АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 1051

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Перечнем мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов), на 2013 - 2018 годы, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 28.02.2013 № 1062п-П16, постановляю:
1. Утвердить Программную Стратегию среднесрочного социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования город Камешково на 2014 - 2018 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 07.10.2014 № 1051

ПРОГРАММНАЯ СТРАТЕГИЯ
СРЕДНЕСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕШКОВО НА 2014 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ

Наименование
Программная Стратегия среднесрочного социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования город Камешково на 2014 - 2018 годы (далее - Стратегия)
Основание для разработки Стратегии
1. Перечень мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов на 2013 - 2018 годы, утвержденных Первым заместителем Председателя Правительства РФ И.И. Шуваловым 28.02.2013 № 1062п-П16.
2. Методические рекомендации по формированию программ среднесрочного социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 03.07.2013 № 282
Основные разработчики Стратегии
Администрация Владимирской области;
администрация Камешковского района;
администрация города Камешково
Цели Стратегии
Основная цель:
создание условий для устойчивого социально-экономического муниципального развития, обеспечения роста уровня и качества жизни населения.
Цели Стратегии:
1. Формирование благоприятного социального климата на территории муниципального образования.
2. Создание благоприятных условий для поступательного долгосрочного экономического развития.
3. Модернизация муниципальной инфраструктуры в соответствии с потребностями развития территории, жилищного и промышленного строительства.
4. Создание комфортной среды для жизни людей и функционирования бизнеса путем комплексного развития инфраструктуры города и социальной сферы, повышения экологической безопасности, обеспечения условий для социального благополучия граждан, творческого развития личности
Задачи Стратегии
1. Создание условий для сокращения естественной убыли населения.
2. Создание условий для сокращения масштабов трудовой миграции и формирования эффективной структуры занятости экономически активного населения.
3. Диверсификация промышленного комплекса на основе реализации проектов комплексного инвестиционного плана модернизации города Камешково.
4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения его вклада в муниципальную экономику.
5. Модернизация системы ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования.
6. Развитие жилищного строительства, улучшение жилищных условий граждан и ликвидация аварийного жилья.
7. Совершенствование материально-технической базы учреждений социальной сферы
Стратегические направления Стратегии
1. Город - территория высокотехнологичных производств.
2. Город - территория устойчивого развития.
3. Город - комфортная среда для проживания
Сроки реализации Стратегии
2014 - 2018 гг.
Ключевые целевые показатели Стратегии
- среднемесячная заработная плата на 1 работающего, руб. в месяц:
2014 - 19000 руб.;
2015 - 19900 руб.;
2016 - 21000 руб.;
2017 - 22000 руб.;
2018 - 22200 руб.;
- не менее 400 дополнительных высокопроизводительных рабочих мест со стабильным гарантированным доходом (без учета мест, создаваемых малым и средним предпринимательством);
- уровень безработицы: 1,8% к 2016 году;
1,7% к 2018 году
Механизм управления реализацией Стратегии
Общее управление реализацией Стратегии осуществляется главой администрации города совместно с рабочей группой по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации города Камешково.
Оперативное управление и мониторинг реализации Стратегии осуществляется рабочей группой по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации города Камешково
Источники и объемы финансирования Стратегии <1>
Объемы и источники финансирования целей, определенных Стратегией, указаны с учетом утвержденных государственных программ Владимирской области, в которых участвует г. Камешково, и возможности предоставления государственной поддержки из федерального бюджета на реструктуризацию экономики монопрофильных муниципальных образований.
Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации приведен в приложении 1 к Стратегии

--------------------------------
<1> Объем финансирования Стратегии за счет всех источников подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и хода реализации инвестиционных проектов.

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГОРОДА КАМЕШКОВО

Муниципальное образование город Камешково - город, расположенный на северо-востоке Владимирской области, является административным центром Камешковского района. Расстояние до г. Владимира - 42 км. Территория города составляет 8310 га. По состоянию на 01.01.2014 в городе Камешково проживает 12852 человека (30% численности населения Камешковского района).
Статус города районного подчинения рабочий поселок Камешково получил 12 июля 1951 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
В начале 1960-х годов разработан проект планировки и застройки города Камешково, определивший дальнейшее развитие промышленности, строительство жилья и рост благоустройства.
До 1970-х годов город Камешково оставался в основном городом текстильной промышленности. Градообразующее предприятие - прядильно-ткацкая фабрика имени Я.М. Свердлова, на которой работало 4,5 тыс. человек, содержало весь жилой фонд и социальную инфраструктуру города. Основой экономики города являлась текстильная промышленность, которая занимала в общем объеме производства 85%. В связи с этим в городе был востребован преимущественно женский труд, мужской части населения приходилось искать работу в городах Владимире и Коврове, транспортная логистика позволяла работать там, где нравилось.
Потеря градообразующего предприятия разрушила всю сложившуюся систему. Уровень регистрируемой безработицы в конце 90-х годов составлял 9,2%. Самыми незащищенными оказались женщины, усилилась маятниковая миграция с переменой места жительства. В тот период произошел большой миграционный обмен: в город приезжали рабочие из бывших союзных республик, определенная часть которых осела в городе, а высококвалифицированные кадры перемещались в Москву и Владимир.
Определяющей спецификой города Камешково является монопрофильный характер муниципальной экономики. В 2009 году город Камешково вошел в перечень моногородов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Глобальная зависимость муниципальной экономики и жизнеобеспечения города от состояния градообразующих предприятий в случае ухудшения рыночной конъюнктуры не позволяет эффективно парировать внешние угрозы и может привести моногород в зону неуправляемого риска.

Основные финансовые показатели,
характеризующие состояние экономики города Камешково
(по данным оперативной отчетности)

Таблица 1

Показатели
Ед. измерения
2010
2011
2012
2013
Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода
Всего
тысяча рублей
-31813
12611
210637
275641
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
-22648
13812
... <1>
... <1>
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года
Всего
тысяча рублей
-76749
-22347
10312
199371
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
-47759
-25538
... <1>
... <1>
Дебиторская задолженность
Всего
тысяча рублей
225829
436150
279891
358985
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
190706
427694
273243
338617
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из общей суммы дебиторской задолженности
Всего
тысяча рублей
217621
413097
279073
352045
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
182968
405499
273049
332641
Кредиторская задолженность
Всего
тысяча рублей
253448
355463
141363
97944
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
150593
346063
132530
55870
Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской задолженности
Всего
тысяча рублей
78320
22211
28770
25154
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
12076
19698
26290
21406
Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской задолженности
Всего
тысяча рублей
16796
4487
4832
8170
Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей суммы кредиторской задолженности
Всего
тысяча рублей
145862
306471
98990
55564
Обрабатывающие производства
тысяча рублей
125971
303076
96028
22687
Задолженность по полученным займам и кредитам
Всего
тысяча рублей
1236971
980240
750618
803484
Количество прибыльных организаций
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
единица
1
-
-
-
Обрабатывающие производства
единица
1
3
1
2
Строительство
единица
1
1
1
1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единица
-
-
-
-
Гостиницы и рестораны
единица
1
1
1
1
Транспорт и связь
единица
1
-
-
-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единица
1
-
-
-
Количество прибыльных организаций за соответствующий период предыдущего года
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
единица
1
1
-
-
Обрабатывающие производства
единица
1
1
1
1
Строительство
единица
1
1
1
1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единица
-
-
-
-
Гостиницы и рестораны
единица
1
1
1
1
Транспорт и связь
единица
1
1
-
-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единица
1
-
-
-
Финансовый результат убыточных организаций
Всего
тысяча рублей
35261
6848
... <1>
... <1>
Финансовый результат прибыльных организаций
Всего
тысяча рублей
3448
19459
217667
281930
Удельный вес убыточных организаций
Всего
процент
33,3
37,5
40,0
33,3
Обрабатывающие производства
процент
66,7
25,0
50,0
-
Удельный вес прибыльных организаций
Всего
процент
66,7
62,5
60,0
66,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
процент
100,0
-
-
-
Обрабатывающие производства
процент
33,3
75,0
50,0
100,0
Строительство
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
процент
-
-
-
-
Гостиницы и рестораны
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
Транспорт и связь
процент
100,0
-
-
-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
процент
50,0
-
-
-
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций за соответствующий период предыдущего года
Всего
процент
33,3
37,5
40,0
50,0
Обрабатывающие производства
процент
66,7
75,0
50,0
50,0
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций за соответствующий период предыдущего года
Всего
процент
66,7
62,5
60,0
50,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
процент
100,0
100,0
-
-
Обрабатывающие производства
процент
33,3
25,0
50,0
50,0
Строительство
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
процент
-
-
-
-
Гостиницы и рестораны
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
Транспорт и связь
процент
100,0
100,0
-
-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
процент
50,0
-
-
-
Финансовый результат прибыльных организаций за соответствующий период предыдущего года
Всего
тыс. рублей
3393
3191
14869
217667

--------------------------------
<1> Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

На протяжении последних двадцати лет прослеживается устойчивая тенденция снижения численности населения города. Численность постоянного населения города Камешково в 2013 году составила 12731 человек.

График 1

Динамика
численности постоянного населения 1970 - 2013 гг., чел.



Основными факторами, влияющими на сокращение численности населения города, являются продолжающаяся естественная убыль и его миграционный отток в связи с отсутствием рабочих мест.
Г. Камешково расположен на главном транспортном луче (полимагистраль Москва - Владимир - Нижний Новгород), мощный "пылесос" Московской агломерации продолжает оттягивать человеческие ресурсы из города.
По разным оценкам, от 10% до 20% работоспособного населения города Камешково работают за пределами города на территории Владимирской области и других субъектов Российской Федерации, прежде всего, в Москве.
В возрастной структуре населения города значительных изменений за последние годы не произошло. В 2013 году доля трудоспособного населения составила 59,2%, что соответствует средним показателям трудоспособного населения по области.
С учетом реализации мероприятий, заложенных в Стратегию, и создания новых рабочих мест ожидается стабилизация численности населения г. Камешково и прогнозируется абсолютный прирост населения за счет миграционного притока.

Таблица 2

Численность
постоянного населения 2011 - 2018 гг.

Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Численность населения в г. Камешково, чел.
12974
12852
12731
12804
12857
12922
12992
13069
Естественный прирост (убыль) населения Камешково, чел.
-92
-47
-47
-47
-45
-45
-43
-42
Миграционный прирост (убыль) населения Камешково, чел.
-30
-74
120
100
110
115
120
120

3. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2013 году составила 18300,7 руб. Данный показатель ниже регионального (22756,7 руб.) на 24%, при этом демонстрирует устойчивый поступательный рост от года к году.
По состоянию на 01.01.2014 в городе Камешково безработных зарегистрировано 207 чел. Уровень регистрируемой безработицы в 2013 году составил 2,8%, что превышает региональный уровень в 2,5 раза.
В перспективе на рынке труда не прогнозируется развитие процессов, которые будут способствовать росту безработицы, так как с вводом новых предприятий спрос на трудовые ресурсы увеличится. Компенсировать данный спрос планируется за счет незанятого в местной экономике трудоспособного населения и привлечения кадров из близлежащих районов области.
Реализация проектов КИП, а также ряда муниципальных будут являться стимулом изменения ситуации на рынке труда в положительную сторону.

Таблица 3

Показатели
численности населения в трудоспособном возрасте

Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
факт
прогноз
Численность населения Камешково в трудоспособном возрасте, чел.
8210
7676
7752
7752
7743
7880
8038
8198

Численность трудоспособного населения г. Камешково, как и общая численность населения, имеет тенденцию к сокращению. За счет мероприятий, запланированных в рамках настоящей Стратегии, предполагается остановить негативную тенденцию и с 2016 года выйти на положительную динамику прироста численности трудоспособного населения.

Таблица 4

Средняя заработная плата

Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
факт
прогноз
Средняя начисленная заработная плата работников по городу (номинальная), руб.
12801,5
15508,9
18300,7
19000
19900
21000
22000
22200

График 2

Динамика
средней начисленной заработной платы работников, руб.



3.1. Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

По-прежнему в зоне особого внимания органов службы занятости останутся вопросы содействия трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, подростков до 18 лет, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.
Программа распространяется на безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, и применяется в случаях, когда обычные стандартные процедуры оказания гражданам содействия в трудоустройстве не принесли желаемых результатов.
В 2013 году в программе участвовало 11 человек (2 чел., относящиеся к категории инвалидов, 1 чел. - многодетный родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей, 2 чел. граждане в возрасте от 16 до 18 лет, 1 чел., освобожденный из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 2 чел. - граждане предпенсионного возраста), несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет - 2 чел., выпускник учебного заведения от 18 до 20 лет - 1 чел. По данной программе граждане были трудоустроены в 9 предприятиях и организациях города и района по профессиям повар, оператор котельной, контролер КПП, оператор линии пищевого производства, швея, бухгалтер, научный сотрудник, сторож.

3.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Организация общественных работ - один из способов, позволяющих в достаточно короткие сроки решить проблемы занятости населения и снизить уровень безработицы. Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия.
В первую очередь предлагается работа для безработных граждан, не получающих пособие по безработице, состоящих на учете свыше шести месяцев, не имеющих профессии, специальности.
Определяются объемы и виды общественных работ исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры муниципального образования.
Организация общественных работ является одним из активных и практически реализуемых в достаточно короткие сроки способов решения проблемы занятости населения.
В 2013 году в программе по организации общественных работ приняло участие 53 человека, в т.ч. 38 женщин, или 71,6% от общего количества участвующих в общественных работах.
Основные профессии трудоустройства на общественные работы: продавец, слесарь, швея, бухгалтер, оператор котельной, кухонный рабочий, оператор линии пищевого производства, контролер качества. Средний период участия в общественных работах составил 2,2 месяца.

Таблица 5

Показатели
Стратегии дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда города Камешково
в 2013 году

№ п/п
Наименование мероприятия
Численность участников (человек)
1.
Численность трудоустроенных
852
2.
Численность инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты
-
3.
Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение
168
4.
Профессиональная ориентация
1004
5.
Психологическая поддержка безработных граждан
95
6.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.
-
7.
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
15
8.
Социальная адаптация безработных граждан
127
9.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
90
10.
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования
3
11.
Трудоустройство по организованному набору
-
12.
Численность участвующих в общественных работах, в т.ч.:
53
работники, находящиеся под угрозой увольнения
-
безработные и ищущие работу граждане
-
13.
Стажировка выпускников
-
14.
Организация содействия самозанятости безработных граждан (будут зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей)
19

4. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Общая информация о градообразующем предприятии

В городе Камешково действует градообразующее предприятие "Камешковская прядильно-ткацкая фабрика", входящее в состав холдинга - ООО "Детская одежда" с 2005 года.
ООО "Детская одежда" <2> - швейно-ткацкое предприятие (образованное в 1992 году) - управляющая компания регионального вертикально-интегрированного холдинга, в состав которого входят:
- швейная фабрика "Победа" (в холдинге с 1995 года) специализируется на выпуске женской, детской одежды, спецодежды, а также постельного белья;
- Киржачский шелковый комбинат (образован в 1849 году, в холдинге с 1998 года). В 1998 году комбинат был приобретен в собственность в ходе конкурсного производства (банкротства) из-за нестабильного финансового положения. В этом же году вошел в состав ООО "Детская одежда". Техническое переоснащение завершено в 2000 году;
- Камешковская прядильно-ткацкая фабрика производит пряжу от № 20 до № 65 (любого состава) и суровые ткани (миткаль, бязь, вафельное полотно, диагональ, двунитку и т.д.).
--------------------------------
<2> По информации с официальной Интернет - страницы ООО "Детская одежда" http://www.fabrika33.ru/.

Используемые технологии.
В 2006 году на Камешковской прядильно-ткацкой фабрике установлено новое трепальное, чесальное, прядильное оборудование.
В 2007 году на фабрике была смонтирована линия по производству полиэфирного штапельного волокна. Объемы выпускаемой продукции на линии - 10000 тонн в год. На линии по производству полиэфирного волокна возможен выпуск следующих видов волокон:
- толщина 1,7 Dtex. Резка 38 мм. Используется: производство пряжи, нитей (в смеси с натуральными волокнами (хлопок, лен, шерсть), а также с вискозным волокном).
В случае использования штапельных ПЭ волокон в смеси с целлюлозными (хлопок, лен, вискоза) почти полностью устраняются недостатки целлюлозных волокон (сминаемость, низкая биостойкость);
- толщина 6,67 - 7,78 Dtex; 11,5 - 16,5 Dtex. Резка 64 мм, 58 мм. Используется: в производстве объемных материалов - синтепоне, утеплителях, геотекстиле, в качестве наполнителя, нетканых иглопробивных полотен и т.д. Нетканые материалы из полиэфирных волокон обладают повышенной эластичностью, прочностью.

4.2. Основные показатели по градообразующему предприятию

Таблица 6

Градообразующее предприятие
Камешковский филиал ООО "Детская одежда"

Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
факт
прогноз
Численность работающих, чел.
391
329
302
310
315
315
315
315
Объем отгруженной продукции, кг
2524000
2316000
1661000
1504000
1504000
1504000
1504000
1504000
Объем инвестиций в развитие предприятия
2400000 долл.
0
0
0
0
0
0
0
Средняя заработная плата, руб.
6007
6371
9500
6859
7202
7562
7562
7562

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В текущей ситуации основой экономического потенциала города, определяющего перспективы его социально-экономического развития, является промышленный комплекс, представленный предприятиями легкой, пищевой, строительной, транспортной промышленности, прочими производствами.
Основной объем отгруженных товаров, работ и услуг составляет объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных крупными и средними предприятиями. Объем отгруженных товаров собственного производства по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2013 год составил 2196317 тыс. руб. При этом наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства приходится на обрабатывающие производства.
Численность работников крупных и средних предприятий в 2013 году составила 3055 человек, в том числе 600 человек работают на обрабатывающих производствах. Доля прибыльных предприятий города в 2013 году составила 66,7%.
Словенской компанией "Juteks" в г. Камешково в 2009 году реализован инвестиционный проект по созданию производства по выпуску высококачественных современных напольных покрытий широкого спектра использования, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками и современным дизайном. Общий объем инвестиций в строительство завода составил 40 млн. евро. Годовой объем отгруженных товаров собственного производства ООО "Ютекс РУ" составляет около 2 млрд. рублей. В 2013 году компания начала реализацию планов по расширению производства. Предполагается с привлечением бельгийских инвесторов к 2015 году расширение производства ПВХ напольных покрытий, создание регионального логистического центра и строительство завода по производству ковролина. Планируемый объем инвестиций составляет 2 млрд. рублей. Для реализации проекта требуется привлечение кредитных ресурсов в размере 50% общей суммы инвестиций.
Предприятие ООО "Алиса" по переработке молочной продукции создано в 2005 году. Годовой объем производства составил 15495 тонн молочной продукции. В сегменте цельномолочной продукции наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, затем идут кисломолочные продукты. В настоящее время для увеличения объемов выпуска продукции и расширения ассортимента на предприятии идет модернизация производства, установка линии розлива молока, кефира, йогурта, сливок в ПЭТ бутылку, реконструкция существующего цеха для достижения максимальной гибкости, высокого качества продукции и снижения производственных затрат.
Производственное объединение пищевой промышленности ООО "Компания "Консервы" создано на территории города в 2006 году. Данное предприятие занимается производством пищевой продукции и переработкой отходов производства. Планируется увеличение производственных площадей за счет строительства нового и реконструкции существующего производства. В 2013 году введен в эксплуатацию производственный склад площадью 6000 кв. м. На ближайшее время запланировано внедрение биологической установки для утилизации отходов производства, получение собственных энергоресурсов и газа. Годовой объем производства по переработке отходов производства составил 50 тонн в месяц.
В соответствии с КИП на территории г. Камешково реализуется проект по организации производства специальных башенных кранов ЗАО ТД "Башкранснаб", завершено строительство первой очереди, осуществлены следующие мероприятия:
- завершено строительство главного корпуса завода из легких металлических конструкций общей площадью 6 тыс. кв. м и 3-этажного административно-бытового корпуса;
- произведено обустройство территории завода и подъездных дорог к нему;
- подготовлены основные контракты на поставку технологического оборудования;
- завершено технологическое присоединение энергоустановок к электрическим сетям.
Объем инвестиций составил около 200 млн. рублей. На предприятии задействовано около 50 человек персонала.
С 2012 года ОАО "Камешковский механический завод" осуществляет производственную деятельность как обособленное подразделение ОАО "Ковровский электромеханический завод".
К настоящему времени предприятие наладило выпуск комплектующих для станкостроительного производства и элементов гидравлики для ОАО "КЭМЗ". Завод специализируется также на выпуске машин и оборудования для трубопроводного строительства и ремонта, в том числе роторных экскаваторных комплексов, гидравлических центраторов, сварочных комплексов, установок горизонтального бурения, машин для очистки труб от старой изоляции. Продукция предприятия применяется в сфере нефтегазового комплекса. На Камешковском подразделении занято около 190 человек. Годовой оборот выпускаемой продукции около 140 млн. рублей.

6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

6.1. Общая характеристика сферы малого и среднего
предпринимательства города Камешково

Перспективы малого и среднего бизнеса рассматриваются в границах Камешковского района с максимально возможным "ужатием" границ анализа до границ города Камешково в связи с тем, что под действие Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" подпадает муниципальное образование Камешковский район, а не муниципальное образование город Камешково.
Оборот малых предприятий района составил 2,6 млрд. руб., что составляет 68% от оборота крупных и средних предприятий района. Наибольших экономических результатов достигли ООО "Алиса" - производство молочной продукции, ООО "Компания "Консервы" - переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, филиал ООО "Сластена Плюс" в городе Камешково - изготовление кондитерских изделий недлительного хранения, ООО "Владимирский садовый центр" - выполнение работ по ландшафтному озеленению, ООО "Котломаш" - производство оборудования общего назначения, ООО "Поречье" - выпуск мясных деликатесов и колбасных изделий.
В отраслевой структуре малых предприятий района торговля, обеспечивающая быструю отдачу от инвестиционных вложений, пока является наиболее традиционной отраслью (37%). На второй позиции - предприятия, оказывающие коммунальные услуги (16%), на третьей - обрабатывающие производства (12%).
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях района в 2013 году составила 2215 человек. Из них большая часть работает в текстильном производстве - 22,5%, обрабатывающих производствах - 16,7%, оптовой и розничной торговле - 15,7%.

Таблица 7

Число
малых и средних предприятий Камешковского района по видам
экономической деятельности, численность работающих, выручка
от реализации товаров, работ, услуг

Наименование показателя
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество малых предприятий (единиц) всего, в т.ч. по видам экономической деятельности:
158
172
171
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
12
11
10
текстильное производство
6
7
7
обрабатывающие производства
16
20
20
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9
10
10
строительство (ремонтно-строительные работы)
4
5
5
оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий
63
63
64
пищевая промышленность
7
7
5
гостиницы и рестораны
1
1
1
транспорт и связь
6
5
3
финансовая деятельность
-
-
-
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (землеустроительные работы)
8
11
12
образование
-
-
-
здравоохранение и предоставление социальных услуг
5
4
4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
21
28
29
добыча полезных ископаемых
-
-
1
Среднесписочная численность работающих на МП (чел.) всего, в т.ч. по видам экономической деятельности:
2358
2253
2215
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
225
197
169
текстильное производство
344
261
498
обрабатывающие производства
242
383
369
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
232
174
128
строительство (ремонтно-строительные работы)
71
75
68
оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий
410
382
348
пищевая промышленность
412
304
175
гостиницы и рестораны
108
100
95
транспорт и связь
17
14
9
финансовая деятельность
-
-
-
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (землеустроительные работы)
41
45
50
образование
-
-
-
здравоохранение и предоставление социальных услуг
25
25
23
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
231
293
281
добыча полезных ископаемых
-
-
2
Оборот (млн. руб.) всего, в т.ч. по видам экономической деятельности:
3035,0
2642,50
2083, 2
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
205,4
81,6
104, 9
текстильное производство
892,5
572,5
222, 8
обрабатывающие производства
308,9
529,8
476, 4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
111,5
115,7
106, 0
строительство (ремонтно-строительные работы)
42,0
48,8
56, 1
оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий
957,1
764,4
615, 9
пищевая промышленность
232,0
200,1
132, 9
гостиницы и рестораны
97,0
87,8
113, 8
транспорт и связь
10,3
16,8
17, 5
финансовая деятельность
-
-
-
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (землеустроительные работы)
42,8
37,3
29, 5
образование
-
-
-
здравоохранение и предоставление социальных услуг
12,5
22,8
15, 4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
123,0
164,9
191, 1
добыча полезных ископаемых
-
-
0, 2

Таблица 8

Структура
предприятий малого и среднего бизнеса Камешковского района
по видам деятельности

Виды экономической деятельности
на 01.01.2013
на 01.01.2014
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
40,5%
37,2%
Обрабатывающие производства
10,1%
11,6%
Сельскохозяйственные предприятия
7,6%
6,4%
Операции с недвижимым имуществом
5,1%
6,4%
Коммунальные услуги
5,7%
5,8%
Пищевая промышленность
4,4%
4,1%
Текстильные производства
3,8%
4,1%
Транспортные услуги
3,8%
2,9%
Строительство и ремонтно-строительные работы
2,5%
2,9%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
3,2
2,3%
Прочие виды деятельности
13,3%
16,3%

На 01.01.2014 на территории города Камешково зарегистрировано 513 субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей).
В распределении индивидуальных предпринимателей по видам деятельности наблюдаются те же тенденции, что и в структуре малых предприятий.
Число предпринимателей, специализирующихся на сфере услуг, составляет более 60%.
Основная причина такого распределения в том, что непроизводственная сфера деятельности (особенно торговля и общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная, ввиду быстрой оборачиваемости средств.
В 2009 году постановлением главы Камешковского района от 17.04.2009 № 426 утвержден координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства. 2/3 состава Совета - субъекты малого и среднего предпринимательства. На заседаниях координационного Совета рассматриваются вопросы о создании благоприятных условий развития инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего бизнеса, о снятии излишних административных барьеров надзорным органом МЧС России, об организации общественных работ в городе Камешково, о корректировке коэффициента К-2.

6.2. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса

За 2012 - 2013 годы заключено 5 договоров купли-продажи арендуемого имущества с индивидуальными предпринимателями г. Камешково, выразившими согласие на использование преимущественного права выкупа арендуемых помещений.
Постановлением главы Камешковского района от 19.12.2008 № 1727 "О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование объектам малого и среднего предпринимательства" определен порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Распоряжением администрации Камешковского района от 17.07.2012 № 452-р "Об утверждении перечня муниципального имущества Камешковского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства" утвержден перечень муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду.
В перечень включен 1 объект общей площадью 780,2 кв. м. Заключено 2 договора. Льготы по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим нежилые помещения, включенные в данный перечень, не предоставлялись.
Общая площадь муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду, по состоянию на 01.01.2014 составляет 2341,6 кв. м, из них 1571,65 кв. м предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.3. Основные данные о земельном налоге

Ставки земельного налога установлены во всех муниципальных образованиях Камешковского района решениями Советов народных депутатов каждой территории. Размеры ставок в городе Камешково:
на 2014 год были установлены ставки земельного налога в следующих размерах:
· 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
· 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
· 1,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок;
· 0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
· 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;
- в отношении земель сельскохозяйственного назначения в случае установления факта использования их не по назначению;
- в отношении прочих земельных участков.
В 2013 году в бюджет города поступило 15696,8 тыс. руб. земельного налога.

6.4. Содействие субъектам предпринимательства в поиске
инвестиционных площадок, необходимых для создания
и развития бизнеса

В целях оказания содействия субъектам предпринимательства в организации бизнеса актуализируется перечень инвестиционных площадок, который включает в себя информацию как о свободных производственных площадях, так и земельных участках. Работа по подбору площадки для реализации инвестиционного проекта осуществляется с учетом индивидуальных особенностей проекта.
Для обеспечения доступа всех заинтересованных лиц к информации об инвестиционных площадках их перечень опубликован на Интернет-сайте администрации района (http://admkam.ru/) в разделе "Малый и средний бизнес".

6.5. Муниципальная целевая программа "Комплексная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе
на 2012 - 2014 годы"

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" постановлением администрации района от 06.10.2011 № 1441 утверждена муниципальная целевая программа "Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2012 - 2014 годы".
Целью реализации Стратегии является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на повышение эффективности деятельности и поддержку деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса.
Программные мероприятия поддержки малого и среднего бизнеса позволили в 2012 году провести районный конкурс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям (вновь зарегистрированным субъектам предпринимательства и действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года) на создание собственного бизнеса. С учетом софинансирования муниципальной Стратегии из областного бюджета 14 начинающих предпринимателей в городе Камешково получили гранты в размере от 128 до 260 тыс. рублей на общую сумму 3048,5 тыс. рублей, из которых 895,5 тыс. рублей - субсидии из федерального бюджета, 2000 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета, 153,0 тыс. рублей - субсидии из бюджета города. Это позволило создать 35 новых рабочих мест на территории района, в том числе 14 в г. Камешково.
В 2013 году администрация г. Камешково направила на поддержку малого и среднего предпринимательства 600 тыс. руб., из которых 542,05 тыс. руб. - средства областного бюджета, 57,95 тыс. руб. - местного бюджета. Оказана поддержка двум субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг и производстве сварных, кованых изделий, дополнительно создано 5 рабочих мест.

7. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В целях дальнейшего развития жилищного строительства в городе сформировано несколько земельных участков для различных видов жилищного строительства. Сформирован земельный участок под комплексную многоэтажную застройку в западной части города общей площадью 5,7 га. В 2010 году введен в эксплуатацию 16-квартирный жилой дом № 5 по ул. Абрамова города Камешково, в 2011 году были введены в эксплуатацию 45-квартирный дом № 8 по ул. К. Либкнехта города Камешково и 11-квартирный дом № 7 по ул. Абрамова. В 2012 году начато строительство 19-квартирного дома по ул. Свердлова города Камешково.

Таблица 9

Городской жилищный фонд
(на начало года)

Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Городской жилищный фонд (тыс. кв. м)
309,5
309,5
314,3
302,9
304,7
305,8
306,6
307,5
308,4
Обеспеченность населения жильем в городской местности в среднем на одного жителя (кв. м)
23,6
23,8
24,4
23,9
23,8
23,7
23,8
23,8
23,7

Таблица 10

Строительство
жилья в городе Камешково

Показатели
Ед. изм.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования
кв. м общей площади
4800
1282
1788
1242
1000
700
600
500
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади
кв. м общей площади
4800
1282
896
200
400
400
300
400
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году









Всего
единица
34
15
11
20
13
7
4
4
семьи ветеранов боевых действий
единица
-
-
-
-
-
-
-
-
семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов
единица
2
3
0
1
1
0
1
1
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку
единица
1
0
0
0
0
0
0
0
молодые семьи
единица
1
1
1
1
1
1
1
1
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года









Всего
единица
186
174
173
170
160
160
152
150
семьи участников Великой Отечественной войны
единица








семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
единица
0
0
1
1
0
0
0
0
семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов
единица
13
7
3
1
0
0
0
0
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана
единица
2
2
0
0
0
0
0
0
многодетные семьи
единица
3
1
1
1
1
1
1
1
молодые семьи
единица
37
38
34
33
32
31
30
29
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
единица
2







семьи вынужденных переселенцев
единица
2
1
1
1
1
1
1
1
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия (в отчетном году)
единица
34
15
11
20
13
7
4
4
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года)
единица
186
174
187
170
160
160
156
152

Таблица 11

Благоустройство
городского жилищного фонда
(на начало года, в процентах)


Удельный вес площади, оборудованной
водопроводом
канализацией
центральным отоплением
ваннами
газом
горячим водоснабжением
2011
83,5
83,5
68,3
64,8
99,7
67
2012
84
84
67
65
99,9
68
2013
84,2
84,2
66,8
65,4
99,9
68,2
2014
84,9
84,9
68
66
99,9
68,5
2015
86
86
68,4
66,3
99,9
69
2016
88
88
68,4
67
100
69,4
2017
88,6
88,6
68,8
70
100
69,9
2018
89
89
69
70,3
100
70

По состоянию на 1 января 2013 года в городе функционирует 8 управляющих организаций по управлению многоквартирными домами. В 2011 - 2012 годах переселено - 32 семьи (95 человек), а в 2013 - 11 семей (24 человека) из домов, признанных в установленном порядке аварийными. Всего за период 2011 - 2013 гг. переселено 43 семьи в количестве 119 человек.
С 2008 года у муниципального образования город Камешково появилась возможность привлечения дополнительных средств на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов города в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
В 2012 году отремонтировано 2 жилых дома с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 4,99 млн. руб. В 2013 году 23,1 млн. руб. средств Фонда направлено на реализацию Стратегии "Переселение граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда".

Таблица 12

Участие
муниципального образования город Камешково в программе
"Переселение граждан города Камешково из аварийного
жилищного фонда в 2013 - 2017 годах"

N
Адрес
Площадь переселения, кв. м
Количество помещений, шт.
Количество жителей, планируемых к переселению, чел.
Планируемая стоимость 1 кв. м переселения, руб.
по заявке 2013 года
1.
г. Камешково, ул. Свердлова, 26
382,9
9
23
29301,80
2.
г. Камешково, ул. Свердлова, 22
141
4
10
29301,80
3.
г. Камешково, ул. Свердлова, 28
55,40
2
2
29301,80
4.
г. Камешково, ул. Свердлова, 32
79,7
3
5
29301,80
5.
г. Камешково, ул. Советская, 21
187,4
3
7
29301,80
6.
г. Камешково, ул. Свердлова, 30
147,77
4
9
29301,80
ИТОГО за 2013 год
994,17
25
56

по заявке 2014 года
1.
г. Камешково, ул. Свердлова, 22
336,5
7
25
29301,80
2.
г. Камешково, Свердлова, 28
430,8
11
36
29301,80
3.
г. Камешково, ул. Советская, 21
101,8
2
5
29301,80
ИТОГО за 2014 год
899,1
20
66

по заявке 2015 года
1.
г. Камешково, ул. Свердлова, 30
236,2
5
7
29301,80
2.
г. Камешково, ул. Свердлова, 32
301,3
8
27
29301,80
ИТОГО за 2015 год
537,5
13
34

по заявке 2016 года
1.
г. Камешково, ул. Ногина, 7
294,70
7
13
29301,80
ИТОГО за 2016 год
294,70
7
13

по заявке 2017 года
1.
г. Камешково, ул. Пригородная, 5
42,9
1
2
29301,80
2.
г. Камешково, ул. 3 Интернационала, 3
68,5
3
6
29301,80
ИТОГО за 2017 год
111,4
4
8


8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью жизнеобеспечения, от состояния инфраструктуры ЖКХ и качества оказываемых услуг которой во многом зависит комфорт и безопасность населения. Таким образом, развитие жилищно-коммунальной сферы становится одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления города Камешково.
Экономическое развитие города также сопряжено с развитием коммунальной инфраструктуры, инженерной подготовкой площадок для размещения производств, качественным и своевременным обеспечением энергоснабжения и других услуг.

8.1. Коммунальная сфера

Таблица 13


Показатели
Ед. изм.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Одиночное протяжение уличной газовой сети
метр
55400
55400
55400
55400
55400
55400
55400
55400
Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте
метр
400
400
400
400
400
400
400
400
Общая площадь жилых помещений
тыс. кв. м
309,5
314,3
302, 9
304, 7
305, 8
306,6
307,5
308,4
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах
тыс. кв. м
1700,9
1417,9
994,17
849,1
537,5
364,2
210,7
-
Число проживающих в ветхих жилых домах
человек
-
-
331
0
0
0
0
0
Число проживающих в аварийных жилых домах
человек
-
-
179
122
56
22
88
-
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов
человек
-
-
57
66
34
14
8
-
Число источников теплоснабжения
единица
14
13
13
13
13
13
13
13
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
единица
12
11
11
12
12
12
12
12
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
метр
11900
11900
11600
11600
11600
11600
11600
11600
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене
метр
6000
6000
5500
5500
5500
5100
4500
4000
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год
метр
100
-
356
400
600
700
750
800
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
метр
16100
16100
24205
24205
24205
24205
24205
24205
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
метр
300
300
19364
19364
19364
19000
18560
18000
Одиночное протяжение уличной канализационной сети
метр
12700
12700
13700
13700
13700
13700
13700
13700
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
метр
1000
1000
10960
10960
10960
10100
9500
8600

8.2. Теплоснабжение

Обеспечение теплом города Камешково осуществляется по 2 направлениям:
- локальное отопление домов частной застройки (газ, дрова, уголь);
- централизованное снабжение домов теплоносителем от котельных.
Одной из проблем является обеспечение жителей 3-го микрорайона города Камешково теплом и горячей водой. За счет привлеченных инвестиций планируется строительство новой модульной котельной на ул. Молодежной мощностью 13,5 Гкал/час, с переводом на нее нагрузки от котельных ООО "Содружество" и "Центральная". Проектно-сметная документация подготовлена и получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ в соответствии с ПСД - 80,19 млн. руб.
Комплексное решение проблем теплоснабжения г. Камешково позволит:
1) перевести жилые помещения на индивидуальное отопление;
2) построить котельную для III микрорайона мощностью 13,5 Гкал/час;
3) произвести реконструкцию существующих водогрейных котельных ВК-21, "Центральная".
На качество услуги по теплоснабжению влияет состояние сетей, протяженность которых составляет 11,8 км, и требуется их замена. Необходима подготовка проектно-сметной документации.

8.3. Водоснабжение и водоотведение

Жизненно важной проблемой остается обеспечение жителей Камешково качественной питьевой водой. В 2008 году за счет средств бюджета города были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство водовода в городе Камешково", которая проходит государственную экспертизу.
В соответствии с разработанным проектом стоимость работ по строительству водозаборных сооружений составляет 296,18 млн. руб.
Финансирование строительства целесообразно разбить на 2 этапа:
- строительство водовода и скважин;
- строительство станций водоподготовки.
На качество воды существенно влияет состояние городских сетей. Необходимо проводить поэтапную замену существующих сетей с учетом новой схемы водоснабжения. Требуется подготовка проектно-сметной документации по замене 24 километров водопроводных и канализационных сетей.
Городские очистные сооружения, построенные в 1963 году, находятся в аварийном состоянии. Кроме того, существующая мощность очистных сооружений в 2,1 тыс. куб. м в сутки не обеспечивают дальнейшее развитие г. Камешково.
Реконструкция необходима всему комплексу городских очистных сооружений:
- собственно очистным сооружениям;
- канализационному коллектору;
- станциям перекачки.
В целях реализации Стратегии требуется строительство очистных сооружений мощностью 4500 куб. м в сутки. Данные объемы складываются из расчета потребности населения города - 2173 куб. м в сутки и объема производств крупных предприятий города: ООО "ЭкоПром" - 1500 куб. м в сутки, ООО "Детская одежда" - 222 куб. м в сутки, ООО "Алиса" - 100 куб. м в сутки, ООО "ЮТЕКС РУ" - 205 куб. м в сутки, ООО "Компания "Консервы" - 300 куб. м в сутки.
Стоимость строительства очистных сооружений составит 373,54 млн. руб. По заказу администрации г. Камешково разработана проектно-сметная документация стоимостью 14,2 млн. руб., которая прошла независимую государственную экспертизу.

8.4. Электроснабжение

На территории города обслуживанием объектов энергетического хозяйства занимается обособленное подразделение ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" "Камешковская электросеть" (57 ТП) и воздушные и кабельные линии электропередач - 162,018 км (201 объект). За сбыт электроэнергии на территории города отвечают организации: ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" и ОАО "Владимирские коммунальные системы".
В 2012 году проведены работы капитального характера (г. Камешково):

Таблица 14

Заказчик работ
Вид выполненных работ
ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" "Камешковская электросеть"
ВЛ - 0,4 кВ по ул. Гагарина, ул. Большой, ул. Калинина, ул. К. Цеткин, ул. Зеленой города Камешково

В 2013 году произведен капитальный ремонт (г. Камешково):

Таблица 15

Заказчик работ
Вид выполненных работ
ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" "Камешковская электросеть"
Замена голого провода на СИП, замена опор: ВЛ - 0,4 кВ ул. Заозерная Ф-1, ВЛ - 0,4 ул. Победы, ул. 1 Мая, ул. К. Либкнехта

Для нормального функционирования всей системы электроснабжения необходимо провести полную реконструкцию сетей (перевод на СИП) и системы уличного освещения. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

9. ПАССАЖИРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пассажирский транспорт - один из наиболее "видимых" секторов муниципальной экономики. От эффективности функционирования пассажирского транспортного комплекса во многом зависит качество жизни населения, сохранение социальной и политической стабильности. Одной из важных проблем в городе является транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями. Автостанция "Камешково" входит в состав ГУП "Владимирский автовокзал". Через железнодорожную станцию Камешково проходят электрички на Владимир. Ежедневная регулярность движения автомобильного транспорта составляет 14 рейсов и 6 рейсов железнодорожного.

Расстояние
от города Камешково до ближайших городов

Диаграмма 1



10. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

10.1. Культура

На территории города Камешково в настоящее время на государственном учете состоят 2 памятника градостроительства и архитектуры регионального значения.

Список
объектов культурного наследия города Камешково
(охраняемых государством, по состоянию на 2013 г.)

Таблица 16

Наименование памятника, дата сооружения
Адрес и местонахождение
Категория историко-культурного значения
Форма собственности
Вознесенская церковь, 1906 г.
Камешково, ул. К. Либкнехта
Регионального значения
собственность субъекта Федерации
Здание школы, XIX в.
Камешково, ул. Ленина, 2
Регионального значения
муниципальная собственность

Для обеспечения прав и свобод граждан на создание условий для проведения досуга и отдыха, участия населения в культурной жизни, доступности для населения культурных ценностей в районе имеется весь комплекс учреждений сферы культуры: 17 учреждений культуры досугового типа, централизованная библиотечная система, краеведческий музей и детская школа искусств. Показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается работа клубных формирований, проведение массовых мероприятий и количество участников в них.
В районе ежегодно проводятся 6 фестивалей-конкурсов для различных возрастных категорий: районный фестиваль детского эстрадного творчества "Рождественские звездочки", детских театральных коллективов "Театр, где играют дети", фестиваль ретро-песни "И опять во дворе ...", фестиваль молодежного альтернативного искусства "Мой мир", фестиваль народного творчества "Россыпи талантов", фестиваль "Живая музыка". Популярность этих мероприятий возрастает из года в год.
Творческие коллективы района постоянно являются дипломантами и лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Востребованность услугами учреждений культуры во многом зависит от состояния материально-технической базы. На данный момент требуется обновление инвентаря для занятий самодеятельностью и приобретение более современной аппаратуры.
Одной из актуальных проблем является дефицит профессиональных кадров и низкая заработная плата сотрудников учреждений культуры, что в значительной степени определяет качество услуг и кадрового обеспечения.
Ежегодно растут показатели деятельности МУК "Камешковский историко-краеведческий музей":

Таблица 17

Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Количество выставок, шт.
9
9
10
10
11
11
12
13
Число посещений, шт.
4510
4777
4800
4820
4900
4950
5000
5020
Количество экскурсий, шт.
184
237
240
245
245
250
253
256
Количество массовых мероприятий, шт.
21
18
18
20
23
23
25
25
Число посещений массовых мероприятий, шт.
1507
1144
1144
1200
1210
1210
1216
1220
Количество экспонатов основного фонда, шт.
819
987
987
989
990
1000
1010
1013
Доля оцифрованных предметов, шт.
325 (39,6%)
342 (34,6%)
342 (34,6%)
342 (34,6%)
342 (34,6%)
342 (34,6%)
344 (34,6%)
344 (34,6%)

Число общедоступных в городе библиотек (районного значения) - 2, с общим фондом 69,7 тыс. экземпляров книг.
Моральный и физический износ книжного фонда и технических средств информатизации отрицательно влияет на спрос со стороны книгопользователей. Библиотека не получает доходов от оказания платных услуг и, таким образом, не имеет возможностей для самостоятельного развития.

Центральная районная библиотека

Таблица 18

Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Читатели (чел.)
3818
3825
3825
3830
3830
3835
3840
3845
Посещения (кол-во)
39872
39942
39942
39950
39950
39960
39970
39972
Книговыдача (кол-во)
118861
119327
119327
119330
119330
119340
119347
119350
Книжный фонд (шт.)
45801
46219
46219
46300
46300
46350
46400
46420

Районная детская библиотека

Таблица 19

Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Читатели (чел.)
1879
1903
1910
1920
1930
1940
1949
1953
Посещения (кол-во)
17724
17828
17900
17950
18000
18040
18090
19040
Книговыдача (кол-во)
50015
51061
51070
51080
51085
51090
51095
51100
Книжный фонд (шт.)
23694
23470
23480
23490
23495
23500
23600
23640

10.2. Образование

Таблица 20

Показатели
Ед. изм.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Число дошкольных образовательных учреждений
единица
4
4
4
5
5
5
5
5
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях
место
459
569
620
855
855
855
859
860
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
человек
458
569
620
855
855
855
859
860
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения
человек
160
160
160
160
0
0
0
0
Число дневных общеобразовательных учреждений
единица
3
3
3
3
3
3
3
3
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений
человек
1342
1391
1406
1408
1425
1425
1415
1420
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений
человек
36
33
31
32
32
30
30
30

На территории города Камешково на 01 сентября 2013 года функционируют 10 муниципальных образовательных учреждений (3 школы, 4 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования), а также государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Камешково", государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Камешковский детский дом" и структурное подразделение ГБОУ СПО ВО "Ковровский техникум сервиса и технологий".
Дошкольные образовательные услуги на 01 августа 2013 года получают 1288 детей, обеспеченность дошкольным образованием составила 65,3% (2012 год - 63%, 2011 год - 61%), что ниже областного показателя (75,7%). Существующая сеть дошкольных учреждений не в полной мере удовлетворяет образовательные потребности населения. Очередность на 01 сентября 2013 года составляет 160 детей.
С целью поэтапной ликвидации очередности в дошкольные учреждения утверждены мероприятия "дорожной карты". Очередность планируется ликвидировать в 2015 году со строительством нового детского сада в г. Камешково на 235 мест.
Остается непростым кадровый вопрос в системе дошкольного образования. Средний возраст воспитателя составляет 49 лет. За последние два года в дошкольные учреждения пришли 4 молодых специалиста. С целью поддержания педагогических работников в системе дошкольного образования, привлечения молодежи в районе исполняется Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы педагогических работников. Средняя заработная плата основных педагогических работников детских садов за 1 полугодие 2013 года составила 16756,5 рублей, по сравнению с 2012 годом рост произошел на 35%. Проблемой остается низкая заработная плата младшего педагогического и обслуживающего персонала детских садов.
В 2013 году сохранена сеть образовательных учреждений. Численность учащихся в городских общеобразовательных учреждениях на 01 сентября 2012 года составила 1368 человек.
Увеличивается и средняя наполняемость классов городских общеобразовательных учреждений и составляет 26,3 человека, что выше областного показателя - 24,9.
С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, обеспечения их горячим питанием в рамках целевой Стратегии "Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Камешковского района на 2012 - 2014 годы" в образовательных учреждениях проводится комплекс мероприятий.
На обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1 - 4 классов ежегодно из областного бюджета выделяются субсидии в размере 19,80 руб. на ученика и 1,50 руб. (без учета торговой наценки) из средств местного бюджета. Это позволило охватить бесплатным горячим питанием 99,9% указанной категории детей (2012 год - 99,8%, 2013 год - 99,8%), областной показатель - 100% (2012 г. - 99,6%, 2013 г. - 99,9%).
Также бесплатным горячим питанием за счет средств районного бюджета обеспечиваются дети, нуждающиеся в государственной поддержке: малоимущие, дети-инвалиды, дети, находящиеся на опеке и не получающие социальную помощь от государства. Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, обеспеченных сбалансированным горячим питанием, составляет 70,7%, что ниже областного (88%).
Приоритетной задачей образовательной политики выступает обновление не только структуры, но и содержания образования в соответствии с запросами и возможностями населения.
Продолжается организационная работа по введению государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения.
С 01.09.2013 на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования перешли учащиеся 1 - 3 классов и учащиеся 4-го класса городской школы № 2 (пилотного общеобразовательного учреждения). Таким образом, во II полугодии 2013 года доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, составит 32,7% (область - 32%).
С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов требуется перестройка педагогической практики, интенсивного освоения педагогами новых средств обучения и современных образовательных технологий, в том числе с применением информационных технологий и технологий дистанционного обучения.
За 2 года модернизации приобретено 362 единицы компьютерной техники. В шести ОО установлены кондиционеры и протяжно-вытяжная вентиляция. Компьютерные классы оборудованы в 12 ОО района, т.е. в 88% ОО. В настоящее время работают по 2 компьютерных класса в МОУ СОШ № 1 (г. Камешково) и МОУ ООШ № 3 (г. Камешково).
Все школы города подключены к Интернету и используют его в учебно-воспитательном процессе. Во всех образовательных организациях имеются компьютеры. Количество учащихся на один компьютер составляет 8,5 чел. (2011 год - 10,4 чел., 2010 год - 13,8 чел., 2013 год - 9 чел), областной показатель - 10.
За 2 года модернизации приобретено 362 единицы компьютерной техники. В шести ОО установлены кондиционеры и протяжно-вытяжная вентиляция. Компьютерные классы оборудованы в 10 ОО района, т.е. в 77% ОО. В настоящее время работают по 2 компьютерных класса в МОУ СОШ № 1 и МОУ ООШ № 3.
Все школы города подключены к Интернету и используют его в учебно-воспитательном процессе. Во всех образовательных организациях имеются компьютеры. Количество учащихся на один компьютер составляет 9 чел. (2011 год - 10,4 чел., 2010 год - 13,8 чел.), область - 10.
Свой сайт в сети Интернет создали все общеобразовательные школы (областной показатель - 98,7%), что выше областного показателя.
Стабильнее становится коэффициент закрепляемости молодых педагогов в общеобразовательных организациях района. За последние 5 лет в ОО были трудоустроены 32 выпускника высших и средних учебных заведений. Из них выбыли 8 человек (25%). Опыт последних трех лет показывает, что из 16 прибывших молодых специалистов на сегодняшний день остались работать все педагоги (100%). В 2012 - 2013 учебном году таких специалистов было 7.
Количество работающих учителей-пенсионеров сохраняется на уровне 2012 года и составляет 24%.
На территории района действует программа "Социальное жилье" на 2011 - 2015 годы, по которой 2 молодых учителей получили благоустроенные квартиры. Четверо молодых педагогов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вошли в Стратегию "Ипотека - молодым учителям". Им предоставлена возможность на возмещение части затрат по приобретению жилья из средств ипотечного кредита.
В системе образования района стабильно функционирует 3 образовательных организации дополнительного образования. Доля детей, занятых образованием в организациях дополнительного образования, составила 62,5% (обл. показатель - 60%). К 2018 году в соответствии с "дорожной картой" развития отрасли образования Камешковского района охват детей дополнительным образованием должен увеличиться до 75%. Это возможно осуществить с увеличением площадей и расширением штатов образовательных организаций, что повлечет за собой дополнительные финансовые вложения.

10.3. Здравоохранение

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию здравоохранения г. Камешково, представлены в приложении к настоящей Стратегии.

Таблица 21

Показатели
Ед. измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Число самостоятельных больничных учреждений и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ
Больничные учреждения
единица
1
1
1
1
1
1
1
Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ
единица
-
-
-
-
-
-
-
Поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ
единица
1
1
1
1
1
1
1
Поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ
единица
2
2
2
2
2
2
2
Поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ
единица
1
1
1
1
1
1
1
Поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ
единица
1
1
1
1
1
1
1
Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений
единица
1
1
1
1
1
1
1
Бригады скорой помощи
единица
3
3
3
3
3
3
3
Число негосударственных больничных учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
единица
-
-
-
-
-
-
-
Стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты)
единица
-
-
-
-
-
-
-
Число больничных коек
Самостоятельные больничные учреждения
койка
120
120
120
120
120
120
120
Самостоятельные муниципальные больничные учреждения
койка
-
-
-
-
-
-
-
Больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПУ
койка
-
-
-
-
-
-
-
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
Самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ
посещений в смену
775
775
775
775
775
775
775
Самостоятельные муниципальные отделения в составе муниципальных больничных учреждений
посещений в смену
-
-
-
-
-
-
-
Негосударственные амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений в смену
-
-
-
-
-
-
-
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях здравоохранения
Учреждения здравоохранения
человек
50
50
50
50
50
50
50
Муниципальные учреждения здравоохранения
человек
-
-
-
-
-
-
-
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения
Учреждения здравоохранения
человек
190
190
190
190
190
190
190
Муниципальные учреждения здравоохранения
человек
-
-
-
-
-
-
-

10.4. Физическая культура и спорт

Для решения задачи по обеспечению условий для развития на территории г. Камешково физической культуры и массового спорта бюджетная политика в сфере физкультуры и спорта ориентирована на развитие массового спорта и обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения, развитие сети клубов для занятий физкультурой. Разработана программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Камешково на 2014 год".
Сохранена сеть физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в первую очередь, массового детского спорта, деятельность которых ориентирована на решение задачи развития физкультуры и спорта, приобщения населения к здоровому образу жизни, обеспечения полезного для здоровья людей досуга.
В 2014 году планируется строительство детской спортивной площадки (ул. Молодежная) по программе "Газпром - детям".
Растущий спрос населения на занятия физической культурой и спортом сдерживается состоянием материально-технической базы спортивных объектов, не позволяющей улучшать качественные и количественные характеристики развития отрасли. Сопряженной проблемой является дефицит квалифицированных кадров.
Для формирования здорового образа жизни населения в городе необходимо строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Спортивные сооружения
в городе Камешково

Таблица 22

Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Число спортивных сооружений
спортивные сооружения, единица
34
34
34
35
35
36
36
стадионы с трибунами, единица
1
1
1
1
1
1
1
плоскостные спортивные сооружения, единица
19
19
19
20
20
21
21
спортивные залы, единица
14
14
14
14
14
14
14
Число муниципальных спортивных сооружений
спортивные сооружения, единица
33
34
35
35
35
36
36
стадионы с трибунами, единица
1
1
1
1
1
1
1
плоскостные спортивные сооружения, единица
19
19
20
20
20
21
21
спортивные залы, единица
13
13
13
13
13
14
14
Число детско-юношеских спортивных школ, единица
1
1
1
1
1
1
1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек
386
380
388
390
390
392
396

В результате реализации мероприятий к 2018 году планируется достичь:
- роста числа регулярно занимающихся физкультурой до 27% от всего населения;
- увеличения обеспеченности спортивными залами до 1,8 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей;
- увеличения обеспеченности плоскостными сооружениями до 14,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей;
- роста проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий до 90 единиц.

10.5. Социальная защита

В городе Камешково сохраняется низкий уровень доходов населения, территория очень слабо адаптируется к рынку, отсутствует достаточное количество рабочих мест. Городскими органами социальной защиты населения решаются задачи, направленные на:
- увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста;
- сокращение уровня бедности;
- содействие улучшению положения семей с детьми;
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

Социальное обслуживание
населения в городе Камешково

Таблица 23

Показатели
Ед. измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
единица
2
2
2
2
2
2
Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
единица
4
4
4
4
4
4
Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
человек
200
200
200
200
200
200
Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
единица
1
1
1
1
1
1
Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
человек
150
150
150
150
150
150

Социальная поддержка
жителей города Камешково по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг

Таблица 24

Показатели
Ед. изм.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
прогноз
Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
единица
505
422
430
428
420
418
415
Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
5652
4728, 8
5200
5095,0
5045
5020
5000
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
единица
3133
810
820
815
810
806
802
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
13024,7
12700
12500
12500
12500
12490
12480
Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода
единица
295
287
290
289
283
280
279

11. СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Динамика
доходов и расходов городского бюджета

Таблица 25

Наименование показателя
Ед. изм.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего доходов
тыс. руб.
37803,3
78945,7
80350,8
78758,7
77186,6
92708, 8
Индекс изменения доходов бюджета муниципального образования (к предыдущему году), в том числе:
%
-
208
102
98
98
120, 1
Собственные доходы
тыс. руб.
13512,2
28211,0
30594,6
33981,8
35243,9
36908, 1
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета
%
36
37
38
43
46
30, 8
Индекс изменения собственных доходов бюджета города
%
-
100
108
111
104
104, 7
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений
тыс. руб.
24291,1
60734,7
49756,2
44776,9
41942,7
55800, 7
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета
%
64
63
62
57
54
60, 2
Индекс изменения средств, полученных в рамках межбюджетных отношений
%
-
98
96
90
94
133
Расходы
тыс. руб.
35290,3
78641,2
81125,9
76289,2
81199,1
72535, 9
Профицит (-дефицит) бюджета
тыс. руб.
2513,0
304,5
-775,1
2469,5
-4012,5
20172, 9

Диаграмма 2

Структура
доходов бюджета города



Структура
собственных доходов бюджета в 2011 - 2013 гг.

Таблица 26

Показатели
2011
2012
2013
тыс. руб.
доля, %
тыс. руб.
доля, %
тыс. руб.
доля, %
Собственные доходы, в том числе:
33981,8
43,1
35243,9
45,7
36908,1
39,8
Налоговые доходы в общей сумме собственных доходов
28689,5
84,4
25615,2
72,7
26859,9
72,8
Налог на доходы физических лиц
8969,3
26,4
10027,2
28,5
10695,2
29
Единый налог на вмененный доход
-
-
-
-
-
-
Налог на имущество физических лиц
4489,6
13,2
314
0,9
467,1
1,3
Земельный налог
15220,2
44,8
15275,2
43,3
15696,8
42,5
Прочие налоговые доходы
-
-
5,0
0,01
0,8
-
Неналоговые доходы
5292,3
15,6
9628,7
27,3
10048,2
27,2
В том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
3586,1
10,6
5304,2
15,0
7030, 1
19

Диаграмма 3

Структура
собственных доходов бюджета города



Бюджетная обеспеченность
на 1 жителя г. Камешково в 2011 - 2014 гг.

Таблица 27

Наименование показателя
Ед. изм.
2011
2012
2013
2014
Численность жителей
чел.
12974
12852
12731
12780
Всего доходов
тыс. руб.
78758,7
77186,6
92708,8
51567,6
На 1 жителя в год
тыс. руб.
6,07
6,0
7,3
4,04
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по всем доходам
%
101
98
123,7
55,3
Собственные доходы
тыс. руб.
33981,8
35243,9
36908,1
42089,6
На 1 жителя в год
тыс. руб.
2,62
2,74
2,9
3,29
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по собственным доходам
%
114,5
104,6
106,6
113,4

Структура
расходов городского бюджета в 2011 - 2014 гг.

Таблица 28

Расходы
2011
2012
2013
2014
тыс. руб.
доля, %
тыс. руб.
доля, %
тыс. руб.
доля, %
тыс. руб.
доля, %
Всего, в том числе на:
76289,2
100
81199,1
100
72535,9
100
72239,9
100
жилищно-коммунальное хозяйство
65134,8
85,4
65000,1
80,1
37389,8
51,5
57740,8
79,9
образование
17,4
-
437,1
0,5
205,5
0,3
236,9
0,3
физическую культуру
72,6
0,1
76,4
0,1
77,2
0,1
85
0,1
социальную политику
1267,0
1,7
755,6
0,9
816,0
1,1
2147,1
3,0
другие расходы
9797,4
12,8
14929,9
18,4
34047,4
46,9
12030,1
16,7

Диаграмма 4

Структура
расходов бюджета города



Доходы
городского бюджета в 2013 году, тыс. руб.

Таблица 29



2013 год
1.
Доходы, всего
92708,8
1.1.
Собственные доходные источники
36908,1

Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета
39,8
1.1.1.
- налоговые доходные источники
26859,9
1.1.2.
- неналоговые доходные источники
10048,2
2.
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений
55800,7

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета
60,2

Распределение
доходов города Камешково по доходным источникам в 2014 году

Таблица 30

Наименование доходов
Сумма в бюджете 2014 года, тыс. руб.
% в общей сумме доходов 2014 года
% в сумме собственных доходных источников бюджета 2014 года
% в сумме собственных налоговых доходных источников в бюджете 2014 года
НДФЛ
10753
20,9
25,5
39,9
Земельный налог
12580
24,4
29,9
34,1
Налог на имущество физических лиц
477
0,9
1,1
1,8
ИТОГО
23810
46,2
56,6
88,4

12. SWOT-АНАЛИЗ

Таблица 31

Strengths (сильные стороны)
Weaknesses (слабые стороны)
Геополитические факторы:
1. Выгодность географического положения - близость (42 км) областного центра - города Владимира.
2. Наличие железнодорожного сообщения с г. Владимиром, г. Ковровом и г. Нижним Новгородом.
3. Через Камешковский район проходят автомобильные дороги на г. Суздаль (36 км), г. Ковров (22 км) и автодорога М-7 "Волга" (21 км).
Экономические факторы:
1. Наличие полезных ископаемых: торф, красная глина, строительный и кварцевый песок.
2. Строительство собственных водозаборных скважин.
3. Строительство завода по переработке твердых бытовых и промышленных отходов
Экологические факторы:
1. Отсутствие питьевой воды.
2. Наличие полигона ТБО, отсутствие переработки твердых бытовых и промышленных отходов.
Экономические факторы:
1. Отсутствие источников электрической и тепловой энергии, достаточных для диверсификации городской промышленности.
2. Недостаточное развитие субъектов малого бизнеса в сфере общественного питания.
3. Высокий процент износа основных фондов ЖКХ.
4. Низкая инвестиционная активность.
5. Ежегодное увеличение затрат на ликвидацию аварий в сетях водоснабжения и водоотведения.
Социальные факторы:
1. Рост безработицы.
2. Рост числа малообеспеченных граждан.
3. Отток молодежи из города.
4. Низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем и невостребованной специальностью.
5. Высокий уровень износа объектов социальной сферы.
6. Высокий уровень заболеваемости в связи с некачественной водой
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды
Threats (угрозы) внешней среды
Геополитические факторы:
наличие конструктивного межмуниципального сотрудничества.
Экономические факторы:
1. Проведение активной инвестиционной политики с инновационной составляющей.
2. Сдерживание роста тарифов
3. Установка ресурсосберегающего оборудования на объекты ЖКХ.
4. Строительство инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения на земельных участках, предназначенных для жилищных и производственных застроек.
Социальные факторы:
строительство жилья:
- для малообеспеченных семей;
- для переселения из ветхого и аварийного жилья
Геополитические факторы:
вступление России в ВТО.
Экономические факторы:
1. Остановка предприятий.
2. Дефицит бюджета.
Социальные факторы:
1. Потеря кадров по причине:
- низкого размера оплаты труда;
- отсутствия жилья;
- возможности переезда в областной центр.
2. Снижение уровня доходов населения.
3. Рост безработицы.
Институциональные и регулятивные факторы:
рост налогов и тарифов приведет к росту себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности, снижению уровня жизни населения

12.1. Анализ возможных рисков

Риски инфраструктуры:
- повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;
- высокая аварийность на сетях тепло- и водоснабжения в связи с высокой степенью износа основных фондов;
- высокий износ объектов и сетей канализации;
- низкие темпы индивидуального строительства влекут за собой старение жилых домов частных застроек.
Риски промышленности и малого бизнеса:
- зависимость от цен на сырье;
- зависимость от сельхозпроизводителей, не желающих выращивать сельхозкультуры, востребованные перерабатывающими предприятиями;
- отсутствие источников финансирования процессов модернизации.
Риски населения:
- снижение уровня доходов;
- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города, нехватка новых рабочих мест;
- низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем или невостребованной специальностью.
Риски органов местного самоуправления:
- сложные отношения собственников градообразующего предприятия и администрации города отражаются на наполняемости бюджета города, софинансировании городских мероприятий, развитии объектов социальной инфраструктуры города.

12.2. Проблемное "поле" и потенциал развития
города Камешково

Низкая средняя заработная плата - серьезные ограничения в развитии существующих и новых бизнесов.
Сокращение времени проезда до Нижнего Новгорода и Москвы за счет пуска высокоскоростного поезда "Сапсан" (с остановкой в г. Владимире) увеличивает отток из г. Камешково молодежи на учебу в высшие учебные заведения без возвращения.
1. Как следствие - концентрация человеческого капитала низкого уровня, в том числе: преобладание низкоквалифицированного труда (по обращениям в службу занятости более 77% - заявки на рабочие специальности), недостаточное использование инновационных технологий на предприятиях и прочее.
2. Недостаточный уровень средств на поддержание городской инфраструктуры.
3. Высокая стоимость содержания социальной сферы и объектов ЖКХ.
Как следствие, наблюдается:
- низкая инвестиционная привлекательность предприятий города;
- отсутствие средств для формирования развитой городской инфраструктуры;
- требуются значительные затраты на содержание и капитальный ремонт городского жилого фонда, а это в свою очередь приводит к увеличению тарифа (высокая степень износа фондов);
- отсутствие рынка жилья в городе и строительной отрасли.
Несмотря на отмеченные выше проблемы, у города Камешково существует серьезный потенциал в развитии, а именно:
1. Наличие сырьевой базы (залежи красной глины, месторождение строительных песков, запасы кварцевого песка) для производства строительных материалов и компетенции в ее использовании.
2. Наличие неиспользуемых производственных мощностей.
3. Наличие подготовленных промышленных площадок.
4. Близость крупных городов (Владимир, Нижний Новгород, Москва) формирует устойчивый рынок сбыта.

13. ТОЧКИ РОСТА

1. При росте межмуниципального сотрудничества с сельскими районами, город Камешково - база для развития сельхозпереработки и пищевой промышленности. Модернизация существующих в городе Камешково пищевых перерабатывающих предприятий может послужить основанием для проектирования агропромышленного кластера в Камешковском районе.
Наличие промышленных площадок при соответствующей инфраструктурной доработке стимулирует идею проведения в Камешково ежегодной сельскохозяйственной (продуктовой) ярмарки.
2. Строительство социальной инфраструктуры (лечебные заведения, муниципальное жилье, коммуникации и пр.) обеспечит положительный миграционный поток из соседних районов, что в свою очередь, позволит удовлетворить увеличивающийся спрос на высококвалифицированные трудовые ресурсы развивающихся предприятий.
3. Обеспечение чистой водой позволит дополнительно привлечь инвестиции для создания производства по розливу воды и изготовлению напитков.
4. Увеличение населения города явится стимулом в развитии как индивидуального, так и муниципального строительства объектов жилого и нежилого фондов. Наличие собственной сырьевой базы даст импульс для развития строительной индустрии.
5. Рост потребительских запросов жителей крупных городов - Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира даст импульс для развития индустрии производства изделий, используемых человеком в быту (предметы мебели, посуда, садовый инвентарь и т.п.).
6. Увеличивающиеся поступления в городской бюджет от новых производств позволят перейти на современные высокоэффективные технологии энергосбережения и управления городской инфраструктурой, что является огромным ресурсом экономии городского бюджета, обеспечения города эффективной инфраструктурой, системой ЖКХ с одновременным созданием высококвалифицированной системы управления и инновационными рабочими местами.
7. Активная позиция городской администрации - база для развития и совершенствования всех форм работы с населением, повышения гражданской активности горожан, механизмов государственно-частного партнерства, развития местного самоуправления, решения вопросов местного значения, межмуниципального сотрудничества с Камешковским районом, другими районами, соседними областями, вышестоящими органами власти.

14. ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ

Основными задачами Стратегии социально-экономического развития города Камешково определены:
1. Создание на базе существующих предприятий города агропромышленного кластера.
2. Развитие и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций города между собой, основанного на принципах межмуниципального сотрудничества с Камешковским районом, другими близлежащими к городу районами, предприятиями и организациями Владимирской и соседних областей Российской Федерации.
3. Устранение административных барьеров для роста, активное содействие развитию малого и среднего бизнеса, совершенствование системы консультационных и консалтинговых услуг, поддержка начинающих предпринимателей.
4. Трансформация Камешково в город с развитой средой обитания.
5. Содействие в решении демографических проблем, проблем занятости населения города, развитие широкого сектора услуг, повышение уровня и качества жизни населения.
6. Обеспечение населения города современным и качественным медицинским обслуживанием.
7. Сбалансированное развитие профессионального образования с учетом современных требований сферы услуг, городской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий.
8. Обеспечение населения города образовательными услугами, предоставление дополнительного образования детям, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования город Камешково, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
9. Решение социальных вопросов обеспечения доступным жильем малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, обеспечение организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для роста жилищного строительства.
10. Комплексное решение одной из важнейших задач города - создание высокоэффективного, высокотехнологичного современного энергосберегающего автоматизированного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города, позволяющее избежать неэффективных затрат на "латание дыр" в системе инженерной инфраструктуры города.
11. Вовлечение широких слоев населения города в работу по разработке и реализации Стратегии, подключение деловых структур (крупного, малого и среднего бизнеса, ассоциаций предпринимателей), политических партий, общественных и религиозных организаций.
12. Обеспечение широкой гласности и обсуждение всех проблем комплексного развития территории города с общественностью, информирование населения города о принимаемых решениях и направлениях развития, обеспечение эффективного общественного контроля на всех уровнях принятия решений, разработки и реализации комплексной инвестиционной Стратегии и развития монопрофильного муниципального образования город Камешково.
13. Создание условий формирования бездефицитного бюджета муниципального образования с учетом расходов на развитие городской экономики, ориентированной на получение эффективных доходов, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

15. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

На основе анализа всех задач комплексного развития территории города рабочей группой по разработке комплексной инвестиционной Стратегии монопрофильного муниципального образования город Камешково выделены следующие приоритетные направления развития:
1. Город - центр агропромышленного кластера.
2. Город - территория высокотехнологических производств.
3. Город - территория устойчивого социально сбалансированного развития.

15.1. Формирование центра агропромышленного кластера

Возможности целенаправленного формирования агропромышленного кластера, в центре которого будут находиться перерабатывающие предприятия города Камешково, намечено осуществить за счет реализации следующих инвестиционных проектов:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ООО "ЭкоПром"

Таблица 32

Цель меморандума
Строительство птицекомплекса
Инициатор проекта
ООО "ЭкоПром"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта
Строительство птицекомплекса по производству мяса индейки 20000 тонн в год
Отраслевая принадлежность
Сельское хозяйство
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства)
Новое строительство
Цель проекта
Реализация инвестиционного проекта
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)
Площадка
Количество
Площадь одной площадки, га
Удаленность от других площадок, км
Подращивания
2
10 - 15
0,5 - 2
Выращивания
6
10 - 15
0,5 - 2
Убойный цех
1
8 - 10
Не менее 2
АБК + лаборатория
1
1
Не менее 100 м
Пометохранилище
1
8 - 10
Не менее 0,5
Хранения и подготовки подстилки
1
1 - 3
0,5
Комбикормовый з-д
1
5 - 7
Не менее 2
Инкубатор
1
5 - 6
Не менее 2
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ
Создание 500 рабочих мест
Место реализации инвестиционного проекта
Камешковский район Владимирской области
Сроки реализации проекта
2014 - 2017 годы
Информация о стадии реализации проекта
Стадия проектирования. Заключение договоров аренды земельных участков
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область применения
Продукты питания
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам
Отсутствие промышленного производства мяса индейки на территории Владимирской области, а также существенных конкурентов на территории соседних областей
Возможности модернизации
продукта в будущем
Возможность расширения производства до 40000 тонн в год
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки
На данный момент в России можно выделить всего 6 крупных фабрик, которые занимаются промышленным выращиванием и производством мяса индейки.
Крупнейшим предприятием по выращиванию индейки в России является ООО "Евродон". По неофициальным данным объем производства на предприятии составил в 2012 году 36 тыс. тонн.
Тульское предприятие по выращиванию индейки ЗАО "КРАСНОБОР" является вторым по объему выпуска производителем мяса индейки в России. Объем производства на предприятии (с учетом дочернего предприятия ЗАО "КРАСНОБОР-Н") в 2012 году составил 14 тыс. тонн. "КРАСНОБОР" выпускает более 30 видов продуктов из мяса индейки.
ООО "Агрохолдинг "ЕНИСЕЙСКИЙ" и ООО "Птицефабрика "СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ" входят в Агрохолдинг "СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ" и являются крупнейшими производителями мяса индейки за Уралом. Суммарный максимальный объем производства на птицефабриках может составлять до 30 тыс. тонн. Однако компаниям не удалось достичь данных показателей в 2012 году.
Объем производства мяса индейки на Птицефабрике "ЗАДОНСКАЯ" (Липецкая область) в 2012 году вырос в 1,5 раза и составил 3 тыс. тонн.
В Башкирии в 2009 году был запущен птицекомплекс по производству индейки. Комплекс охватывает несколько зон в разных населенных пунктах Мелеузовского района. Проектная мощность рассчитана на производство 30 тыс. тонн мяса в год. В 2012 году объем производства мяса индейки на ООО "БАШКИРСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ М. ГАФУРИ" составил 10 тыс. тонн.
В Московской области находится "Егорьевская птицефабрика", которая производит порядка 4 - 5 тыс. тонн мяса индейки. Компания реализует свою продукцию в основном на прилавках магазинов Москвы и Московской области и имеет налаженные поставки с крупнейшими операторами розничной торговли
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта; количественная оценка емкости рынка
- в 2012 году баланс мяса индейки на российском рынке составил порядка 102,35 тыс. тонн. За прошедший год баланс рынка мяса индейки вырос на 24,5 тыс. тонн;
- в последние годы наблюдается тенденция сокращения импорта на российском рынке мяса индейки;
- сегодня на одного человека в России приходится 370 грамм индюшатины в год, в то время как в Израиле 15 кг, в США 9 кг, в Великобритании 7 кг.
Эксперты Института аграрного маркетинга оценивают существующую емкость рынка мяса индейки России в 290 тыс. тонн, исходя из потребления 2 кг на душу населения и в перспективе прогнозируют выход на европейский уровень потребления, равный 3,8 кг в год
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)
2014 год
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию
2015 год
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Краткое описание технологии, используемого оборудования и организации производственного процесса
Молодняк выращивается в птичнике для молодняка в течение 35 дней (5 недель), после чего птиц переводят в два птичника для откорма. Санация птичника для молодняка производится в течение 7 дней (1 недели). В итоге цикл эксплуатации птичника для молодняка составляет 42 дня (6 недель), а за год птичник проходит 365 / 42 = 8,690 циклов.
Находящиеся на откорме индюки и индюшки выращиваются вместе, но они разделяются высокой перегородкой, которая передвигается по мере роста индюков и забоя индюшек.
Индюшки на откорме выращиваются в течение 70 дней (10 недель), после чего начинается их 21-дневный (3-недельный) забой. В итоге максимальная продолжительность выращивания индюшек в откормочном птичнике составляет 70 + 21 = 91 дня (13 недель), среднее время выращивания равно 70 + 21 / 2 = 80,5 дней (11,5 недель), а среднее время их жизни (с учетом времени жизни молодняка) равно 35 + 80,5 = 115,5 дней = 16,5 недель.
Индюки на откорме выращиваются в течение 91 дней (13 недель). В этот момент заканчивается забой индюшек и начинается забой индюков в течение 21 дня (3 недели). В итоге максимальная продолжительность выращивания индюков в откормочном птичнике составляет 91 + 21 = 112 дней (16 недель), среднее время выращивания равно 91 + 21/2 = 101,5 дней (14,5 недель), а среднее время их жизни (с учетом времени жизни молодняка) равно 35 + 101,5 = 136,5 дней = 19,5 недель. Санация откормочного птичника проводится всего за 14 дней. Это короткий срок, поэтому от работников требуется высокая производительность труда и тщательность санации, чтобы уберечь птиц от инфекции и массовых заболеваний
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта
Для хранения корма монтируется 1 силос объемом 11,7 куб. м из оцинкованной стали. Под силосом для хранения корма располагается кормозаборник. Кормозаборник соединяется с линией поперечной подачи корма с контролем наполнения кормом промежуточных бункеров, оснащенной трехфазным (220/380 В - 50 Гц) моторедуктором мощностью 0,37 кВт. Длина линии 20,2 м. В ее состав входят: 18,0 м прямой трубы - спирали; 1 труба-колено 45°; 1 гибкий спуск и 1 гибкий спуск с включенным контрольным датчиком, длиной 2 м каждый; 2 телескопических трубы; 1 кормозаборник с приемной частью диаметром 395 мм, изолирующей задвижкой одним наклонным выходом.
Для раздачи корма в птичнике используются 2 линии кормораздачи тип "ЕDM40", оснащенные мотор-редуктором M08 с автоматическим контролем наполнения кормом кормушек посредством емкостного электронного детектора. Кормушки расположены через 1,0 м. Всего 182 кормушки, реальный фронт 95 голов на кормушку. Общая длина линии кормления 91,60 м. Для обеспечения возможности подъема линий кормления на период санитарного обслуживания птичника, а также с целью коррекции высоты подвеса кормушек в зависимости от возраста птицы предусмотрено 2 системы подъема линий с лебедкой типа "Центральная упрощенная" с комплектом фиксации (шкив-блок, тросы, крепления) каждые 3 м, общая длина 91,60 м. Подъем линий осуществляется с помощью ручной лебедки.
Каждая линия кормления оснащена трехфазным (380 В - 50 Гц) моторедуктором мощностью 0,37 кВт с защитой. Для промежуточного накопления корма в начале каждой линии установлен приемный бункер объемом 75 л
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение
33:06:122501:1239
33:06:062301:820
33:06:062301:822
33:06:122501:671
33:06:122501:678
33:06:122501:679
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю
Договоры аренды
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение)
Необходимо обеспечение производства водопроводной водой в объемах, необходимых для его функционирования и отвода сточных вод и дождевых стоков в соответствии с действующими санитарными нормами, потребности производства в водоотведении составят - 1500 куб. м в сутки, потребности производства в водопроводной воде составят - 2000 куб. м в сутки
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)
5760000000 рублей
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта
5760000000 рублей
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств
30% собственные средства
70% привлеченные средства
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба);
способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам
Возможный риск
Оценка риска
Меры предотвращения
В период капитальных вложений
Невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты оборудования)
Средний
Регулирование договорных отношений
Несвоевременная поставка и монтаж оборудования
Средний
Регулирование договорных отношений
Превышение расчетной стоимости проекта
Средний
Необходим тщательный подбор фирм, предлагающих технологии и оборудование
Форс-мажор
Низкий
Страхование
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
Невыход на проектную мощность
Низкий
Привлечение квалифицированных работников, обеспечивающих грамотное управление производством
Возникновение необходимости в дополнительных закупках сырья
Средний
Экономное расходование сырья, формирование запасов, регулирование договорных отношений (рассрочка платежей, скидки)
Снижение производительности поголовья, высокий падеж животных
Низкий
Проведение дезинфекционных мероприятий, работа ветеринарной службы, рациональное кормление и содержание поголовья
Форс-мажор
Низкий
Страхование
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест; в процентах от существующей численности предприятия или населенного пункта)
Создание 500 рабочих мест
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта
Наименование организации
ООО "ЭкоПром"
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности
Сельское хозяйство
Срок деятельности предприятия, лет
1 год
Местонахождение организации - инициатора проекта, почтовый адрес
г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 11, пом. 150
ФИО руководителя
Высоцкий Владимир Викторович
Телефон
8(495) 510-73-60
Электронная почта
karnauh.mv@mail.ru
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты
Карнаух Максим Викторович
89166329776

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ООО "Компания "Консервы"

Таблица 33

Цель меморандума
Расширение производства
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Консервы"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта
Запуск нового оборудования
Отраслевая принадлежность
Пищевая промышленность
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства)
Новое строительство с реконструкцией существующего производства
Цель проекта
Увеличение производственных площадей. Внедрение биологической установки для переработки отходов производства
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)
Экономия энергоресурсов - 7800 кВт. Переработка отходов производства - 50 тонн в месяц
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ
Создание новых рабочих мест, развитие отечественной рыбоперерабатывающей промышленности, улучшение экологической обстановки в районе
Место реализации инвестиционного проекта
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 53
Сроки реализации проекта
2013 - 2015 гг.
Информация о стадии реализации проекта
Разработана концепция плана, зарезервирован земельный участок, зарезервированы средства
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область применения
Пищевое производство.
Экология
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам
Производство экологически чистого биологического удобрения путем переработки отходов производства
Возможности модернизации
продукта в будущем
Полная автоматизация
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки
Основные конкуренты:
импортные производители
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта;
количественная оценка емкости рынка
Заключение договоров с крупными сетевыми компаниями.
Спрос на отечественную продукцию связан с достаточно низкой ценой и потребностью ряда регионов из-за невысоких транспортных расходов и удачного расположения завода
Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
Основные каналы продаж - крупные торговые сети Владимирской и Московской области
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)
2013 - 2015 годы
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию
В зависимости от реализации ввода инфраструктурных объектов:
вторая очередь ТП 1 x 630 кВт;
высоковольтная линия 10 кВ;
увеличение мощности ГРП - 2013 - 2015 гг.
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Краткое описание технологии, используемого оборудования и организации производственного процесса
Внедрение биологической установки для утилизации отходов производства - утилизация отходов производства, получение собственных энергоресурсов и газа. Введен в строй производственный склад площадью 6000 м
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)
Земельный участок площадью 34560 кв. м, примыкающий к существующей территории
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю
Кадастровый паспорт земельного участка.
Свидетельство о государственной регистрации права.
Договор купли-продажи земельного участка.
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства
· электроэнергетическая:
- трансформаторная подстанция 1 x 630 кВт;
- строительство линии 10 кВ к ТП 1 x 630 кВт;
· газовая:
- ГРП блочного типа среднего давления;
- строительство ГРП среднего давления для удовлетворения потребности в тепле 1330 т у.т;
· водоснабженческая:
- существующая мощность - 50 м/сутки;
- канализационная станция - 500 м/сутки;
- мощности, требуемые в будущем для канализационных стоков, - 300 м/сутки
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно- и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства
Автомобильные дороги четвертой категории
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта
Строительство производственных объектов, закупка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы - 350000000 рублей
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств
Предполагаемая схема финансирования:
56,5% - заемные средства банков;
43,5% - собственные средства
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба);
способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам
Риски связанны с недостаточностью квалифицированных кадров, а также неопределенностью рынков сбыта
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест)
Создание постоянных рабочих мест - 50
Величина средней заработной платы
11000 рублей
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Консервы"
Основные виды деятельности
Переработка рыбы
Срок деятельности предприятия, лет
6 лет
Местонахождение организации - инициатора проекта; почтовый адрес
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 53
ФИО руководителя
Достман Анатолий Ефимович
Почтовый адрес
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 53
Телефон
8(49248) 2-26-00
Факс
8(49248) 2-26-00
Электронная почта
nin3644@yandex.ru
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты
Ставер Виталий Михайлович
8(49248) 2-26-00

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ООО "Алиса"

Таблица 34

Цель меморандума
Участие государства в проекте на основе механизма государственно-частного партнерства
Инициатор проекта
ООО "Алиса"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта
Модернизация молочного производства
Отраслевая принадлежность
Пищевая промышленность
Тип проекта
Реконструкция существующего производства
Цель проекта
Увеличение объемов выпуска продукции и расширения ассортимента
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)
Установка линии розлива молока, кефира, йогурта, сливок в ПЭТ бутылку, реконструкция существующего цеха для достижения максимальной гибкости, высокого качества продукции и снижение производственных затрат
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ
Создание рабочих мест, развитие отечественного агропромышленного комплекса
Место реализации инвестиционного проекта
г. Камешково, ул. Свердлова, 35
Сроки реализации проекта
2012 - 2017 гг.
Информация о стадии реализации проекта
Разработана проектно-сметная документация и бизнес-план, подписан договор на поставку оборудования.
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область применения
Пищевая продукция для населения
Краткое описание и основные качественные характеристики
1. Молоко пастеризованное.
2. Кефир.
3. Йогурты.
4. Сливки
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам
1. Оборудование термообработки сконструировано специально для данного типа продуктов и является наиболее экономичным.
2. Все технологические процессы проходят без контакта с открытым воздухом, что обеспечивает высокую степень чистоты продукта
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи
Текущий и потенциальный (прогноз) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения
По итогам первого полугодия 2012 года объем производства молока хозяйствами всех категорий составил 15495 тыс. тонн. В сегменте цельномолочной продукции наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко (60% от всего рынка молочной продукции). Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты - 25%, сметана - 7%, творог - 5%
Основные конкуренты: их местоположение
Основные конкуренты:
Суздальский молочный завод;
Вязниковский молочный завод;
Судогодский молочный завод;
Лакинский молочный завод;
Юрьев-Польский холдинг "Ополье"
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет)
Прогноз объема продаж - 4928 тонн в год. Валовая выручка после выхода на проектную мощность - 230 млн. руб. в год
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
Основные каналы продаж - ретейлеры, крупные торговые сети
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)
Октябрь 2012 г.
Укрупненный график реализации проекта по основным видам работ (проектно-изыскательские; подготовительные, строительные, монтажные, пусконаладочные и др.) с указанием продолжительности по очередям (объектам)
Реконструкция производственного цеха: октябрь 2012 - март 2013 г.
Приобретение и монтаж оборудования: январь 2013 - октябрь 2013 г.
Пусконаладочные работы: январь 2013 - октябрь 2013 г.
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию
Октябрь 2013 г.
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Укрупненный план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов (с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации)
Проектная мощность: 5760 тонн цельномолочной продукции в год
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все технологические процессы проходят без контакта с открытым воздухом, что обеспечивает высокую степень чистоты продукта
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единиц продукта
Сырье - 64%, ФОТ - 12,5%, остальное - 23,5%
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)
Земельный участок под производственной базой - 7607 кв. м; г. Камешково, ул. Свердлова, 35
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности
Существующая инфраструктура:
1. Водоснабжения и водоотведения: канализационная насосная станция площадью 15,9 кв. м.
2. Газовая: наружный газопровод среднего давления к газовой котельной, протяженностью 50,7 м.
3. Электроэнергетическая: трансформаторная подстанция
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)
64,8 млн. руб.
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта
Реконструкция производственного цеха, закупка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы - 64,8 млн. руб.
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств
Предполагаемая схема финансирования:
20% (10,8 млн. руб.) - собственные средства;
80% (54 млн. руб.) - кредит ОАО "Россельхозбанк"
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба)
Риски, связанные с вхождением России в ВТО. Риски, типичные для агропромышленного комплекса
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели экономической эффективности проекта:
Чистая приведенная
69 млн. руб.
Внутренняя норма
30%
Срок окупаемости проекта (дисконтированный/недисконтированный)
7 лет
9.2. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест)
Создание постоянных рабочих мест - 40
Величина средней заработной платы
12000 руб.
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта
Наименование организации
ООО "Алиса"
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности
Производство молочной продукции
Срок деятельности предприятия, лет
7 лет
Местонахождение организации-инициатора проекта; почтовый адрес
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 35
ФИО руководителя
Трунов Константин Иванович
Почтовый адрес
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 35
Телефон
8(49248) 2-54-22, 2-20-50
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты
Трунов Константин Иванович
8(49248) 2-54-22, 2-20-50

Создание в городе Камешково хлебопекарни на базе
существующей пекарни в поселке Краснознаменский
Камешковского района

В настоящее время на региональном рынке (общероссийский тренд) падает спрос на массовый хлеб (буханка и батон) и растет спрос на сортовой хлеб. Сортовой хлеб обладает лучшими вкусовыми характеристиками для потребителя и большей добавленной стоимостью для производителя. Рыночная ниша по сортовому хлебу в городе пока еще не занята. В рассматриваемом сегменте текущая доля Краснознаменской пекарни на рынке Камешково выше, чем доля Камешковского хлебозавода.
В настоящее время годовой оборот пекарни составляет 5,5 млн. руб. в год. При реализации проекта ожидается рост годового оборота на 3 млн. рублей.

Основные параметры
создания в городе Камешково хлебопекарни на базе
существующей пекарни в поселке Краснознаменское
Камешковского района

Таблица 35

Краткое описание
Создание в городе Камешково хлебопекарни за счет переноса в Камешково существующей пекарни в поселке Краснознаменское Камешковского района и установка на новом месте современного оборудования для производства элитного сортового хлеба
Ожидаемый результат
Перевод существующей пекарни из поселка Кразнознаменского в город Камешково и модернизация существующего производства
Сроки реализации проекта
Начало и окончание ввода производственных мощностей планируется в 2014 году
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
8 млн. рублей
Источники финансирования
Финансирование предполагается по схеме: 50% - собственные средства, 50% - заимствования
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Дополнительно создается 15 постоянных рабочих мест и 10 временных рабочих мест на период реализации проекта
Рост заработной платы в процентах
Величина планируемой заработной платы до 15 тысяч рублей в месяц.
В 2009 году средняя заработная плата на обрабатывающих производствах города составляла 7393,2 рубля в месяц
Инициатор проекта
Индивидуальный предприниматель
Шмаров Алексей Станиславович

15.2. Развитие высокотехнологических обрабатывающих
производств

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ООО "Ютекс Ру"

Таблица 36


Инициатор проекта
ООО "ЮТЕКС РУ"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта
ООО "ЮТЕКС РУ"
Отраслевая принадлежность
Прочие производства
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства)
Модернизация существующего производства
Цель проекта
Увеличение производственной мощности предприятия
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)
Увеличение производственной мощности предприятия в 2 раза
Место реализации инвестиционного проекта
г. Камешково, Владимирская обл.
Сроки реализации проекта
2013 - 2015 годы
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область применения
ПВХ - напольные покрытия, бытовое и коммерческое покрытие полов
Краткое описание и основные качественные характеристики; полезность для потребителей; безопасность и экологичность продукта
- сопротивляемость образованию вмятин от роликовых колесиков кресел;
- токопроводимость;
- устойчивость к сигаретному жару;
- пожаробезопасность;
- сопротивление скольжению;
- устойчивость к загрязнению;
- износоустойчивость;
- совместимость покрытия с подогреваемым полом;
- антистатичность;
- цвето- и светостойкость;
- звукоизоляция;
- сопротивляемость к ударам;
- дополнительный защитный слой, облегчающий уборку;
- стойкость к химикатам;
- масло- и жиростойкость;
- антибактериальная пропитка;
- противоскользящие свойства;
- устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
- отсутствие токсичных элементов и безвредность по отношению к окружающей среде
Возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги
Ламинат, ковролин
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам
- широкий выбор дизайна;
- приемлемая цена;
- износоустойчивость;
- теплоизоляция;
- легкость ухода;
- шумоизоляция
Возможности модернизации продукта в будущем
Улучшение структуры продукта за счет увеличения прочности и толщины, выпуск принципиально новых продуктов
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка - 140 млн. кв. м/год;
степень насыщенности - 99 млн. кв. м/год;
сезонность спроса или предложения: спад спроса с декабря по февраль, с февраля - постепенное увеличение объема продаж
Основные конкуренты, местоположение
Tarket - Самара, Отрадное - 78%;
IVC - Бельгия - 6%;
Грабо - 3%;
BW - 2%;
Другие - 3%
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет)
2012 год - 12500000 кв. м
2013 год - 14000000 кв. м
2014 год - 17000000 кв. м
2015 год - 23000000 кв. м
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)
2006
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию
Дополнительный склад готовой продукции - декабрь 2013.
Соединение производственных линий - декабрь 2014
Раздел 5. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность
Расположение - г. Камешково, ул. Дорожная, 10.
Площадь - 56978 кв. м.
Доступен для легкового и грузового автотранспорта
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю
Есть акт выбора земельного участка, постановление об утверждении градостроительного плана, ТУ на энергоносители
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности; мощности, требуемые к строительству
Газ - 4,527 млн. куб. м/год.
Вода - 5 куб. м/ч.
Электроэнергия - 2000 кВт (первая очередь).
Связь - 10 аналоговых телефонов.
Канализация - 5 куб. м/ч.
Объем стоков воды, подлежащих очистке в текущем режиме составляет 0,145 куб. м на 1000 кв. м произведенной продукции.
В 2012 году при объеме производства 12,5 млн. кв. м - общий объем стоков составил - 1812 куб. м.
В 2013 при объеме производства 14 млн. кв. м - общий объем стоков составил - 2030 куб. м.
В 2014 при объеме производства 17 млн. кв. м - общий объем стоков составит - 2465 куб. м
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно- и автодорожные подъезды): существующие
Существует 2 автодорожных подъезда для грузового и легкового транспорта: основной и запасной
Раздел 6. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)
Общая стоимость проекта - 2998 млн. руб.
Объем уже вложенных средств по проекту
1320 млн. руб. (текущая мощность 12,5 млн. кв. м в год)
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат)
для завершения проекта: всего, в том числе по основным этапам реализации проекта
1678 млн. руб. (увеличение мощности до 23 млн. кв. м в год).
Из них:
2013 - 178 млн. руб.;
2014 - 700 млн. руб.;
2015 - 800 млн. руб.
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств
Финансирование предполагается за счет использования как собственных, так и заемных средств:
- банковские кредиты;
- займы от головной компании "Ютекс Ру"
Раздел 7. Показатели эффективности проекта
7.1. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест)
Планируется увеличение штата сотрудников компании на 200 работников
Величина средней заработной платы (в т.ч. - в процентах от существующей или среднеотраслевой)
16000 руб. (120% от текущей)
7.2. Показатели макроэкономической (интегральной) эффективности
Дополнительная загрузка предприятий-смежников на территории области за счет размещения заказов на комплектующие и услуги
Возможно увеличение объемов заказов у предприятий на территории Владимирской области
Раздел 8. Общие сведения об инициаторе проекта
Наименование организации
Ютекс Ру
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности
Производство ПВХ напольных покрытий
Основные виды и объем производимой продукции (предоставляемых услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия
ПВХ напольные покрытия.
Объем - 12,5 млн. кв. м в год
Срок деятельности предприятия
6 лет
Местонахождение организации - инициатора проекта; почтовый адрес
601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10
ФИО руководителя
Зупин Юрэ
Почтовый адрес
601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10
Телефон
(49248) 2-50-06, 2-50-07, 2-50-08
Факс
(49248) 2-50-07

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
ООО "НПО "ВОЯЖ"

Таблица 37

Цель меморандума
Расширение производства
Инициатор проекта
ООО "НПО "ВОЯЖ"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта
Комплексный цех по изготовлению стеклопластиковых изделий по технологии SMC-формования и изделий из тонколистового металла
Отраслевая принадлежность
Транспорт; строительство
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства)
Новое строительство/приобретение нового высокотехнологичного оборудования
Цель проекта
Внедрение в производство новых технологий/расширение рынков сбыта/дифференциация бизнеса/удовлетворение нужд действующих и потенциальных заказчиков/создание новых рабочих мест
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)
1. Капитальное строительство здания комплексного цеха - 7800 кв. м.
2. Строительство АКБ - 1 МВт.
3. Внедрение новой технологии в производство: пресс SMC-формования - до 100000 единиц изделий в год.
4. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования).
5. Внедрение новой технологии в производство: автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - до 300000 единиц изделий/полуфабрикатов в год.
6. Внедрение новой технологии в производство: пресс холодного формования - до 20000 единиц изделий в год.
7. Внедрение новой технологии в производство: линия эмальной покраски - до 10000 единиц изделий в год
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ
1. Создание новых рабочих мест.
2. Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
Место реализации инвестиционного проекта
Территория завода ООО "НПО "ВОЯЖ" - Владимирская область, Камешковский р-н, д. Волковойно, промзона
Сроки реализации проекта
2013 - 2016 гг.
Информация о стадии реализации проекта
1-й этап (2013 - 2014 гг.):
- строительство комплексного цеха - 7800 кв. м (построена 1-я очередь цеха; 2-я очередь будет построена в течение 2014 года);
- строительство АКБ - 1 МГвт (осуществляется монтаж АКБ - завершение монтажа и пусконаладка оборудования АКБ - март 2014 года);
- внедрение новой технологии в производство - пресс SMC-формования - оплата оборудования произведена в полном объеме, монтаж и пусконаладка оборудования - март - май 2014 года;
- обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - приобретение оборудования намечено на 3-й квартал 2014 г.;
- внедрение новой технологии в производство - автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - оплата оборудования в соответствии с графиком оплаты (в течение 2014 года, первые платежи перечислены заводу изготовителю Salvagnini Italia Spa);
- внедрение новой технологии в производство - пресс холодного формования - заказ и оплата оборудования в 4-м квартале 2014 года;
- внедрение новой технологии в производство - линия эмальной покраски - заказ и оплата оборудования в 4-м квартале 2014 года.
2-й этап (2015 - 2016 гг.):
- внедрение новой технологии в производство - пресс SMC-формования - создание парка матриц для выполнения заказов от покупателей;
- внедрение новой технологии в производство - автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 2-м квартале 2015 г.;
- внедрение новой технологии в производство - пресс холодного формования - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 3-м квартале 2015 г.;
- внедрение новой технологии в производство - линия эмальной покраски - доставка, монтаж и пусконаладка оборудования во 3-м квартале 2015 г.
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область применения
1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация.
2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация.
3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/строительство (вентилируемые фасады, строительный профиль и т.д.), оборудование складских помещений; вентиляционные магистрали; шкафы различного назначения.
4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/автотранспорт, железнодорожный транспорт.
5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/автотранспорт, железнодорожный транспорт, судостроение, авиация
Краткое описание и основные качественные характеристики; полезность для потребителей; безопасность и экологичность продукта
1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/оборудование позволяет изготавливать крупногабаритные изделия (стол пресса 3200 x 2600; максимальное усилие 3000 тонн)/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокая производительность оборудования/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства.
2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/улучшение качества производимой продукции.
3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/высокая производительность линии/выход на массовый рынок сбыта/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства.
4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/соответствие современным стандартам производства.
5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/высокое качество производимой продукции/соответствие современным стандартам производства
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам
1. Пресс SMC-формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом SMC-формования/оборудование позволяет изготавливать крупногабаритные изделия (стол пресса 3200 x 2600; максимальное усилие 3000 тонн)/снижение производственной себестоимости продукции на 20 - 50% в зависимости от объема производимых изделий.
2. Обрезной робот (работает в паре с прессом SMC-формования) - изготовление стеклопластиковой продукции (контуровка изделий из стеклопластика)/улучшение качества производимой продукции.
3. Автоматизированная линия для обработки тонколистового металла Salvagnini - изготовление готовых изделий и полуфабрикатов из тонколистового металла/высокая производительность линии/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления/снижение производственной себестоимости продукции на 10 - 50% в зависимости от объема производимых изделий.
4. Пресс холодного формования - изготовление стеклопластиковой продукции методом холодного формования/возможно изготовление продукции с трудногорючими свойствами (соответствующей нормам безопасности на ж/д транспорте)/высокое качество производимой продукции/автоматизация процесса изготовления.
5. Линия эмальной покраски - покраска металлических и стеклопластиковых изделий собственного производства/высокое качество производимой продукции
Возможности модернизации продукта в будущем
Не нуждается в модернизации
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения
1. Текущий объем рынка: 30 - 50 млрд. руб. (оценочно).
2. Потенциальный объем рынка: до 100 млрд. руб. (оценочно).
3. Сезонность - отсутствует
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки
- ООО "Петропласт" (г. Санкт-Петербург);
- ООО "Лидер-Тюнинг" (г. Сызрань);
- РОСТ (Украина, г. Днепропетровск);
- ООО "ПКПП МДС" (Украина, г. Днепропетровск)
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта
Спрос на изготавливаемую продукцию обосновывается гибкостью ценообразования на производимую продукцию за счет использования новых технологий и снижения производственной себестоимости производимой продукции
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет)
1. 4000 - 6000 комплектов изделий по прессу SMC-формования (в одном комплекте от 5 до 20 изделий).
Стоимость 1 комплекта: от 32000 до 466000 руб. Валовая выручка: 250 - 280 млн. руб. в год.
2. 2900 - 4700 комплектов изделий по автоматизированной линии для обработки тонколистового металла Salvagnini.
Стоимость 1 комплекта от 27000 до 200000 руб. Валовая выручка: 200 - 400 млн. руб. в год
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
1. 20 - 40% рынка по прессу SMC-формования (2013 - 2018 гг.).
2. 5 - 15% рынка по автоматизированной линии для обработки тонколистового металла Salvagnini.
3. Каналы продаж: заводы, входящие в группу "ТрансМашХолдинг"; заводы, входящие в группу "ГАЗ"; машиностроительные заводы; строительные компании; логистические компании.
4. Стимулирование сбыта: маркетинговые исследования; рекламная деятельность; участие в выставочных мероприятиях (в т.ч. международных)
Имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту
Имеются контакты с заводами: ОАО "УК Группа ГАЗ"; ОАО "ЛиАЗ"; ООО "Уральские локомотивы"; ОАО "ДМЗ"; ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"; ОАО "БМЗ"; ЗАО "Эс-сервис"; ОАО "Центрсвармаш"; ОАО "ТВЗ" и т.д.
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)
2013 год
Укрупненный график реализации проекта по основным видам работ (проектно-изыскательские; подготовительные, строительные, монтажные, пусконаладочные и др.) с указанием продолжительности по очередям (объектам)
Информация в разделе 1
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию
Информация в разделе 1
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Укрупненный план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов (с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации))
- комплект стеклопластикового экстерьера ГАЗель Next - 2500 - 3000 комплектов в год/стоимость комплекта 57800 руб.;
- комплект стеклопластикового экстерьера автобуса ГолАЗ - 600 - 800 комплектов в год/стоимость комплекта 35000 руб.;
- комплект стеклопластикового экстерьера автобуса ЛиАЗ - 2000 комплектов в год/стоимость комплекта 32000 - 45000 руб.;
- стены боковые электропоезда ЭС2Г - 100 комплектов в год/стоимость комплекта 466000 руб.;
- реализация полуфабрикатов из алюминия - 480 комплектов в год/стоимость комплекта 132500 руб.;
- реализация полуфабрикатов из нержавеющей стали - 450 комплектов в год/стоимость комплекта 200000 руб.;
- реализация полуфабрикатов из черной стали - 3500 комплектов в год/стоимость комплекта 27000 руб.
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта)
На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001.
В 2014 году планируется ввод систем менеджмента качества IRIS и ISO 16949.
Все технологические операции осуществляются в автоматическом режиме и при использовании высокотехнологичной и износостойкой оснастки, таким образом, высокая повторяемость и качество изделий достигается за счет высокотехнологичных свойств приобретаемого оборудования
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)
Земельный участок: 4 га; выгодное логистическое месторасположение - рядом с федеральной трассой М7 (между г. Москва и г. Нижний Новгород, основные заказчики находятся в Московской области и г. Нижний Новгород).
Основные материалы для нужд производства закупаются во Владимирской и Московской областях
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю
Земля в собственности ООО "НПО "ВОЯЖ"
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства
Электрические сети: 650 КВА (имеются) + 1 МВт (строятся).
Тепловые сети: 2 МВт (имеются) + 4 МВт (строятся).
Потребность производства:
1. Строительство очистных сооружений канализации г. Камешково.
Необходимо обеспечение отвода сточных вод и дождевых стоков в соответствии с действующими санитарными нормами.
Потребности производства в водоотведении составят 10,88 куб. м в сутки.
2. Строительство водозаборных сооружений г. Камешково.
Необходимо обеспечение производства водопроводной водой в объемах, необходимых для его функционирования.
Потребность в воде составляет 15,53 куб. м в сутки
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно- и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства
Транспортная инфраструктура: автодорожные подъезды.
Запланировано строительство подъезда к комплексному цеху, проходящего по производственной площадке ООО "НПО "ВОЯЖ", а также реконструкция подъездных путей к зданиям и сооружения на территории ООО "НПО "ВОЯЖ" (укладка асфальтного покрытия). Оценочная стоимость проекта: 12 - 18 млн. руб. Срок выполнения реконструкции и строительства новых подъездных путей: 2-я половина 2015 года
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)
945000 тыс. рублей
Объем уже вложенных средств по проекту
200000 тыс. рублей
Общая потребность в финансировании
745000 тыс. рублей
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств
445000 тыс. рублей - собственные средства,
300000 тыс. рублей - заемные средства
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба);
способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам
Возможное непрогнозируемое снижение спроса со стороны предприятий машиностроительного сектора и ОАО РЖД.
Способы управление рисками: диверсификация производства за счет выхода на рынки авто-, авиа- и судостроения, общестроительного сектора
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели экономической эффективности проекта:
Чистая приведенная стоимость (NPV)
80000
Внутренняя норма доходности (IRR)
22%
Срок окупаемости проекта
6 лет
9.2. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест)
Увеличение численности персонала на 500 человек.
Величина средней заработной платы
Предполагается увеличение величины заработной платы в будущем пятилетнем периоде в среднем на 10% (с 24500 руб. до 27500 руб.)
Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем
Планируется строительство жилья для сотрудников предприятия (в стадии разработки)
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта
Наименование организации
ООО "НПО "ВОЯЖ"
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности
Производство металлических и композитных изделий, систем освещения транспортных средств, балюстрады эскалаторов метро
Основные виды и объем производимой продукции (предоставляемых услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия
Интерьеры для подвижного состава РЖД - 500 млн. год
Производство деталей эскалаторов для метрополитена - 120 млн. год.
Рентабельность по чистой прибыли - 10%.
Собственный капитал 254143 тыс. рублей.
Долгосрочные займы и кредиты - 0 рублей
Реквизиты решения о государственной регистрации организации - инициатора проекта в качестве юридического лица
Сведения о постановке на учет в налоговом органе 33N001774736 от 24.01.2012
ОГРН 1123332000175
Срок деятельности предприятия
5 лет
Местонахождение организации - инициатора проекта; почтовый адрес
Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно, промзона
ФИО руководителя
Прокопов А.В.
Почтовый адрес
info@npovoyage.ru
Телефон
+7(49248) 5-31-42

16. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Модернизация и расширение производства
"Мебельное Ателье Модерн"

Реализация проекта подразумевает продолжение предыдущего поступательного развития компании (производство корпусной и мягкой мебели): поэтапно ведется строительство новых корпусов, вводятся в строй новые производственные мощности. В настоящий момент основным потребителем продукции является население Камешковского района и города, а также близлежащих городов (Владимир, Ковров). Реализация проекта подразумевает выход на рынок Московской области. Реализация продукции предполагается через интернет-магазин, детализация маркетинговой стратегии в стадии разработки.
Текущий объем продаж предприятия в среднем составляет 6500000 руб. в год. Планируемый объем продаж 10000000 - 15000000 руб. в год. При увеличении объема продаж в 2 - 3 раза - дополнительный объем производства планируется на сумму 4600000 - 9600000 руб.
Дополнительно будет создано 10 рабочих мест. По ходу реализации проекта дополнительно создается 4 временных рабочих места.

Основные параметры
проекта модернизации производства
"Мебельное Ателье Модерн"

Таблица 38

Краткое описание
Строительство дополнительных производственных площадей - 300 кв. м. Строительство выставочного зала площадью 200 м на собственном земельном участке
Ожидаемый результат
Увеличение объема реализации продукции. Увеличение производственных площадей и мощностей в 2 - 3 раза
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2011 год. В 2011 году по плану было построено и запущенно дополнительно 150 кв. м производственных площадей.
Планируемый срок ввода производственных мощностей - 2014 год
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
7 млн. рублей
Источники финансирования
Собственные средства - около 30%,
банковские кредиты - около 70%
Количество вновь созданных рабочих мест
Дополнительно будет создано 10 рабочих мест. По ходу реализации проекта дополнительно создается 4 временных рабочих места
Рост заработной платы в процентах
Величина предполагаемой средней заработной платы в текущих ценах - около 20000 руб. (200% от существующей в настоящее время)
Инициатор проекта
ИП Куликов М.А. "Мебельное Ателье Модерн"

Расширение швейного производства

Основные параметры
проекта по расширению швейного производства

Таблица 39

Краткое описание
Швейное производство.
Участие в муниципальном и государственном заказе
Ожидаемый результат
Расширение линии производства с 20 до 35 рабочих мест
Сроки реализации проекта
В течение 2014 - 2015 гг.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
882 тыс. руб.
Источники финансирования
79% - собственные средства
21% - кредитные средства Сбербанка
Количество вновь созданных рабочих мест
15 рабочих мест
Величина средней заработной платы
16 - 18 тыс. рублей
Инициатор проекта
ИП Челедков Сергей Александрович

Инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса ориентированы, прежде всего, на оказание услуг промышленным предприятиям города.

17. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство РП-10 кВ с двумя кабельными вводами
мощностью 9600 кВА для электроснабжения Камешково

Существующие в Камешково энергораспределительные мощности загружены в зимний период до 95%, в случае аварии часть города гарантированно остается без электричества.
Действующая в Камешково подстанция обслуживает градообразующее предприятие (принадлежащее ООО "Детская одежда") и побочно питает город Камешково. ПС постройки 1956 г., износ ПС составляет порядка 75 - 85%. В настоящий момент электроэнергия закупается ООО "ВОЭК" у ООО "Детская одежда", а затем перепродается в город.
Одновременно в связи с созданием новых производств в Камешково наблюдается рост потребности в электрической энергии.
Создание новой подстанции позволит устранить сложившуюся рисковую ситуацию. Кроме того, строительство новой подстанции позволит сократить цепь транзитеров электроэнергии, убрав из нее ООО "Детская одежда" и ОАО "РЖД", для которых этот бизнес не является профильным.
Создание энергетической инфраструктуры необходимо для успешного функционирования и развития экономики города.

Основные параметры
строительства РП 10 кВ с двумя кабельными вводами
мощностью 9600 кВа для электроснабжения Камешково

Таблица 40

Краткое описание
Строительство РП-10кВ с двумя кабельными вводами, мощностью 9600 кВА для электроснабжения города Камешково
Ожидаемый результат
РП-10 кВ с двумя кабельными вводами мощностью 9600 кВА для электроснабжения Камешково. С двухсекционной системой шин ЗРУ 10 кВ с двухсекционной системой шин на вакуумных выключателях на 10 присоединений, замена 53 трансформаторов 6/0,4 кВ, питающих потребителей города
Сроки реализации проекта
Начало строительства - 2013 год.
Планируемые сроки ввода мощностей - 4 квартал 2015 года
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
130 млн. рублей
Источники финансирования
46 млн. рублей - инвестиции ОАО "ВОЭК".
Форма привлечения остального финансирования пока не определена, предпочтительно нахождение партнера для заключения договора о совместной реализации проекта
Количество вновь созданных рабочих мест
4 рабочих места (временных, затем постоянных)
Величина средней заработной платы
16 - 20 тысяч рублей в месяц
Инициатор проекта
ОАО "Владимирская областная электросетевая компания"

Строительство очистных сооружений канализации
г. Камешково

Проектно-сметная документация по объекту "Строительство очистных сооружений канализации г. Камешково" и заключение госэкспертизы в наличии. Стоимость строительства очистных сооружений составляет 373,54 млн. руб.

Таблица 41

- план финансирования мероприятий:

Финансирование
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
Всего, млн. руб.
373,54
0
373,54
Федеральный бюджет, млн. руб.
354,863
0
354,863
Региональный бюджет, млн. руб.
18,677
0
18,677
Местный бюджет, млн. руб.
0
0
0
Частные инвесторы, млн. руб.
0
0
0

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации проекта:

План создания новых рабочих мест
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
План создания новых постоянных рабочих мест, чел. в год
10
28
38
План создания новых временных рабочих мест, чел. в год
30
0
30

Строительство водовода, водозаборных сооружений,
станций водоподготовки г. Камешково

Проектно-сметная документация на новый водовод подготовлена и в настоящее время проходит государственную экспертизу. Стоимость строительства составляет 296,18 млн. руб.

Таблица 42

- план финансирования мероприятий:

Финансирование
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
Всего, млн. руб.
296,18
0
296,18
Федеральный бюджет, млн. руб.
281,371
0
281,371
Региональный бюджет, млн. руб.
14,809
0
14,809
Местный бюджет, млн. руб.
0
0
0
Частные инвесторы, млн. руб.
0
0
0

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации проекта:

План создания новых рабочих мест
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
План создания новых постоянных рабочих мест, чел. в год
27
0
27
План создания новых временных рабочих мест, чел. в год
14
0
14

Строительство новой модульной газовой котельной
(13,5 Гкал/ч) в г. Камешково

Проектно-сметная документация подготовлена и прошла государственную экспертизу. Стоимость строительства составляет 80,19 млн. руб.

Таблица 43

- план финансирования мероприятий:

Финансирование
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
Всего, млн. руб.
80,19
0
80,19
Федеральный бюджет, млн. руб.
76,18
0
76,18
Региональный бюджет, млн. руб.
4,01
0
4,01
Местный бюджет, млн. руб.
0
0
0
Частные инвесторы, млн. руб.
0
0
0

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации проекта:

План создания новых рабочих мест
2014 г.
2015 - 2018 гг.
Итого
План создания новых постоянных рабочих мест, чел. в год
7
0
7

18. МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИИ

Оперативное управление реализацией Стратегии возлагается на рабочую группу по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации города Камешково, созданную при главе администрации города и под его непосредственным руководством.
Для текущего контроля за достижением целей Стратегии осуществляется мониторинг реализации Стратегии, позволяющий отслеживать выполнение мероприятий, значения количественно измеряемых целевых индикаторов социально-экономического развития города Камешково, соответствие данных показателей контрольным срокам ее реализации, а также сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов.
Информация о ходе реализации Стратегии ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставляется администрацией города Камешково в комитет по экономической политике администрации области с отражением причин отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов.





Приложение 1
к Программной Стратегии
среднесрочного социально-экономического
развития монопрофильного муниципального
образования город Камешково
на 2014 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ
СРЕДНЕСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

тыс. рублей
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования, в том числе:
Объем финансирования по годам
Всего
Ожидаемый результат выполнения мероприятий
местный бюджет
планируемое привлечение средств
федеральный бюджет
бюджет субъекта
внебюджетные источники
2014
2015
2016
2017 <1>
2018 <1>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог
1.1.
Программа "Дорожное хозяйство города Камешково на 2014 год", всего по программе:
4377,9
0,0
15000,0
0,0
4377,9
15000,0
0,0
0,0
0,0
19377,9
Обеспечение улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них за счет строительства, реконструкции и модернизации дорог общего пользования, а также показателей социально-экономической эффективности
В том числе по мероприятиям:
1. Улица Советская:
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;
- устройство покрытия
680,0
0,0
0,0
0,0
680,0
0,0
0,0
0,0
0,0
680,0
2. Улица Гоголя:
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;
- устройство покрытия
925,0
0,0
0,0
0,0
925,0
0,0
0,0
0,0
0,0
925,0
3. Улица К. Цеткин:
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;
- устройство покрытия
1517,0
0,0
0,0
0,0
1517,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1517,0
4. Паспортизация автомобильных дорог (формирование видеобанка автодорог, оцифровка полотна и элементов обустройства, регистрация геометрических параметров дороги)
1255,9
0,0
0,0
0,0
1255,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1255,9
1.2.
Подготовка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог к вновь создаваемым объектам инфраструктуры г. Камешково
Объем финансирования будет уточнен после подготовки технико-экономического обоснования проекта
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.3.
Строительство автомобильных дорог к вновь создаваемым объектам инфраструктуры г. Камешково
Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.5.
Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Камешково
Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации
Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Итого по разделу
4377,9
0,0
15000,0
0,0
4377,9
15000,0
0,0
0,0
0,0
19377,9

2. Обеспечение пожарной безопасности
2.1.
Программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования город Камешково на период 2012 - 2015",
всего по программе:
641,1
0,0
0,0
0,0
321,1
320,0
0,0
0,0
0,0
641,1
Усиление пожарной безопасности на территории муниципального образования город Камешково, сокращение материальных потерь от пожаров, снижения гибели, травматизма людей на пожарах
В том числе по мероприятиям:
1. Устройство защитных полос в границах муниципального образования
40,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
40,0
2. Устройство подъездных путей в щебеночном исполнении.
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Установка знака
3. Устройство пирса для забора воды пожарными машинами на ул. Пролетарской
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
4. Приобретение респираторов У-2К - 7 шт.
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
5. Приобретение защитного костюма Л-1 - 1 шт.
0,8
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8

Итого по разделу
641,1
0,0
0,0
0,0
321,1
320,0
0,0
0,0
0,0
641,1

3. Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства
3.1.
Программа "Повышение надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры города Камешково на 2014 год", мероприятие "Ремонт системы канализации по ул. Ногина, д. 13"
63,8
0,0
0,0
0,0
63,8
0,0
0,0
0,0
0,0
63,8
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60%.
Повышение качества предоставляемых услуг.
Улучшение экономической ситуации
3.2.
Строительство очистных сооружений канализации производительностью 4500 куб. м в сутки <2>
0,0
354863,0
18677,0
0,0
373540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373540,0
Перспективное развитие территории и обеспечение сбора хозяйственно-бытовых стоков и требуемых параметров их очистки
3.3.
Строительство водовода г. Камешково <2>
0,0
281371,0
14809,0
0,0
296180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
296180,0
Перспективное развитие территории и обеспечение поставки необходимого ресурса воды потребителю с требуемыми параметрами очистки
3.4.
Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию и развитие сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в г. Камешково
0,0
0,0
36610,8
0,0
0,0
36610,8
0,0
0,0
0,0
36610,8
Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии
3.5.
Реконструкция и развитие сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в г. Камешково
Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации
Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии
3.6.
Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения г. Камешково
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии
3.7.
Реконструкция уличного освещения г. Камешково
Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации
Перспективное развитие территории и обеспечение поставки необходимого ресурса электроэнергии
3.8.
Строительство новой модульной газовой котельной (13,5 Гкал/ч) <2>
0,0
76180,5
4009,5
0,0
80190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80190,0
Внедрение нового высокоэффективного оборудования и улучшение качества оказания услуг по подаче тепловой энергии, перспективное развитие территории города и обеспечение качественной подачи тепловой энергии для нужд города
3.9.
Программа "Устройство альтернативных источников водоснабжения в муниципальном образовании город Камешково в 2014 году", всего по программе:
730, 0
0,0
0,0
0,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
730,0
Обеспечение населения питьевой водой
В том числе по мероприятиям:
1. Установка станции водоподготовки на существующих водопроводных сетях (ул. Крупская, 17-б)
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0

2. Техническое обслуживание существующих станций водоочистки
(ул. Ленина, 8;
ул. Совхозная, 15;
ул. Смурова, 6;
ул. Интернационала, 3)
380,0
0,0
0,0
0,0
380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0

3.10.
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года". Мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области"
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов

Итого по разделу
793,8
712414,5
89118,3
0,0
750715,8
51610,8
0,0
0,0
0,0
802326,6

4. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий граждан. Благоустройство территории муниципального образования
4.1.
Программа "Переселение граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах"
20869,0
23402,4
10091,4
0,0
28231,7
16877,5
9253,6
0,0
0,0
54362,8
Улучшение жилищных условий 179 граждан, проживающих в
аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2012.
Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 01 января 2012 года
4.2.
Программа "Жилище" на 2012 - 2015 годы". Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Камешковского района на 2011 - 2015 годы", мероприятие "Обеспечение жильем 55 молодых семей"
1,0
6,9
1,0
13,3
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
Создание механизмов оказания государственной поддержки по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета, местного бюджета в 2011 - 2015 годах
4.3.
Программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений города Камешково в 2014 году", мероприятие "Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений"
510,62
0,0
0,0
0,0
510,62
0,0
0,0
0,0
0,0
510,62
Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие муниципальных жилых помещений требованиям нормативно-технических документов
4.4.
Программа "Социальное жилье на 2014 год", мероприятие "Приобретение жилых помещений во вновь построенном жилищном фонде"
2051,05
0,0
2407,75
0,0
4458,80
0,0
0,0
0,0
0,0
4458,80
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
4.5.
Программа "Межевание земельных участков в границах муниципального образования город Камешково на 2014 год",
всего по программе:
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
Постановка на государственный кадастровый учет максимального количества земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами
В том числе по мероприятиям:
1. Услуги ООО "Агентство жилищного строительства" по организации проведения аукциона
8,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0

2. Организация выполнения межевания земельных участков
97,0
0,0
0,0
0,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,0

4.6.
Программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в городе Камешково на 2013 - 2015 годы",
всего по программе:
5,451
0,0
0,0
0,0
2,739
2,712
0,0
0,0
0,0
5,451
Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям, до 100% в 2014 году
В том числе по мероприятиям:
1. Затраты на ПСД, экспертизу ПСД
2,739
0,0
0,0
0,0
2,739
0,0
0,0
0,0
0,0
2,739

2. Затраты на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
2,712
0,0
0,0
0,0
0,0
2,712
0,0
0,0
0,0
2,712

4.7.
Программа "Перевод муниципальных жилых помещений многоквартирных домов № 7, 11 по ул. Молодежной г. Камешково на отопление электрообогревателями в период отопительного сезона 2013 - 2014 года", мероприятие "Закупка электрических обогревателей"
125,8
0,0
0,0
0,0
125,8
0,0
0,0
0,0
0,0
125,8
Обеспечение теплом муниципальных жилых помещений многоквартирных домов. Снижение количества жалоб нанимателей жилых помещений на отсутствие отопления в период отопительного сезона
4.8.
Строительство детской площадки в г. Камешково по программе "Газпром - детям"
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Повышение уровня жизни населения г. Камешково
4.9.
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Камешково на 2014 год", мероприятие "Нанесение разметки на парковочных местах для автомобилей инвалидов"
16,7
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
Создание доступных условий жизнедеятельности инвалидов
4.10.
Программа "Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Камешково в 2014 - 2015 гг.", всего по программе:
12256,1
0,0
0,0
0,0
5671,2
6584,9
0,0
0,0
0,0
12256,1
Повышение уровня благоустройства города
В том числе по мероприятиям:
1. Озеленение
1340,4
0,0
0,0
0,0
585,7
754,7
0,0
0,0
0,0
1340,4
2. Благоустройство детских спортивных площадок
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
3. Благоустройство городского сквера
1086,4
0,0
0,0
0,0
485,7
600,7
0,0
0,0
0,0
1086,4
4. Содержание городских остановок
105,0
0,0
0,0
0,0
40,0
65,0
0,0
0,0
0,0
105,0
5. Вырубка деревьев
70,0
0,0
0,0
0,0
20,0
50,0
0,0
0,0
0,0
70,0
6. Окашивание травы
45,0
0,0
0,0
0,0
15,0
30,0
0,0
0,0
0,0
45,0
7. Уборка мусора
1036,3
0,0
0,0
0,0
475,7
560,6
0,0
0,0
0,0
1036,3
8. Уборка несанкционированных свалок
1270,3
0,0
0,0
0,0
595,7
674,6
0,0
0,0
0,0
1270,3
9. Ремонт контейнерных площадок
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
10. Летнее содержание дорог
1180,0
0,0
0,0
0,0
550,0
630,0
0,0
0,0
0,0
1180,0
11. Зимнее содержание дорог
2200,0
0,0
0,0
0,0
1100,0
1100,0
0,0
0,0
0,0
2200,0
12. Приобретение, установка и замена дорожных знаков
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
13. Содержание уличного освещения
800,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
800,0
14. Капитальный ремонт уличного освещения
709,1
0,0
0,0
0,0
709,1
0,0
0,0
0,0
0,0
709,1
15. Содержание памятников
180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
16. Содержание и ремонт шахтных колодцев
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
17. Устройство зимнего катка
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
18. Приобретение основных средств
385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
385,0
19. Услуги связи
888,8
0,0
0,0
0,0
444,4
444,4
0,0
0,0
0,0
888,8
20. Снос сгоревших, аварийных домов
500,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
500,0

Итого по разделу
35940,8
23409,3
12500,2
313,3
39444,8
23465,1
9253,6
0,0
0,0
72163,5

5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
5.1.
Программа "Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2012 - 2014 годы"
200,0
640,0
160,0
150,0
1150,0
0 <*>
0 <*>
0 <*>
0 <*>
1150,0
Увеличение числа рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства на 10 - 12% ежегодно. Рост оборота малых и средних предприятий до 10 - 14% ежегодно
<*> Объемы финансирования и мероприятия государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно уточняются в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами Минэкономразвития России

Итого по разделу
200,0
640,0
160,0
150,0
1150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,0

6. Меры по снижению напряженности на рынке труда
6.1.
Разработка и реализация мероприятий по профессиональному развитию трудовых ресурсов и развитию территориальной трудовой мобильности
Объем финансирования будет уточнен после разработки мероприятий и выделения финансирования из федерального бюджета
Снижение напряженности на рынке труда, сохранение и развитие трудового потенциала в условиях диверсификации экономики и ухода от монозависимости

Итого по разделу


7. Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия
7.1.
Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, расположенных в г. Камешково (МУК "Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь", МОУ ДОД "Камешковская детская школа искусств")
5336,0
0,0
13380,0
0,0
4900,0
8519,0
5297,0
0,0
0,0
18716,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 4,5%.
Повышение уровня удовлетворенности граждан г. Камешково качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры не менее чем на 4% ежегодно
7.2.
Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Камешково на 2014 год", мероприятие "Поддержка организаций в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"
85,0
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
Рост основных показателей развития физической культуры и спорта в городе.
Увеличение количества массовых мероприятий, привлечение к занятиям физкультурой и спортом наибольшего количества жителей города. Способствование формированию здорового образа жизни, снижению уровня наркомании и преступности среди детей и молодежи
7.3.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Объем финансирования будет уточняться
Формирование здорового образа жизни

Итого по разделу
5421,0
0,0
13380,0
0,0
4985,0
8519,0
5297,0
0,0
0,0
18801,0

8. Меры, направление на развитие сферы образования и воспитания
8.1.
Программа "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений Камешковского района на 2012 - 2016 годы"
11349,0
0,0
10185,0
0,0
7178,0
7178,0
7178,0
0,0
0,0
21534,0
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания на основе современных технологий производства и транспортировки пищевых продуктов, а также за счет проведения комплекса мероприятий по профилактике дефицита микронутриентов и алиментарно-зависимых заболеваний детского населения.
Укрепление материально-технической базы. Повышение квалификации работников
8.2.
Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района на 2011 - 2016 годы"
6480,0
0,0
7486,5
1183,5
5050,0
5050,0
5050,0
0,0
0,0
15150,0
Повышение удовлетворенности услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района
8.3.
Программа "Развитие дошкольных образовательных учреждений Камешковского района на 2011 - 2016 годы"
203753,1
0,0
0,0
0,0
95447,9
95448,0
12857,2
0,0
0,0
203753,1
Обеспечение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест и улучшения условий пребывания для детей-дошкольников в образовательных организациях
8.4.
Программа "Образование и воспитание на 2012 - 2014 годы",
всего по программе:
21791,4
0,0
0,0
0,0
21791,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21791,4
Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда.
Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.
Реализация эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы
В том числе по мероприятиям:
1. Организация общедоступного общего образования
10745,4
0,0
0,0
0,0
10745,4
0,0
0,0
0,0
0,0
10745,4
Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда
2. Создание условий стандарта качества в рамках установленных требований и качества части содержания зданий образовательных учреждений (далее - ОУ), коммунальных услуг
110,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
Создание условий для обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений
3. Создание комплекса условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников ОУ во время их трудовой и учебной деятельности, повышение пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в ОУ
10736,0
0,0
0,0
0,0
10736,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10736,0
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
4. Организация занятости детей и подростков, в том числе из социально незащищенных малообеспеченных семей
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Занятость детей и проведение профориентационной работы
8.5.
Реализация мер по выявлению и поддержке талантливых детей, повышение общественного статуса и престижа семьи
360,0
0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
360,0
Развитие социальной активности детей и молодежи, создание условий, обеспечивающих личностный рост и самоопределение учащихся
8.6.
Повышение уровня жизни работников отрасли образования, в том числе по:
123401,4
0,0
425568,0
0,0
182989,8
182989,8
182989,8
0,0
0,0
548969,4
Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599
- школам
0,0
0,0
307461,0
0,0
102487,0
102487,0
102487,0
0,0
0,0
307461,0
- дошкольным образовательным учреждениям
76120,2
0,0
115053,0
0,0
63724,4
63724,4
63724,4
0,0
0,0
191173,2
- учреждениям дополнительного образования детей
34066,5
0,0
3054,0
0,0
12373,5
12373,5
12373,5
0,0
0,0
37120,5
- прочим учреждениям образования
13214,7
0,0
0,0
0,0
4404,9
4404,9
4404,9
0,0
0,0
13214,7
8.7.
Программа "Патриотическое воспитание молодежи города Камешково на 2012 - 2015 гг.", мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание"
304,9
0,0
0,0
0,0
146,5
158,5
0,0
0,0
0,0
304,9
Положительная динамика роста патриотизма в городе Камешково и обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного, гражданского и культурного подъема в молодежной среде. Совершенствование информационной базы пропаганды патриотического воспитания.
Формирование чувства гордости за свою Отчизну, родной край, город и готовности молодежи к выполнению воинского долга, к защите Родины

Итого по разделу
367439,8
0,0
443239,5
1183,5
312723,6
290944,3
208195,0
0,0
0,0
811862,8

9. Развитие здравоохранения
9.1.
Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 гг."
0,0
2363,4
88685,6
311645,5
131669,6
136687,6
134337,3
0,0
0,0
402694,5
Обеспечение развития здравоохранения в г. Камешково
9.1.1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
0,0
0,0
68095,7
278865,7
111924,1
118935,8
116101,5
0,0
0,0
346961,4
Обеспечение проведения профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"
0,0
0,0
63111,4
263259,4
106722,0
108749,4
110899,4
0,0
0,0
326370,8
Установлен объем государственной услуги в части посещений (5280 ед.) и обращений (5534 ед.)
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений"
0,0
0,0
4984,3
15606,3
5202,1
10186,4
5202,1
0,0
0,0
20590,6
Обеспечение укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
9.1.2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
0,0
2363,4
10403,1
32779,8
16349,9
14356,2
14840,2
0,0
0,0
45546,3
Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
0,0
0,0
4647,0
32779,8
12339,8
12473,2
12613,8
0,0
0,0
37426,8
Показатель вызовов установлен в объеме 996 ед.
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
0,0
2363,4
0,0
0,0
2363,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2363,4
Обеспечение оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Основное мероприятие "Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб"
0,0
0,0
5756,1
0,0
1646,7
1883,0
2226,4
0,0
0,0
5756,1
Проведение патологоанатомических исследований (объем 3330 ед.)
9.1.3.
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
0,0
0,0
4090,8
0,0
1363,6
1363,6
1363,6
0,0
0,0
4090,8
Обеспечение кадрового обеспечения системы здравоохранения и социальной поддержки медицинских работников
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
0,0
0,0
4090,8
0,0
1363,6
1363,6
1363,6
0,0
0,0
4090,8
9.1.4.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
0,0
0,0
6096,0
0,0
2032,0
2032,0
2032,0
0,0
0,0
6096,0
Обеспечение социальной поддержки граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению
Основное мероприятие "Исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению"
0,0
0,0
6096,0
0,0
2032,0
2032,0
2032,0
0,0
0,0
6096,0

Итого по разделу
0,0
2363,4
88685,6
311645,5
131669,6
136687,6
134337,3
0,0
0,0
402694,5


ВСЕГО
414814,4
738827,2
662083,5
313292,3
1245387,7
526546,8
357082,9
0,0
0,0
2129017,4


--------------------------------
<1> Объем финансирования программы за счет всех источников подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и хода реализации инвестиционных проектов.
<2> Размер уровня софинансирования расходного обязательства субъекта будет уточняться после принятия нормативных правовых актов Правительством РФ.





Приложение 2
к Программной Стратегии
среднесрочного социально-экономического
развития монопрофильного муниципального
образования город Камешково
на 2014 - 2018 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КАМЕШКОВО НА 2014 - 2018 ГГ.

N
Показатели
2012 год отчет
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 прогноз
2018 прогноз
1.
Численность постоянного населения, человек
12852
12731
12804
12857
12922
12992
13069
2.
Естественный прирост населения (человек в год)
-47
-47
-47
-45
-45
-43
-42
3.
Миграционный прирост населения (человек в год)
-74
120
100
110
115
120
120
4.
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в процентах
3,3
2,8
2,7
2
1,8
1,7
1,7
5.
Коэффициент напряженности на рынке труда
6,5
11,0
9,0
7,0
5,0
4, 5
4
6.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости, в процентах
69,8
63,6
64
64,2
64,1
62,0
61,0
7.
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.
15,5
18, 3
19,0
19,9
21
22
22,2
8.
Количество дополнительно созданных рабочих мест
42
43
75
100
200
250
300
9.
Численность детей дошкольного возраста, тыс. чел.
1007
1098
1110
1200
1150
1200
1200
10.
Охват детей дошкольного возраста услугами учреждений дошкольного образования, в процентах
69,7
53,5
90
82
85
78
78
11.
Численность учащихся общеобразовательных школ, тыс. чел.
1406
1521
1580
1590
1600
1415
1420
12.
Охват обучающихся в общеобразовательных учреждениях услугами дополнительного образования к общей численности учащихся, в процентах
45
45
52
52
52
52
52
13.
Численность учащихся в учреждениях начального профессионального образования, человек
160
168
178
185
190
190
190
14.
Обеспеченность врачами, человек на тысячу населения
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
15.
Индекс физического объема платных медицинских услуг населению, в процентах
6,7
6,7
6,7
6,8
6,8
6,8
6,9
16.
Обеспеченность населения спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. чел.
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
17.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек), тыс. руб.
81275
163483
171984
180755
189974
197835
210345
18.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв. м на человека
23,35
23,63
24,31
24,36
24,38
24,39
25,12
19.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади
-
891,72
115,42
537,5
294,7
300,0
400,0
20.
Ликвидация ветхого жилья, тыс. кв. м общей площади
-
994,17
899,1
537,5
294,7
2211,3
3217,2
21.
Повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг:
сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения в год:







аварий на 1 км тепловых сетей аварий
2,1
1
1
1
1
1
1
на 1 км водопроводных и канализационных сетей
3,2
2,4
2
1
1
1
1
22.
Темп роста доходов консолидированного бюджета, в процентах
98
124
43,6
107,9
105,4
105,0
105,1





Приложение 3
к Программной Стратегии
среднесрочного социально-экономического
развития монопрофильного муниципального
образования город Камешково
на 2014 - 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ
СРЕДНЕСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО
ЗА ___________(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. руб.
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств за счет всех источников по плану на _______ (период)
Объем финансовых средств за счет всех источников по отчету за _______ (период)
В том числе
Примечание
федеральный бюджет
бюджет субъекта
местный бюджет
внебюджетные источники
Отчет за весь период действия Стратегии
Мероприятия















Отчет за первый год реализации Стратегии
Мероприятия















Отчет за второй год реализации Стратегии
Мероприятия




















Приложение 4
к Программной Стратегии
среднесрочного социально-экономического
развития монопрофильного муниципального
образования город Камешково
на 2014 - 2018 годы

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕШКОВО НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование
мероприятий
Ответственные исполнители
1
2
3
1.
Программа "Дорожное хозяйство города Камешково на 2014 год"
Администрация города Камешково
2.
Программа "Переселение граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
Администрация города Камешково
3.
Программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования город Камешково на период 2012 - 2015"
Администрация города Камешково
4.
Программа "Межевание земельных участков в границах муниципального образования город Камешково на 2014 год"
Администрация города Камешково
5.
Программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в городе Камешково на 2013 - 1015 годы"
Администрация города Камешково
Администрация Камешковского района
Департамент строительства и архитектуры
6.
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
Департамент здравоохранения администрации области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
7.
Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, расположенных в г. Камешково
Департамент культуры администрации области
Администрация Камешковского района
8.
Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Камешково на 2014 год"
Администрация Камешковского района
Администрация города Камешково
9.
Строительство детской площадки в г. Камешково по программе "Газпром - детям"
Администрация Камешковского района
Администрация города Камешково
10.
Программа "Повышение надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры города Камешково на 2014 год"
Администрация города Камешково
11.
Строительство очистных сооружений канализации г. Камешково
Администрация города Камешково
Департамент строительства и архитектуры администрации области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
12.
Строительство новой модульной газовой котельной в г. Камешково
Администрация города Камешково
Департамент строительства и архитектуры администрации области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
13.
Строительство водовода г. Камешково
Администрация города Камешково
Департамент строительства и архитектуры администрации области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
14.
Прокладка сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в г. Камешково
Администрация города Камешково
Департамент строительства и архитектуры администрации области
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
15.
Программа "Устройство альтернативных источников водоснабжения в муниципальном образовании город Камешково в 2014 году"
Администрация города Камешково
16.
Программа "Жилище" на 2012 - 2015 годы".
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Камешковского района на 2011 - 2015 годы"
Администрация Камешковского района
Департамент строительства и архитектуры
17.
Программа "Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2012 - 2014 годы"
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области
Администрация Камешковского района
Администрация города Камешково
18.
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Камешково на 2014 год"
Администрация города Камешково
19.
Программа "Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Камешково в 2014 - 2015 гг."
Администрация города Камешково
20.
Программа "Перевод муниципальных жилых помещений многоквартирных домов № 7, 11 по ул. Молодежной г. Камешково на отопление электрообогревателями в период отопительного сезона 2013 - 2014 года"
Администрация города Камешково
21.
Программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений города Камешково в 2014 году"
Администрация города Камешково
22.
Программа "Социальное жилье на 2014 год",
мероприятие "Приобретение жилых помещений во вновь построенном жилищном фонде"
Администрация города Камешково
23.
Программа "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений Камешковского района на 2012 - 2014 годы"
Департамент образования администрации области Администрация Камешковского района
24.
Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района на 2011 - 2015 годы"
Департамент образования администрации области Администрация Камешковского района
Администрация города Камешково
25.
Программа "Развитие дошкольных образовательных учреждений Камешковского района на 2011 - 2015 годы"
Департамент образования администрации области Администрация Камешковского района
26.
Программа "Образование и воспитание" на 2012 - 2014 годы
Администрация Камешковского района
27.
Реализация мер по выявлению и поддержке талантливых детей, повышение общественного статуса и престижа семьи
Департамент образования администрации области Администрация Камешковского района
Администрация города Камешково
28.
Повышение уровня жизни работников отрасли образования
Департамент образования администрации области
Администрация Камешковского района
29.
Программа "Патриотическое воспитание молодежи города Камешково на 2012 - 2015 гг.",
мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание"
Администрация города Камешково
30.
Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 гг."
Департамент здравоохранения администрации области


------------------------------------------------------------------