%
2015
13000,0
13000,0
20.
Установка приборов учета в муниципальных жилых помещениях
2014
370,0
370,0
МКУ "Управление городским хозяйством"
Увеличение доли объемов потребления услуг, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, до 100%
2015
1000,0
1000,0
Задача № 3: оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города, в жилищном фонде
21.
Проведение очередного энергетического обследования учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города (7 учреждений)
2016
1000,0
1000,0
Администрация района
Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
22.
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
2014 - 2016
Собственники многоквартирных домов
Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследование, до 0,30%
ИТОГО:
2014 - 2016
66595,4
19065,4
47530
в том числе по годам:
2014
21510,4
4080,4
17430,0
2015
27561,0
7801,0
19760,0
2016
17524,0
7184,0
10340,0
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г. № 532
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ", постановлением администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района", соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, в целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Утвердить подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Повышение эффективности управления общественными финансами" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. Приложения к настоящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского района.
Глава администрации района
Е.А.КАРПОВ
Утверждена
постановлением
администрации
Кольчугинского района
от 28.05.2014 № 532
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Раздел I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Наименование Подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы
2. Основание для разработки Подпрограммы
1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации "Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы".
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации".
6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"
9. Постановление администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ".
10. Постановление администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района".
11. Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4 (далее - Соглашение о передаче полномочий)
3. Заказчик Подпрограммы
Администрация Кольчугинского района (далее - район), в соответствии с соглашением о передаче полномочий
4. Руководитель Подпрограммы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению
5. Ответственный исполнитель Подпрограммы
1. Отдел тарифной политики и ценообразования администрации района.
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее - МКУ "Управление городским хозяйством").
3. Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью "Технология комфорта" Кольчугинского района (далее - ОП ООО "Технология комфорта").
4. Муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино "Коммунальник" (далее - МУП "Коммунальник").
5. Собственники многоквартирных домов
6. Основные разработчики Подпрограммы
Отдел тарифной политики и ценообразования администрации района.
7. Цели Подпрограммы
1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
8. Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения.
2. Обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета.
3. Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города Кольчугино (далее - город)
9. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Общие целевые показатели:
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, - 60%.
2. Целевые показатели в муниципальном секторе:
2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади).
2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы.
2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
3. Целевые показатели в жилищном фонде:
3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. м общей площади).
3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры:
4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
4.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
4.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
4.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
4.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
10. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы
11. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, оценивается в 66595,4 тыс. руб., том числе по годам:
2014 - 21510,4 тыс. руб.;
2015 год - 27561,0 тыс. руб.;
2016 год - 17524,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1. Бюджетные средства, всего: 19065,4 тыс. руб.,
в том числе:
- средства бюджета города - 19065,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 4080,4 тыс. руб.;
2015 - 7801,0 тыс. руб.;
2016 - 7184,0 тыс. руб.
2. Внебюджетные средства, всего: 47530,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 17430,0 тыс. руб.;
2015 - 19760,0 тыс. руб.;
2016 - 10340,0 тыс. руб.
12. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории города, до 100%.
2. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 0,3%.
3. Увеличение доли энергосберегающих ламп в сетях уличного освещения города до 100%.
4. Уменьшение доли расходов бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов на 3% ежегодно.
5. Снижение доли потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - до нормативного уровня
13. Контроль за исполнением Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению и отделом экономики, потребительского рынка и развития предпринимательства (далее - отдел экономики)
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей города.
Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и социальной сфере города. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности, по всем отраслям экономики города.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными целями Подпрограммы являются:
1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий;
2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы.
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения.
2. Обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета.
3. Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение трех лет: 2014 - 2016 годы.
Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета жилищного фонда города.
Исполнителями подпрограммы являются: администрация Кольчугинского района, МКУ "Управление городским хозяйством", ОП ООО "Технология комфорта", МУП города Кольчугино "Коммунальник", собственники многоквартирных домов.
Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению.
В ходе реализации Подпрограммы отдел тарифной политики и ценообразования администрации Кольчугинского района:
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации района и организациями коммунального комплекса;
- на основании предложений исполнителей Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год;
- формирует заявку на финансирование мероприятий по реализации Подпрограммы и направляет ее в финансовое управление администрации района (далее - финансовое управление);
- представляет квартальную отчетность в финансовое управление по использованию бюджетных средств;
- представляет квартальную отчетность в отдел экономики;
- ведет мониторинг результатов Подпрограммы в разрезе целевых показателей Подпрограммы;
- представляет в администрацию Владимирской области статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Подпрограммы в целом;
- инициирует при необходимости проверки хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;
- ежегодно готовит отчет об эффективности реализации Подпрограммы.
МКУ "Управление городским хозяйством":
- осуществляет выполнение мероприятий Подпрограммы;
- по итогам выполнения мероприятий по реализации Подпрограммы предоставляет в отдел тарифной политики информацию о выполнении.
ОП ООО "Технология комфорта" осуществляет проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере выработки тепловой энергии, передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения.
МУП города Кольчугино "Коммунальник" осуществляет:
- проведение энергетического обследования;
- проведение мероприятий, направленных на снижение потребления и потерь ТЭР.
Собственники многоквартирных домов осуществляют проведение мероприятий по установке приборов и систем учета ТЭР.
В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно формируется план энергосберегающих мероприятий на предстоящий год.
Вся деятельность по формированию и реализации Подпрограммы должна проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации.
Контроль целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, осуществляется непосредственно исполнителями Подпрограммы и финансовым управлением.
Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации города Кольчугино по жизнеобеспечению и отделом экономики.
Раздел V. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целевыми показателями достижения результатов при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:
5.1. Общие целевые показатели:
5.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, - 100%.
5.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, - 60%.
5.2. Целевые показатели в муниципальном секторе:
5.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
5.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы.
5.2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
5.3. Целевые показатели в жилищном фонде:
5.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м).
5.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м).
5.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади).
5.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. м).
5.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
5.4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры:
5.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
5.4.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
5.4.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
5.4.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
5.4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
5.4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
5.4.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
Индикаторы целевых показателей по годам реализации Подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Оценка показателей эффективности реализации подпрограммы будет производиться в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Система показателей оценки эффективности и результативности Подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, оценивается в 66595,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 21510,4 тыс. руб.;
2015 год - 27561,0 тыс. руб.;
2016 год - 17524,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1. Бюджетные средства, всего: 19065,4 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города - 19065,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 4080,4 тыс. руб.;
2015 - 7801,0 тыс. руб.;
2016 - 7184,0 тыс. руб.
2. Внебюджетные средства, всего: 47530,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 17430,0 тыс. руб.;
2015 - 19760,0 тыс. руб.;
2016 - 10340,0 тыс. руб.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы представлен в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.
Приложение № 1
к Подпрограмме
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Целевые показатели
Ед. изм.
Целевые индикаторы по годам:
2013
2014
2015
2016
1
2
3
10
11
12
13
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1.
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)
%
100
100
100
100
A.2.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
90,60
100
100
100
A.3.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
56,60
60,0
60,0
60,0
A.4.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
93,72
76,72
81,76
0
A.5.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0
0
0
0
A.6.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
0
0
0
0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
12881,9
14824,8
15337,1
15174,1
B.2.
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
20997,4
24164,4
28220,3
35203,9
B.3.
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
40,6
46,8
46,6
47,0
B.4.
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
31037,7
35719,0
41074,5
47052,4
B.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. м куб.
426,3
490,6
460,5
408,7
B.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
4033,1
4641,4
4807,9
5684,6
B.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
16177,5
18617,5
18617,5
18617,5
B.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
26531,1
30532,7
38165,9
43937,4
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C.1.
Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв. м
0,200
0,200
0,200
0,200
C.2.
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/кв. м
0
0
0
0
C.3.
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв. м
Гкал/кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
C.4.
Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 кв. м
Гкал/кв. м
0
0
0
0
C.6.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.7.
Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
куб. м/чел.
9,43
9,15
9,15
9,15
C.8.
Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
куб. м/чел.
0
0
0
0
C.9.
Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
куб. м/чел.
-0,29
-0,28
0,00
0,00
C.10.
Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
куб. м/чел.
0
0
0
0
C.11.
Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.12.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
18,53
18,53
18,53
18,53
C.13.
Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
0
0
0
0
C.14.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
-1,5
0,0
0,0
0,0
C.15.
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.
кВт.ч/чел.
0
0
0
0
C.16.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
0
0
0
0
C.17.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.18.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.19.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
100
100
100
100
C.20.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
-
101,7
97
100
100
C.21.
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
C.21.1.
для фактических условий
%
0,0209
0,0201
0,0196
0,0196
C.21.2.
для сопоставимых условий
%
0
0
0
0
C.22.
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
C.22.1.
для фактических условий
тыс. руб.
0,001
0
0
0
C.22.2.
для сопоставимых условий
тыс. руб.
0
0
0
0
C.23.
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0
0
0
0
C.24.
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
0
0
0
0
C.25.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100
100
100
100
C.26.
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
0
0
0
0
C.27.
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
0
0
0
0
C.28.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
0
0
0
0
C.29.
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс. руб./чел.
0
0
0
0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
100,0
100,0
100,0
100,0
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
%
100
100
100
100
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
%
0
0
0
0
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
%
80,00
98,00
100,0
100,0
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
100,00
100,00
100,00
100,0
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
97,0
100,0
100,0
100,0
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
95,1
100,0
100,0
100,0
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
61,9
81,0
100,0
99,8
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
%
44,2
49,5
55,0
60,0
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проводится энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
4818
4818
4818
4818
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
0,17
0,21
0,25
0,30
D.13.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,389
0,480
0,493
0,497
D.14.
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.15.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.15.1.
для фактических условий
Гкал/кв. м
0,223
0,091
0,014
0,004
D.15.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0,179
0,270
0,263
0,288
D.16.
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.16.1.
для фактических условий
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.16.2.
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
0
0
0
0
D.17.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D.17.1.
для фактических условий
-
0
0
0
0
D.17.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
0
D.18.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
0,0012
0,0012
0,0011
0,0011
D.19.
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00
D.20.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
0
0
0
0
D.20.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
-0,004
-0,004
-0,003
-0,003
D.21.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.
для фактических условий
куб. м/кв. м
0,000
0,000
0,000
0,000
D.21.2.
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
0,000
0,000
0,000
0,000
D.22.
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.
для фактических условий
-
0,0
0,0
0,0
0,0
D.22.2.
для сопоставимых условий
-
0,0
0,0
0,0
0,0
D.23.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
0,032
0,033
0,034
0,036
D.24.
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
0
0
0
0
D.25.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.25.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
0,001
0,001
0,001
0,001
D.25.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
0,032
0,033
0,034
0,036
D.26.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):
D.26.1.
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
0
0
0
0
D.26.2.
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
-0,023
-0,023
-0,03
-0,042
D.27.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
D.27.1.
для фактических условий
-
0
0
0
0
D.27.2.
для сопоставимых условий
-
0
0
0
0
D.28.
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,037
0,049
0,062
0,061
D.29.
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,0711
0,0354
0
0
D.30.
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.30.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
-0,0112
0,0125
0,0124
-0,0002
D.30.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
-0,013
-0,001
0,009
0,011
D.31.
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.31.1.
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
0,0237
-0,0357
-0,0354
0
D.31.2.
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
0,0280
-0,0078
-0,0434
-0,0436
D.32.
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
D.32.1.
для фактических условий
-
1,9374
0,7196
0
0
D.32.2.
для сопоставимых условий
-
1,4281
0,7107
0
0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
г у.т./кВт.ч
0
0
0
0
E.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
г у.т./Гкал
799
1
0
0
E.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
0
0
0
0
E.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал ч
-1002,5
-50
-3150
-95,037
E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
100
-100
0
0
E.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт
0
0
0
0
Приложение № 2
к Подпрограмме
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Величина показателя в базовом 2013 году
Целевые значения по годам
Источник информации
2014
2015
2016
1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории МО
%
100
100
100
100
2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами на территории МО
%
80,0
98,0
100
100
3.
Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами и жилыми домами на территории МО
%
97,0
100
100
100
4.
Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в жилых домах на территории МО
%
61,9
81,0
99,8
100
5.
Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых многоквартирными домами на территории МО
%
44,2
49,5
55,0
60,0
6.
Доля многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования
%
0,17
0,21
0,25
0,30
7.
Замена светильников с лампами РКУ, ЛОК в сетях уличного освещения на светодиодные светильники
%
0,3
57
80
100
8.
Установление ежегодных лимитов на потребление ТЭР с ежегодным снижением на 3%, в натуральном выражении
% снижения
0
3
3
3
9.
Принятие ресурсоснабжающими предприятиями программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
кол-во программ
2
2
2
2
Приложение № 3
к Подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, всего, тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет,
тыс. руб.
Областной бюджет,
тыс. руб.
Местный бюджет,
тыс. руб.
Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия (исполнители программы)
Ожидаемый результат
Цель № 1: рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий
Задача: внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса города
Реконструкция (техперевооружение) паровой котельной, расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 13-а
2014 - 2015
9833,08
4920,0
2613,08
2300,0
Снижение потребления газа 65,15 тыс. куб. м
1.
Замена теплоизоляции магистральной тепловой сети наружной прокладки от водогрейной котельной (пос. Лесосплава, д. 28) до узла А Ду-500
2014
7000,0
7000,0
ОП ООО "Технология комфорта"
690,0 Гкал
2.
Наладка тепловых сетей г. Кольчугино
2015
4950,0
4950,0
ОП ООО "Технология комфорта"
Улучшение гидравлического режима, повышение надежности теплоснабжения
3.
Установка частотного преобразователя для управления насосом артскважины паровой котельной, ул. Луговая, д. 13-а
2015
150,0
150,0
ОП ООО "Технология комфорта"
Экономия воды 1820 куб. м
4.
Замена кожухотрубчатых подогревателей сырой воды на пластинчатые на водогрейной котельной, ул. пос. Лесосплава, д. 28 - 2 шт. производительностью 2,5 Гкал/час
2016
2400,0
2400,0
ОП ООО "Технология комфорта"
1105 Гкал
5.
Замена теплоизоляции магистральной тепловой сети наружной прокладки от водогрейной котельной (пос. Лесосплава, 28) до узла А Ду-500
2016
7000,0
7000,0
ОП ООО "Технология комфорта"
690 Гкал
6.
Установка приборов учета на водозаборных сооружениях (артскважинах) города и сельской местности
2014
1920,0
1920,0
МУП "Коммунальник"
Увеличение доли объема подъема воды по приборам учета до 100%
7.
Установка частотных преобразователей на сетевых насосах насосной станции II подъема
2014
650,0
650,0
МУП "Коммунальник"
61,1 тыс. кВт.ч
8.
Установка частотных преобразователей на воздуходувках НВС очистных сооружений - 1 шт.
2014
650,00
650,00
МУП "Коммунальник"
12,2 тыс. кВт.ч
9.
Установка частотных преобразователей на артскважинах № 1 и № 2 насосной станции 2 подъема
2015
160,0
160,0
МУП "Коммунальник"
39,4 тыс. кВт.ч
10.
Монтаж линии электропередачи для насосной станции п. Белая Речка (резервное питание)
2015
700,0
700,0
МУП "Коммунальник"
Надежность электроснабжения и подтверждение категорийности по электроснабжению
11.
Реконструкция котельной базы МУП "Коммунальник"
2015
800,0
800,0
МУП "Коммунальник"
Котлы морально и физически устарели. В 2016 году истекает срок годности котлов
12.
Установка частотных преобразователей на артскважинах № 3 и № 4 насосной станции 2 подъема
2016
170,0
170,0
МУП "Коммунальник"
39,4 тыс. кВт.ч
13.
Установка частотного преобразователя с заменой насоса на насосной станции 3 подъема
2016
500,0
500,0
МУП "Коммунальник"
96,0 тыс. кВт.ч
14.
Установка частотных преобразователей на артскважинах д. Павловка, п. Раздолье, п. Металлист
2016
270,0
270,0
МУП "Коммунальник"
12,0 тыс. кВт.ч
Цель № 2: повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы
Задача № 1: обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетях уличного освещения за счет совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, модернизации объектов уличного освещения
15.
Модернизация сетей уличного освещения:
- замена светильников ЖКУ, РКУ на светодиодные светильники
2014
2400,0
2400,0
Администрация Кольчугинского района
3551,6 тыс. кВт.ч
2015
6531,0
6531,0
Администрация Кольчугинского района
2016
6184,0
6184,0
16.
Установка, монтаж, наладка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на сетях уличного освещения
2014
1310,4
1310,4
Администрация Кольчугинского района
Обеспечение надежности системы уличного освещения, снижение затрат по содержанию уличного освещения
17.
Установка двухтарифных счетчиков электрической энергии на сетях уличного освещения в сельских населенных пунктах
2015
270,0
270,0
МКУ "Управление городским хозяйством"
Экономия электрической энергии на 30%
18.
Подключение сельских сетей уличного освещения к системе управления города
2016
Администрация района
Снижение затрат на содержание объектов уличного электроснабжения на 25%
Задача № 2: обеспечение полного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета
19.
Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных и жилых домах
2014
7210,0
7210,0
Собственники многоквартирных домов, ресурсоснабжающие организации: ОП ООО "Технология комфорта", МУП города Кольчугино "Коммунальник"
Увеличение доли объемов потребления услуг, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, до 100%
2015
13000,0
13000,0
20.
Установка приборов учета в муниципальных жилых помещениях
2014
370,0
370,0
МКУ "Управление городским хозяйством"
Увеличение доли объемов потребления услуг, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, до 100%
2015
1000,0
1000,0
Задача № 3: оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города, в жилищном фонде
21.
Проведение очередного энергетического обследования учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города (7 учреждений)
2016
1000,0
1000,0
Администрация района
Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
22.
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
2014 - 2016
Собственники многоквартирных домов
Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследование, до 0,30%
ИТОГО:
2014 - 2016
66595,4
19065,4
47530
в том числе по годам:
2014
21510,4
4080,4
17430,0
2015
27561,0
7801,0
19760,0
2016
17524,0
7184,0
10340,0
------------------------------------------------------------------