Постановление администрации Кольчугинского района от 26.09.2014 N 1142 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы"
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 1142
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотации на сбалансированность местных бюджетов", постановлением администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района", постановлением администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ", соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Кольчугинского района www.kolchadm.ru.
Глава администрации района
Е.А.КАРПОВ
Утверждена
постановлением
администрации
Кольчугинского района
от 26.09.2014 № 1142
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Наименование Программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Постановление администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотации на сбалансированность местных бюджетов".
4. Постановление администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района".
5. Постановление администрации города Кольчугино Кольчугинского района от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ".
6. Соглашение от 26.02.2014 № 4 "О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район" (далее - Соглашение о передаче полномочий)
Заказчик Программы
Администрация Кольчугинского района (в соответствии с Соглашением о передаче полномочий)
Руководитель Программы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению (в соответствии с Соглашением о передаче полномочий)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее - МКУ "Управление городским хозяйством")
Основной разработчик Программы
МКУ "Управление городским хозяйством"
Цель Программы
Обеспечение качества и надежности теплоснабжения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее - город Кольчугино)
Задачи Программы
1. Строительство объекта "Тепловая сеть от коллекторов водогрейной котельной по адресу: город Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава".
2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино 2014 - 2015 годов
Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевым индикатором и показателем Программы является критерий эффективности , который отражает объем финансовых вложений, направленных на модернизацию сетей теплоснабжения на территории города Кольчугино, в расчете на 1 км протяженности сетей теплоснабжения (в %):
2014 год = 210,2%;
2015 - 2016 год = 0%
Этапы и сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем финансирования - 13427,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 13427,6 тыс. руб.;
2015 - 2016 - 0 тыс. руб.
Источником финансирования являются средства бюджета города Кольчугино. Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города Кольчугино на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения города Кольчугино.
Оптимизация системы теплоснабжения города Кольчугино.
Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования объектов теплоснабжения на территории города Кольчугино в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.
Контроль за исполнением Программы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, отдел экономики, потребительского рынка и развития предпринимательства (далее - отдел экономики)
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация мероприятий в рамках реализации Программы базируется на основных положениях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кольчугино на период 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2010 № 164/18.
В эксплуатации ОП ООО "Технология комфорта" находятся тепловые сети общей протяженностью 70,03 км (в двухтрубном исчислении), из них в надземном исполнении - 14,064 км, что составляет 20% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки - 55,969 км, что составляет 80% от общего количества теплотрасс. Из общего количества тепловых сетей, в том числе по городу, протяженность составляет 63,875 км, из них в надземном исполнении - 11,253 км, что составляет 17,6% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки - 52,622 км, что составляет 82,4% от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей города Кольчугино остается высокая изношенность тепловых сетей.
Общий износ тепловых сетей составляет 72 - 95%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 90% тепловых сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены, составляет 36,0 км.
Острая необходимость возникла в прокладке трубопроводов от коллектора водогрейной котельной по адресу: пос. Лесосплава, д. 28, до точки У-1 пос. Лесосплава (осуществление теплоснабжения от коллектора водогрейной котельной пос. Лесосплава, д. 28, в две линии - отдельно на Ленинский поселок и на город). Данный факт обусловлен следующим:
- магистральная тепловая сеть Ду-500 от котельной до точки врезки У-1 находится в перегруженном режиме. С учетом экономического фактора для центральных и западных районов европейской части (равным 0,75) расход должен быть не более 1134 куб. м/час (Ф.А. Шевелев "Таблицы для гидравлического расчета"). Фактический расход составляет 1750 куб. м /час, перегруженность составляет 35,2%. В настоящее время давление в подающем трубопроводе с котельной составляет 10,5 кгс/кв. см. В точке врезки У-1 происходит разделение магистральной тепловой сети Ду-500 на теплосеть, идущую на узел А (Ду-500) и на Ленинский поселок (Ду-300). За счет перепада высот и разделения в У-1, давление в узле А падает до 8,0 кгс/кв. см, а в тепловой камере первого потребителя Ленинского поселка (ул. Мира, д. 1) - до 5,5 кгс/кв. см. Гидравлический режим тепловых сетей Ленинского поселка зависит от гидравлического режима всего города.
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Исходя из анализа социально-экономического развития города Кольчугино, динамики жилищного строительства, оценки существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг основной целью Программы является обеспечение качества и надежности теплоснабжения города Кольчугино.
Условиями достижения указанной цели Программы является решение следующих задач:
- строительство трубопроводов от коллекторов водогрейной котельной по адресу: г. Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава;
- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов.
Подпрограмма реализуется в течение трех лет (2014 - 2016 годы), что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению, который контролирует выполнение мероприятий, эффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий, и выполняет следующие функции:
- совместно с ответственными исполнителями обеспечивает решение задач, заявленных в Программе;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств при реализации Программы.
Ответственный исполнитель - МКУ "Управление городским хозяйством" в ходе реализации Программы:
- формирует заявки на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году и направляет в финансовое управление;
- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
- выполняет функции муниципального заказчика на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о реализации Программы;
- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий на отчетный финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям;
- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- в целях обеспечения оперативного мониторинга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики на бумажном и электронном носителях квартальные отчеты;
- в целях обеспечения программного мониторинга ежегодно подготавливает годовые отчеты и в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет их в отдел экономики.
В процессе исполнения Программы МКУ "Управление городским хозяйством" взаимодействует со структурными подразделениями администрации Кольчугинского района, государственными и муниципальными учреждениями, различными юридическими и физическими лицами.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению совместно с отделом экономики.
V. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Социально-экономическая эффективность
реализации Программы
Социальная эффективность реализации Программы обусловлена необходимостью оптимизации и развития системы теплоснабжения города с целью решения проблемы покрытия существующего дефицита мощности и обеспечения потребителей тепловой энергией.
Таблица № 1
Характеристика
тепловых сетей города Кольчугино
Показатели
Величина показателя в базовом году
2013
Целевое значение (по годам)
2014
2015
2016
1. Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения города Кольчугино
1.1. Протяженность сетей, км
(в двухтрубном исчислении)
62,375
62,375
62,375
62,375
1.2. Протяженность сетей, требующих замены, км
(в двухтрубном исчислении)
33,495
33,261
33,261
33,261
2. Оптимизация системы теплоснабжения города Кольчугино
2.1. Давление подающей магистрали тепловой сети Ленинского поселка
(кгс/кв. см)
6,0
9,0
9,0
9,0
2.2. Давление обратной магистрали тепловой сети Ленинского поселка
(кгс/кв. см)
3,0
4,5
4,5
4,5
5.2. Критерии оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям ежегодно:
Критерий эффективности - отражает увеличение объемов финансовых вложений бюджета города, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в расчете на 1 км протяженности сетей:
, где
- фактический объем финансовых вложений бюджета города, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в предыдущем году;
- фактический объем финансовых вложений городского бюджета, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в отчетном году;
- протяженность объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) города Кольчугино в предыдущем году (км);
- протяженность объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) города Кольчугино в отчетном году (км).
5.3. Целевые индикаторы Программы
После проведения работ по переносу точки врезки на Ленинский поселок с У-1 на коллектор водогрейной котельной появляется возможность районирования тепловой сети (отдельный сетевой участок) с возможностью наладки гидравлического режима независимо от других сетей. Разгружается магистральный трубопровод от котельной до узла "А" Ду-500 на 370 куб. м/час. Давление с коллектора котельной на тепловые сети, идущие до узла А и Ленинский поселок, будет соответствовать 10,5 кгс/кв. см (по обеим подающим теплосетям).
Учитывая перепады высот, давление в узле А будет 9,5 кгс/кв. см, а в тепловой камере первого потребителя Ленинского поселка - 9,0 кгс/кв. см. Исключается влияние тепловой сети Ленинского поселка на гидравлический режим в распределительном узле "А" и на остальные тепловые сети города.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 13427,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2014 - 13427,6 тыс. рублей;
- в 2015 - 2016 - 0 тыс. руб.
Источником финансирования являются средства, выделенные городскому бюджету в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотаций на сбалансированность местных бюджетов".
Указанные объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Утверждение расходов на финансирование настоящей Программы в размере, отличном от предусмотренного настоящим разделом, осуществляется одновременно с внесением изменений в настоящую Программу.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения ряда программных мероприятий.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
Программные мероприятия
N
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Исполнители мероприятия
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Источники финансирования
Цель: обеспечение качества и надежности теплоснабжения города Кольчугино
1.
Подготовка документации для проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2014
МКУ "Управление городским хозяйством"
0
Городской бюджет
2.
Строительство объекта "Тепловая сеть от коллекторов водогрейной котельной по адресу: г. Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава"
2014
Подрядные организации (в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
10776,390
Городской бюджет
3.
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов
2014
МКУ "Управление городским хозяйством"
2651,21
Городской бюджет
2015
0
Городской бюджет
2016
0
Городской бюджет
4.
Итого:
2014
13427,6
Городской бюджет
2015
0
Городской бюджет
2016
0
Городской бюджет
------------------------------------------------------------------
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 1142
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотации на сбалансированность местных бюджетов", постановлением администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района", постановлением администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ", соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Кольчугинского района www.kolchadm.ru.
Глава администрации района
Е.А.КАРПОВ
Утверждена
постановлением
администрации
Кольчугинского района
от 26.09.2014 № 1142
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Наименование Программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Постановление администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотации на сбалансированность местных бюджетов".
4. Постановление администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 "Об утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района".
5. Постановление администрации города Кольчугино Кольчугинского района от 27.01.2014 № 9 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ".
6. Соглашение от 26.02.2014 № 4 "О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский район" (далее - Соглашение о передаче полномочий)
Заказчик Программы
Администрация Кольчугинского района (в соответствии с Соглашением о передаче полномочий)
Руководитель Программы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению (в соответствии с Соглашением о передаче полномочий)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее - МКУ "Управление городским хозяйством")
Основной разработчик Программы
МКУ "Управление городским хозяйством"
Цель Программы
Обеспечение качества и надежности теплоснабжения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее - город Кольчугино)
Задачи Программы
1. Строительство объекта "Тепловая сеть от коллекторов водогрейной котельной по адресу: город Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава".
2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино 2014 - 2015 годов
Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевым индикатором и показателем Программы является критерий эффективности , который отражает объем финансовых вложений, направленных на модернизацию сетей теплоснабжения на территории города Кольчугино, в расчете на 1 км протяженности сетей теплоснабжения (в %):
2014 год = 210,2%;
2015 - 2016 год = 0%
Этапы и сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Общий объем финансирования - 13427,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 13427,6 тыс. руб.;
2015 - 2016 - 0 тыс. руб.
Источником финансирования являются средства бюджета города Кольчугино. Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города Кольчугино на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения города Кольчугино.
Оптимизация системы теплоснабжения города Кольчугино.
Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования объектов теплоснабжения на территории города Кольчугино в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.
Контроль за исполнением Программы
Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, отдел экономики, потребительского рынка и развития предпринимательства (далее - отдел экономики)
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация мероприятий в рамках реализации Программы базируется на основных положениях Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кольчугино на период 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2010 № 164/18.
В эксплуатации ОП ООО "Технология комфорта" находятся тепловые сети общей протяженностью 70,03 км (в двухтрубном исчислении), из них в надземном исполнении - 14,064 км, что составляет 20% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки - 55,969 км, что составляет 80% от общего количества теплотрасс. Из общего количества тепловых сетей, в том числе по городу, протяженность составляет 63,875 км, из них в надземном исполнении - 11,253 км, что составляет 17,6% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки - 52,622 км, что составляет 82,4% от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей города Кольчугино остается высокая изношенность тепловых сетей.
Общий износ тепловых сетей составляет 72 - 95%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 90% тепловых сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены, составляет 36,0 км.
Острая необходимость возникла в прокладке трубопроводов от коллектора водогрейной котельной по адресу: пос. Лесосплава, д. 28, до точки У-1 пос. Лесосплава (осуществление теплоснабжения от коллектора водогрейной котельной пос. Лесосплава, д. 28, в две линии - отдельно на Ленинский поселок и на город). Данный факт обусловлен следующим:
- магистральная тепловая сеть Ду-500 от котельной до точки врезки У-1 находится в перегруженном режиме. С учетом экономического фактора для центральных и западных районов европейской части (равным 0,75) расход должен быть не более 1134 куб. м/час (Ф.А. Шевелев "Таблицы для гидравлического расчета"). Фактический расход составляет 1750 куб. м /час, перегруженность составляет 35,2%. В настоящее время давление в подающем трубопроводе с котельной составляет 10,5 кгс/кв. см. В точке врезки У-1 происходит разделение магистральной тепловой сети Ду-500 на теплосеть, идущую на узел А (Ду-500) и на Ленинский поселок (Ду-300). За счет перепада высот и разделения в У-1, давление в узле А падает до 8,0 кгс/кв. см, а в тепловой камере первого потребителя Ленинского поселка (ул. Мира, д. 1) - до 5,5 кгс/кв. см. Гидравлический режим тепловых сетей Ленинского поселка зависит от гидравлического режима всего города.
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Исходя из анализа социально-экономического развития города Кольчугино, динамики жилищного строительства, оценки существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг основной целью Программы является обеспечение качества и надежности теплоснабжения города Кольчугино.
Условиями достижения указанной цели Программы является решение следующих задач:
- строительство трубопроводов от коллекторов водогрейной котельной по адресу: г. Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава;
- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов.
Подпрограмма реализуется в течение трех лет (2014 - 2016 годы), что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению, который контролирует выполнение мероприятий, эффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий, и выполняет следующие функции:
- совместно с ответственными исполнителями обеспечивает решение задач, заявленных в Программе;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств при реализации Программы.
Ответственный исполнитель - МКУ "Управление городским хозяйством" в ходе реализации Программы:
- формирует заявки на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году и направляет в финансовое управление;
- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
- выполняет функции муниципального заказчика на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о реализации Программы;
- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий на отчетный финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям;
- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- в целях обеспечения оперативного мониторинга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики на бумажном и электронном носителях квартальные отчеты;
- в целях обеспечения программного мониторинга ежегодно подготавливает годовые отчеты и в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет их в отдел экономики.
В процессе исполнения Программы МКУ "Управление городским хозяйством" взаимодействует со структурными подразделениями администрации Кольчугинского района, государственными и муниципальными учреждениями, различными юридическими и физическими лицами.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению совместно с отделом экономики.
V. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Социально-экономическая эффективность
реализации Программы
Социальная эффективность реализации Программы обусловлена необходимостью оптимизации и развития системы теплоснабжения города с целью решения проблемы покрытия существующего дефицита мощности и обеспечения потребителей тепловой энергией.
Таблица № 1
Характеристика
тепловых сетей города Кольчугино
Показатели
Величина показателя в базовом году
2013
Целевое значение (по годам)
2014
2015
2016
1. Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения города Кольчугино
1.1. Протяженность сетей, км
(в двухтрубном исчислении)
62,375
62,375
62,375
62,375
1.2. Протяженность сетей, требующих замены, км
(в двухтрубном исчислении)
33,495
33,261
33,261
33,261
2. Оптимизация системы теплоснабжения города Кольчугино
2.1. Давление подающей магистрали тепловой сети Ленинского поселка
(кгс/кв. см)
6,0
9,0
9,0
9,0
2.2. Давление обратной магистрали тепловой сети Ленинского поселка
(кгс/кв. см)
3,0
4,5
4,5
4,5
5.2. Критерии оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям ежегодно:
Критерий эффективности - отражает увеличение объемов финансовых вложений бюджета города, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в расчете на 1 км протяженности сетей:
, где
- фактический объем финансовых вложений бюджета города, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в предыдущем году;
- фактический объем финансовых вложений городского бюджета, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) на территории города Кольчугино, в отчетном году;
- протяженность объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) города Кольчугино в предыдущем году (км);
- протяженность объектов коммунальной инфраструктуры (магистральные тепловые сети) города Кольчугино в отчетном году (км).
5.3. Целевые индикаторы Программы
После проведения работ по переносу точки врезки на Ленинский поселок с У-1 на коллектор водогрейной котельной появляется возможность районирования тепловой сети (отдельный сетевой участок) с возможностью наладки гидравлического режима независимо от других сетей. Разгружается магистральный трубопровод от котельной до узла "А" Ду-500 на 370 куб. м/час. Давление с коллектора котельной на тепловые сети, идущие до узла А и Ленинский поселок, будет соответствовать 10,5 кгс/кв. см (по обеим подающим теплосетям).
Учитывая перепады высот, давление в узле А будет 9,5 кгс/кв. см, а в тепловой камере первого потребителя Ленинского поселка - 9,0 кгс/кв. см. Исключается влияние тепловой сети Ленинского поселка на гидравлический режим в распределительном узле "А" и на остальные тепловые сети города.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 13427,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2014 - 13427,6 тыс. рублей;
- в 2015 - 2016 - 0 тыс. руб.
Источником финансирования являются средства, выделенные городскому бюджету в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 20.08.2014 № 877 "О выделении дотаций на сбалансированность местных бюджетов".
Указанные объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Утверждение расходов на финансирование настоящей Программы в размере, отличном от предусмотренного настоящим разделом, осуществляется одновременно с внесением изменений в настоящую Программу.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения ряда программных мероприятий.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
Программные мероприятия
N
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Исполнители мероприятия
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Источники финансирования
Цель: обеспечение качества и надежности теплоснабжения города Кольчугино
1.
Подготовка документации для проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2014
МКУ "Управление городским хозяйством"
0
Городской бюджет
2.
Строительство объекта "Тепловая сеть от коллекторов водогрейной котельной по адресу: г. Кольчугино, пос. Лесосплава, д. 28, до теплового узла У-1 пос. Лесосплава"
2014
Подрядные организации (в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
10776,390
Городской бюджет
3.
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых сетей) города Кольчугино к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов
2014
МКУ "Управление городским хозяйством"
2651,21
Городской бюджет
2015
0
Городской бюджет
2016
0
Городской бюджет
4.
Итого:
2014
13427,6
Городской бюджет
2015
0
Городской бюджет
2016
0
Городской бюджет
------------------------------------------------------------------