АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2014 г. № 398

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2013 № 1347 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 28.11.2013 № 1347 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" следующие изменения:
1.1. В разделе "Паспорт государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации государственной программы" и "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации государственной программы
На постоянной основе: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, всего - 58433249,9 тыс. рублей.
Распределение по подпрограммам:
подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 19138763,4 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 39124149,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 66524,6 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 7 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 8 - 103812,3 тыс. рублей
Год
Всего,
тыс. рублей
Областной бюджет,
тыс. рублей
Федеральный бюджет,
тыс. рублей
2014
4535454,5
4425659,4
109795,1
в том числе:



в расходах областного бюджета
3319418,1
3209623
109795,1
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
1216036,4
1216036,4

2015
10238722,7
10223886,5
14836,2
в том числе:



в расходах областного бюджета
2140423,6
2125587,4
14836,2
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
6835550,7
6835550,7

в условно утвержденных расходах областного бюджета
1262748,4
1262748,4

2016
14962907,5
14948071,3
14836,2
в том числе:



в расходах областного бюджета
2193305,4
2178469,2
14836,2
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
11464376,3
11464376,3

в условно утвержденных расходах областного бюджета
1305225,8
1305225,8

2017
7757851,2
7743015
14836,2
2018
7973956,2
7959120
14836,2
2019
7674480,8
7659644,6
14836,2
2020
7857851,2
7843015
14836,2"

1.2. В подпрограмме 1 государственной программы Владимирской области:
1.2.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020"

1.2.2. В абзаце 12 части 1 раздела 1.4 "Характеристика мер государственного регулирования" слова "в размере 30000 тыс. рублей" заменить словами "в размере 28,5 млн. рублей".
1.3. В разделе "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020"

1.4. В подпрограмме 3 государственной программы Владимирской области:
1.4.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 21706737,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
Год
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2014
3043517,8
2948517,8
95000
2015
1779637,4
1779637,4

2016
1818941
1818941

2017
3124166,8
3124166,8

2018
3124166,8
3124166,8

2019
3124166,8
3124166,8

2020
3124166,8
3124166,8"


1.4.2. В абзаце 4 подраздела 3.3.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области" раздела 3.3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" слова "на 3 года" заменить словами "на 7 лет".
1.4.3. В абзаце 3 раздела 3.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "30 млн. рублей" заменить словами "28,5 млн. рублей".
1.5. В подпрограмме 4 государственной программы Владимирской области:
1.5.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета составляет 39124149,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
Год
Всего
Областной бюджет
2014
1466663,9
1466663,9
в том числе:


в расходах областного бюджета
250627,5
250627,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
1216036,4
1216036,4
2015
7172767,3
7172767,3
в том числе:


в расходах областного бюджета
337216,6
337216,6
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
6835550,7
6835550,7
2016
11814441,8
11814441,8
в том числе:


в расходах областного бюджета
350065,5
350065,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
11464376,3
11464376,3
2017
4609385,5
4609385,5
в том числе:


в расходах областного бюджета
350065,5
350065,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
4259320
4259320
2018
4825490,5
4825490,5
в том числе:


в расходах областного бюджета
350065,5
350065,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
4475425
4475425
2019
4526015,1
4526015,1
в том числе:


в расходах областного бюджета
350065,5
350065,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
4175949,6
4175949,6
2020
4709385,5
4709385,5
в том числе:


в расходах областного бюджета
350065,5
350065,5
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
4359320
4359320"

1.5.2. Раздел 4.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета за весь период ее реализации составляет 39124149,6 тыс. рублей.
Расчет потребности в ресурсах определен исходя из прогнозируемых характеристик областного бюджета в 2014 - 2020 годах с учетом действующих и планируемых долговых обязательств, расходов на их обслуживание и погашение (исполнение), а также ассигнований на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Владимирской области из областного бюджета.
На обслуживание государственного долга Владимирской области запланировано 2338171,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 250627,5 тыс. рублей, 2015 год - 337216,6 тыс. рублей, 2016 - 2020 годы - ежегодно по 350065,5 тыс. рублей.
В 2014 - 2020 годах подлежит погашению 33620378,0 тыс. рублей основного долга, в том числе по действующим долговым обязательствам (бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета): 2014 год - 189000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1374779,9 тыс. рублей; 2016 год - 1763000,0 тыс. рублей; по планируемым долговым обязательствам (кредитам, займам): 2014 год - 649036,4 тыс. рублей; 2015 год - 4951170,8 тыс. рублей; 2016 год - 9105776,3 тыс. рублей; 2017 год - 3813720,0 тыс. рублей; 2018 год - 4029825,0 тыс. рублей; 2019 год - 3780349,6 тыс. рублей; 2020 год - 3963720,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на исполнения возможных гарантийных случаев по планируемым к предоставлению государственным гарантиям Владимирской области запланированы в объеме 1200000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 150000,0 тыс. рублей; 2015 год - 250000,0 тыс. рублей; 2016 год - 300000,0 тыс. рублей; 2017 и 2018 годы - ежегодно по 150000 тыс. рублей; 2019 и 2020 годы - ежегодно по 100000 тыс. рублей.
Планируется предоставить бюджетные кредиты муниципальным образованиям Владимирской области за весь период реализации программы в сумме 1965600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 228000,0 тыс. рублей; 2015 год - 259600,0 тыс. рублей; 2016 - 2020 годы - ежегодно по 295600 тыс. рублей".
1.6. В подпрограмме 5 государственной программы Владимирской области:
1.6.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в расходах областного бюджета составляет 66524,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
Год
Всего
Областной бюджет
2014
10477,7
10477,7
2015
8733,4
8733,4
2016
9462,7
9462,7
2017
9462,7
9462,7
2018
9462,7
9462,7
2019
9462,7
9462,7
2020
9462,7
9462,7"

1.6.2. Раздел 5.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Расчет потребности в ресурсах на 2017 - 2020 годы произведен на уровне 2016 года".
1.7. В разделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020"

1.8. В разделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Владимирской области" строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020"

1.9. В подпрограмме 8 государственной программы Владимирской области:
1.9.1. В разделе "Паспорт подпрограммы 8 государственной программы Владимирской области" строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации подпрограммы
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в расходах областного бюджета составляет 114085,3 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):
Год
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2014
23186,1
8391,0
14795,1
2015
16718,2
1882,0
14836,2
2016
14836,2
0,0
14836,2
2017
14836,2
0,0
14836,2
2018
14836,2
0,0
14836,2
2019
14836,2
0,0
14836,2
2020
14836,2
0,0
14836,2"

1.9.2. В разделе 8.5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "в 2014 - 2016 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах".
1.10. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.11. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.04.2014 № 398

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Завершающий год реализации
Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области"
1.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Владимирской области
тыс. рублей
37420905
39816489
41807314
43897680
46092564
48397192
50817052
53357904
Постоянно
2.
Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
Постоянно
3.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах консолидированного бюджета Владимирской области
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Постоянно
4.
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ
%
70
75
80
85
90
90
90
90
Постоянно
5.
Дифференциация муниципальных образований Владимирской области по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания
%
32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
Постоянно
6.
Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
баллы
5,7
>= 5,8
>= 5,9
>= 6,0
>= 6,1
>= 6,2
>= 6,3
>= 6,4
Постоянно
7.
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами
%
18,9
>= 19,7
>= 20,5
>= 21,3
>= 25
>= 30
>= 35
>= 40
Постоянно
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области"
1.
Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Владимирской области к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов
%
>= 2
>= 2
>= 2
>= 2
>= 2
>= 2
>= 2
>= 2
Постоянно
2.
Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Владимирской области, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Владимирской области
%
<= 20
<= 20
<= 20
<= 20
<= 20
<= 20
<= 20
<= 20
Постоянно
3.
Соотношение общего объема недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Владимирской области, к объему доходов от региональных налогов, поступающих в областной бюджет Владимирской области в отчетном финансовом году
%
<= 30
<= 30
<= 30
<= 30
<= 30
<= 30
<= 30
<= 30
Постоянно
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
1.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах областного бюджета
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
Постоянно
2.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов максимального балла оценки мониторинга качества управления финансами
%
10
<= 10
<= 9
<= 8
<= 7
<= 7
<= 7
<= 7
Постоянно
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области"
1.
Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания
%
32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
<= 32
Постоянно
2.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджетов муниципальных образований
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
Постоянно
3.
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
%
20
>= 20
>= 45
>= 50
>= 50
>= 50
>= 50
>= 50
Постоянно
4.
Доля муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
%
15,7
<= 14,9
<= 14,2
<= 13,4
<= 14
<= 14
<= 14
<= 14
Постоянно
5.
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами
%
18,9
>= 19,7
>= 20,5
>= 21,3
>= 25
>= 30
>= 35
>= 40
Постоянно
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области"
1.
Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
<= 50
Постоянно
2.
Доля расходов на обслуживание государственного долга Владимирской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
<= 15
<= 15
<= 15
<= 15
<= 15
<= 15
<= 15
<= 15
Постоянно
Подпрограмма 5 "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области"
1.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений, подключенных к единой базе данных программных комплексов по планированию и исполнению областного бюджета
%
45
50
55
60
65
70
75
80
Постоянно
2.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, государственных (муниципальных) учреждений всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной (бухгалтерской) отчетности
%
55
60
65
70
75
80
85
90
Постоянно
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
1.
Доля расходов областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, формируемых главными распорядителями средств областного бюджета программно-целевым методом, в общем объеме расходов областного бюджета в указанных отраслях
%
63
90
90
90
90
90
90
90
Постоянно
2.
Доля расходов областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на финансовое обеспечение оказания государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг в указанных отраслях
%
60
61
62
65
66
67
68
69
Постоянно
3.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих мониторинг оказания государственных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом Владимирской области, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета указанных отраслей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Постоянно
4.
Доля государственных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, до которых доведены государственные задания, включающие показатели качества государственных услуг, в общем количестве государственных учреждений указанных отраслей, до которых доведены государственные задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Постоянно
5.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, которыми установлены для подведомственных учреждений санкции за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета указанных отраслей
%
80
100
100
100
100
100
100
100
Постоянно
6.
Доля расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ в отчетном финансовом году
%
75
80
85
90
92
93
94,5
95
Постоянно
Подпрограмма 7 "Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности"
1.
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, формируемой главными распорядителями средств областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Постоянно
2.
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Постоянно
3.
Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований и территориальным фондом обязательного медицинского страхования по Владимирской области в департамент финансов
-
отчет
отчет принят в срок
отчет принят в срок
отчет принят в срок
отчет принят в срок
отчет принят в срок
отчет принят в срок
отчет принят в срок
Постоянно
4.
Представление консолидированной отчетности об исполнении бюджета области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство
-
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
отчет представлен в срок
Постоянно
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
1.
Доля расходов на содержание органов государственной власти в объеме налоговых и неналоговых доходов
%
2,8
<= 2,8
<= 2,8
<= 2,8
<= 2,8
<= 2,8
<= 2,8
<= 2,8
Постоянно
2.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих
чел.

852
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Постоянно
3.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов
%
7,2
<= 7,2
<= 7,2
<= 7,2
<= 7,2
<= 7,2
<= 7,2
<= 7,2
Постоянно
4.
Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
89
<= 89
<= 89
<= 89
<= 89
<= 89
<= 89
<= 89
Постоянно





Приложение № 2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.04.2014 № 398

Таблица 3

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование меры
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области"
1.
Выделение средств из областного бюджета в форме дотаций муниципальным образованиям, набравшим наибольшее количество баллов по итогам оценки показателей, характеризующих работу муниципальных образований Владимирской области по мобилизации платежей в местные бюджеты
Выпадающие доходы местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
550000
561000
572000
583000
595000
607000
619000
Прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований 2013 года к 2012 году составил 539,9 млн. рублей
2.
Предоставление налоговых льгот по региональным налогам
Выпадающие доходы областного бюджета Владимирской области
670000
680000
700000
750000
800000
800000
800000
Дополнительно поступило в 2012 году в консолидированный бюджет Владимирской области 698,5 млн. рублей (сумма льгот 663,1 млн. рублей, уплачено ими в бюджет 1361,6 млн. рублей)
3.
Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства
Выпадающие доходы областного бюджета Владимирской области
150000
180000
200000
200000
200000
200000
200000
Прирост поступлений в 2013 году налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемого в областной бюджет, - 191,9 млн.
рублей
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области"
1.
Предоставление дотаций на сбалансированность местных бюджетов
Выпадающие доходы местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня







Бюджетное финансирование способствует сбалансированности местных бюджетов при неблагоприятных общеэкономических явлениях и принятии решений органами власти другого уровня, приводящих к увеличению расходов местных бюджетов
2.
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям
Выпадающие доходы местных бюджетов







Бюджетное кредитование способствует сбалансированности местных бюджетов, особенно при неблагоприятных общеэкономических явлениях
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области"
1.
Погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета
Объем погашенных бюджетных кредитов
189000
1374789,9
1763000
-
-
-
-
Обеспечение сбалансированности областного бюджета и своевременное погашение долговых обязательств
2.
Предоставление государственных гарантий Владимирской области
Объем предоставляемых государственных гарантий Владимирской области
800000
500000
500000
300000
300000
300000
300000
Способствование привлечению инвестиций в экономику области и, как следствие, рост налогового потенциала региона
3.
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Владимирской области
Увеличение доходов бюджетов муниципальных образований
228000
259600
295600
295600
295600
295600
295600
Способствует сбалансированности местных бюджетов





Приложение № 3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 18.04.2014 № 398

Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа
Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области












Всего (без условно утвержденных расходов)
x
x
x
x
58433249,9
4535454,5
8975974,3
13657681,7
7757851,2
7973956,2
7674480,8
7857851,2
в том числе:












в расходах областного бюджета
x
x
x
x
21647271,9
3319418,1
2140423,6
2193305,4
3498531,2
3498531,2
3498531,2
3498531,2
в источниках финансирования дефицита областного бюджета
x
x
x
x
36785978,0
1216036,4
6835550,7
11464376,3
4259320,0
4475425,0
4175949,6
4359320,0
Всего (с условно утвержденными расходами)
x
x
x
x
61001224,1
4535454,5
10238722,7
14962907,5
7757851,2
7973956,2
7674480,8
7857851,2


в том числе в условно утвержденных расходах областного бюджета
x
x
x
x
2567974,2
-
1262748,4
1305225,8
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области
Управление бюджетной политики департамента финансов
x
x
x
x
19138763,4
3043517,8
1779637,4
1818941,0
3124166,8
3124166,8
3124166,8
3124166,8
Основное мероприятие 3.3.1
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
Управление бюджетной политики департамента финансов
592
1401
0237041
500
8520545
1056198
1194602
1253949
1253949
1253949
1253949
1253949
592
1401
0237042
500
3653987
457469
514058
536492
536492
536492
536492
536492
Основное мероприятие 3.3.2
Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Управление бюджетной политики департамента финансов
592
1403
0237044
500
1238306,4
127165,8
42477,4
-
267165,8
267165,8
267165,8
267165,8
592
1403
0237044 в условно утвержденных расходах
500
491854,2
-
224688,4
267165,8
-
-
-
-
592
1403
0237062
500
5000
5000






592
1403
0237067
500
4905300
981060
-
-
981060
981060
981060
981060
592
1403
0237067
в условно утвержденных расходах
500
1962120
-
981060
981060
-
-
-
-
592
1403
0237068
500
15000
15000
-
-
-
-
-
-
592
1403
0237069
500
142500
28500
-
-
28500
28500
28500
28500
592
1403
0237069
в условно утвержденных расходах
500
57000
-
28500
28500
-
-
-
-
592
1403
0237070
500
142500
28500
-
-
28500
28500
28500
28500
592
1403
0237070
в условно утвержденных расходах
500
57000
-
28500
28500
-
-
-
-
592
1403
0237071
500
120000
120000
-
-
-
-
-
-
592
1403
0237072
500
7000
7000
-
-
-
-
-
-
592
1403
0237073
500
94125
94125
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.3
Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Управление бюджетной политики департамента финансов
592
1403
0237043
500
199500
28500
28500
28500
28500
28500
28500
28500
592
1403
0235089
500
95000
95000
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области
Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов
x
x
x
x
39124149,6
1466663,9
7172767,3
11814441,8
4609385,5
4825490,5
4526015,1
4709385,5
Основное мероприятие 4.3.2
Погашение государственных заимствований Владимирской области

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов
за счет источников финансирования дефицита областного бюджета
33620378
838036,4
6325950,7
10868776,3
3813720
4029825
3780349,6
3963720

Обслуживание государственных заимствований Владимирской области

592
1301
0242109
700
2338171,6
250627,5
337216,6
350065,5
350065,5
350065,5
350065,5
350065,5
Основное мероприятие 4.3.3
Предоставление государственных гарантий Владимирской области и планирование ассигнований на исполнение возможных гарантийных случаев

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов
за счет источников финансирования дефицита областного бюджета
1200000
150000
250000
300000
150000
150000
100000
100000
Основное мероприятие 4.3.4
Мониторинг исполнения муниципальными образованиями своих обязательств по договорам о получении бюджетных кредитов из областного бюджета (предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления)
Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов
за счет источников финансирования дефицита областного бюджета
1965600
228000
259600
295600
295600
295600
295600
295600
Подпрограмма 5
Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области на 2014-2020 годы
Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов департамента финансов
x
x
x
x
66524,6
10477,7
8733,4
9462,7
9462,7
9462,7
9462,7
9462,7
Основное мероприятие 5.3.1
Обеспечение функционирования и модернизация автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом
Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов совместно с управлениями и отделами департамента финансов
592
0410
0252125
200
55516,1
8796,5
7226,1
7898,7
7898,7
7898,7
7898,7
7898,7
Основное мероприятие 5.3.2
Обеспечение функционирования, развитие и модернизация локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение работоспособности и безопасности информационных систем, информационной безопасности и защиты данных, повышение профессионального уровня сотрудников департамента финансов
Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов департамента финансов
592
0410
0252125
200
11008,5
1681,2
1507,3
1564
1564
1564
1564
1564
Подпрограмма 8
Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов
x
x
x
x
114085,3
23186,1
16718,2
14836,2
14836,2
14836,2
14836,2
14836,2
Основное мероприятие 8.3.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих
Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов
503
0709
0812100
244
10273
8391
1882
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 8.3.4
Администрирование субвенции по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов
592
0203
02Б5118
500
103812,3
14795,1
14836,2
14836,2
14836,2
14836,2
14836,2
14836,2


------------------------------------------------------------------