Постановление администрации Владимирской обл. от 12.08.2014 N 839 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 29.07.2013 N 862 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2014 г. № 839
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 29.07.2013 № 862 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУП Г. КОВРОВА "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора области от 29.07.2013 № 862 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы":
1.1. В пункте 2 слова "по строительству и развитию инфраструктуры" заменить на слова "по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 12.08.2014 № 839
1. Паспорт
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы"
Наименование программы
Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "ЖЭТ" на 2014 - 2016 гг."
Наименование регулируемой организации
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест", внешний управляющий - Гусев Б.Е., контактная информация: г. Ковров, ул. Першутова, д. 16, т. (49232) 2-13-07, т/ф. (49232) 4-89-20
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу
Администрация города Коврова, постановление администрации города Коврова от 17.04.2013 № 882, заместитель главы администрации города Ю.А. Морозов, контактная информация: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, тел. (49232) 6-34-59
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области, председатель комитета по энергетической политике - Богданов Д.А., контактная информация: г. Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. (4922) 33-02-82
Разработчик программы
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр энергоэффективности и нормирования" (ООО "Владрегионэнерго")
Цель и задачи программы
Цель программы - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Задачи программы:
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- увеличение производительности оборудования котельных;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на оказание услуг теплоснабжения;
- снижение потерь энергоресурсов при их передаче;
- снижение износа оборудования котельных;
- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования
Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
В эксплуатации на 1 января 2013 года находятся:
- тепловые сети общей протяженностью 27,597 км в однотрубном исчислении;
- котельные - 3 шт.
Общая установленная мощность котельных составляет 31,76 Гкал/час. Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии, является природный газ (100%). На источниках тепловой энергии установлены 1 паровой и 8 водогрейных котлов. Коэффициент полезного действия котельных составляет от 81,6% до 88,02%.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии установлен на 2013 год в размере 164,2 кг у.т.
Нормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке на 2013 год установлены в размере 5285,346 Гкал или 14,91% от отпуска в сеть
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1. Экономия природного газа на 87,00 тыс. куб. м в натуральном выражении или 611,12 тыс. руб. в стоимостном выражении.
2. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям энергоснабжающей организации на 27,2 Гкал.
3. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельных с 164,2 кг у.т. (утв. на 2013 г.) до 161,76 кг у.т. (в 2016 г.)
Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется с 2014 по 2016 годы.
На 1 этапе (2014 год) программой запланировано:
реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной;
монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей в котельной № 3 по ул. Лесхозной взамен устаревшего котла ТВГ-1,5";
разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской, д. 17";
реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников;
установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской.
На 2 этапе (2015 год) программой запланировано:
реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой в выработавшего свой ресурс котла ТВГ - 1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000;
монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
реконструкция системы газоснабжения котельной № 3 по ул. Лесхозной;
монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла);
реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-020Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной № 2 по ул. Набережной.
На 3 этапе (2016 год) программой запланировано:
реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97;
монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла);
монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной;
монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования по инвестиционной программе по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения составит 12170,56 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе по годам:
2014 - 4300,18 тыс. руб.;
2015 - 4092,88 тыс. руб.;
2016 - 3777,50 тыс. руб.
Источник финансирования - собственные средства предприятия (инвестиционная составляющая и амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы в 2014 году позволит достигнуть следующих результатов:
1. Экономия ресурсов составит:
- топливо (газ) - 23,57 тыс. куб. м в год;
- потери при передаче тепловой энергии - 27,2 Гкал;
- собственные нужды котельных - 6,58 Гкал
2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
на 2014 - 2016 годы"
№ п/п
Наименование проекта/ мероприятия
Цели реализации мероприятия
Эффект от проведения мероприятия
График выполнения работ по годам реализации
График финансирования мероприятий по годам реализации, тыс. руб. (с НДС)
Всего
2014
2015
2016
Всего
2014
2015
2016
1.
Реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания
Повышение качества и надежности теплоснабжения, обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения населения, повышение энергоэффективности
262 кв. м
262 кв. м
297,26
297,26
2.
Монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
1207,812
1207,812
3.
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX № мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX № мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%).
Установка дополнительного котла для системы ГВС осуществляется для работы в летний период с отключением остальных котлов, работающих на отопление
1 шт.
1 шт.
96,30
96,30
4.
Разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской, д. 17"
1 шт.
1 шт.
96,5
96,5
5.
Реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников
1 шт.
1 шт.
2344,308
2344,308
6.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
2 шт.
2 шт.
258
258
7.
Монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
1113,188
1113,188
8.
Реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX № мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX № мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%)
1 шт.
1 шт.
1469,54
1469,54
9.
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
412,22
412,22
10.
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла)
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
234,69
234,69
11.
Реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания
214 кв. м
214 кв. м
388,21
388,21
12.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
3 шт.
3 шт.
475,032
475,032
13.
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97
Сокращение потерь тепловой энергии при передаче потребителям
240 м
240 м
2043,16
2043,16
14.
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла)
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
249,94
249,94
15.
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
124,97
124,97
16.
Монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
862,34
862,34
17.
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
2 шт.
2 шт.
497,08
497,08
ИТОГО
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
3. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности инвестиционной программы
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
на 2014 - 2016 годы"
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
План по программе
1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия природного газа МУП г. Коврова "ЖЭТ" в натуральном и стоимостном выражении
тыс. куб. м
27,20
73,55
87,00
тыс. руб. (НДС не облагается)
165,33
480,61
611,12
Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям энергоснабжающей организации
Гкал
-
-
27,20
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии МУП г. Коврова "ЖЭТ"
кг у.т./Гкал
163,40
162,04
161,76
Изменение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии МУП г. Коврова "ЖЭТ"
кВт.ч./Гкал
22,76
23,65
22,85
Снижение потерь
% от отпуска в сеть
14,91
14,90
14,84
4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы"
№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта <*>
Ед. изм.
Реализация мероприятий по годам, шт.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (НДС не облагается)
Показатели эффективности мероприятий
Эффект в области энергосбережения в натуральном выражении
Эффект в области энергосбережения в стоимостном выражении, тыс. руб. (НДС не облагается)
2014
2015
2016
ИТОГО
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2014 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной
262 кв. м
262 кв. м
297,26
297,26
0,49 тыс. куб. м
2,98
1.2.
Монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
1207,812
1207,812
1.3.
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
96,30
96,30
1.4.
Разработка рабочего проекта "Установка котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской"
1 шт.
1 шт.
96,5
96,5
23,08 тыс. куб. м
150,82
1.5.
Реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300
1 шт.
1 шт.
2344,308
2344,308
1.6.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
2 шт.
2 шт.
258
258
11,11 тыс. кВт.ч.
51,25
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2014 году
4300,18
96,30
393,76
2344,308
1465,812
28,52 т у.т.
161,84
2015 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
1113,188
1113,188
1.2.
Реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000
1 шт.
1 шт.
1469,54
1469,54
62,97 тыс. куб. м
382,78
1.3.
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
412,22
412,22
1.4.
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла)
1 шт.
1 шт.
234,69
234,69
1.5.
Реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной
214 кв. м
214 кв. м
388,21
388,21
0,49 тыс. куб. м
2,98
1.6.
Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной № 2 по ул. Набережной
3 шт.
3 шт.
475,032
475,032
53,15 тыс. кВт.ч.
259,90
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2015 году
4092,88
0,00
0,00
2269,97
1822,91
76,19 т у.т.
432,4
2016 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97
240 м
240 м
2043,16
2043,16
27,2 Гкал
1.2.
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла)
1 шт.
1 шт.
249,94
249,94
1.3.
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной
1 шт.
1 шт.
124,97
124,97
1.4.
Монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
862,34
862,34
1.5.
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
2 шт.
2 шт.
497,08
497,08
13,49 тыс. кВт.ч.
69,92
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2016 году
3777,50
0,00
0,00
2043,16
1734,33
8,69 т у.т.
69,92
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы за весь период, в том числе
12170,56
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
12170,56
96,3
393,76
6657,438
5023,06
131,13 т у.т.
920,63
<*> Примечание.
Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будет скорректирована по результатам разработки проектно-сметной документации.
5. Расчет финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы
№ п/п
Статья расходов
Ед. изм.
Величина финансовых потребностей
Всего
В том числе по годам реализации проекта
2014
2015
2016
1.
Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями
тыс. руб. (НДС не облагается)
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
2.
ИТОГО (п. 1)
тыс. руб.
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
в том числе по источникам
2.1.
Собственные средства, всего, в т.ч. по источникам возврата
2.1.1.
Прибыль
тыс. руб.
7076,56
3271,18
2314,88
1490,5
2.1.2.
Амортизация
тыс. руб.
5094
1029
1778
2287
Итого по источникам возврата заемных средств (п. 2.1.1 + п. 2.1.2)
тыс. руб.
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
6. Целевые показатели надежности и качества теплоснабжения
№ п/п
Показатели надежности и качества
План на 2014 год
План на 2015 год
План на 2016 год
Отопительный период
Межотопительный период
Отопительный период
Межотопительный период
Отопительный период
Межотопительный период
1.
Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации
0
0
0
0
0
0
1.1.
Суммарная тепловая нагрузка (мощность) по договорам, Гкал/час (в отсутствии нагрузки принимается равной 1)
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
1.2.
Протяженность тепловой сети, км (в 2-трубном исчислении с учетом бесхозных сетей)
9,893
9,893
9,893
9,893
9,893
1.3.
Число нарушений в подаче тепловой энергии
2.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии
0
0
0
0
0
0
2.1.
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по всем договорам с потребителями (в часах)
0
0
0
0
0
0
3.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии потребителям 1 категории
0
0
0
0
0
0
3.1.
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по договорам с потребителями 1 категории (в часах)
0
0
0
0
0
0
4.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии
0
0
0
0
0
0
4.1.
Суммарный объем недоотпущенной/недопоставленной тепловой энергии при нарушениях в подаче тепловой энергии по всем договорам с потребителями, Гкал
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2014 г. № 839
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 29.07.2013 № 862 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУП Г. КОВРОВА "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора области от 29.07.2013 № 862 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы":
1.1. В пункте 2 слова "по строительству и развитию инфраструктуры" заменить на слова "по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 12.08.2014 № 839
1. Паспорт
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы"
Наименование программы
Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "ЖЭТ" на 2014 - 2016 гг."
Наименование регулируемой организации
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест", внешний управляющий - Гусев Б.Е., контактная информация: г. Ковров, ул. Першутова, д. 16, т. (49232) 2-13-07, т/ф. (49232) 4-89-20
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу
Администрация города Коврова, постановление администрации города Коврова от 17.04.2013 № 882, заместитель главы администрации города Ю.А. Морозов, контактная информация: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, тел. (49232) 6-34-59
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области, председатель комитета по энергетической политике - Богданов Д.А., контактная информация: г. Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. (4922) 33-02-82
Разработчик программы
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр энергоэффективности и нормирования" (ООО "Владрегионэнерго")
Цель и задачи программы
Цель программы - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Задачи программы:
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- увеличение производительности оборудования котельных;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на оказание услуг теплоснабжения;
- снижение потерь энергоресурсов при их передаче;
- снижение износа оборудования котельных;
- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования
Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
В эксплуатации на 1 января 2013 года находятся:
- тепловые сети общей протяженностью 27,597 км в однотрубном исчислении;
- котельные - 3 шт.
Общая установленная мощность котельных составляет 31,76 Гкал/час. Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии, является природный газ (100%). На источниках тепловой энергии установлены 1 паровой и 8 водогрейных котлов. Коэффициент полезного действия котельных составляет от 81,6% до 88,02%.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии установлен на 2013 год в размере 164,2 кг у.т.
Нормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке на 2013 год установлены в размере 5285,346 Гкал или 14,91% от отпуска в сеть
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1. Экономия природного газа на 87,00 тыс. куб. м в натуральном выражении или 611,12 тыс. руб. в стоимостном выражении.
2. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям энергоснабжающей организации на 27,2 Гкал.
3. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельных с 164,2 кг у.т. (утв. на 2013 г.) до 161,76 кг у.т. (в 2016 г.)
Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется с 2014 по 2016 годы.
На 1 этапе (2014 год) программой запланировано:
реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной;
монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей в котельной № 3 по ул. Лесхозной взамен устаревшего котла ТВГ-1,5";
разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской, д. 17";
реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников;
установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской.
На 2 этапе (2015 год) программой запланировано:
реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой в выработавшего свой ресурс котла ТВГ - 1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000;
монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
реконструкция системы газоснабжения котельной № 3 по ул. Лесхозной;
монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла);
реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-020Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной № 2 по ул. Набережной.
На 3 этапе (2016 год) программой запланировано:
реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97;
монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла);
монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной;
монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования по инвестиционной программе по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения составит 12170,56 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе по годам:
2014 - 4300,18 тыс. руб.;
2015 - 4092,88 тыс. руб.;
2016 - 3777,50 тыс. руб.
Источник финансирования - собственные средства предприятия (инвестиционная составляющая и амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы в 2014 году позволит достигнуть следующих результатов:
1. Экономия ресурсов составит:
- топливо (газ) - 23,57 тыс. куб. м в год;
- потери при передаче тепловой энергии - 27,2 Гкал;
- собственные нужды котельных - 6,58 Гкал
2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
на 2014 - 2016 годы"
№ п/п
Наименование проекта/ мероприятия
Цели реализации мероприятия
Эффект от проведения мероприятия
График выполнения работ по годам реализации
График финансирования мероприятий по годам реализации, тыс. руб. (с НДС)
Всего
2014
2015
2016
Всего
2014
2015
2016
1.
Реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания
Повышение качества и надежности теплоснабжения, обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения населения, повышение энергоэффективности
262 кв. м
262 кв. м
297,26
297,26
2.
Монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
1207,812
1207,812
3.
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX № мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX № мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%).
Установка дополнительного котла для системы ГВС осуществляется для работы в летний период с отключением остальных котлов, работающих на отопление
1 шт.
1 шт.
96,30
96,30
4.
Разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской, д. 17"
1 шт.
1 шт.
96,5
96,5
5.
Реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников
1 шт.
1 шт.
2344,308
2344,308
6.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
2 шт.
2 шт.
258
258
7.
Монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
1113,188
1113,188
8.
Реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX № мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX № мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%)
1 шт.
1 шт.
1469,54
1469,54
9.
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
412,22
412,22
10.
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла)
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
234,69
234,69
11.
Реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания
214 кв. м
214 кв. м
388,21
388,21
12.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
3 шт.
3 шт.
475,032
475,032
13.
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97
Сокращение потерь тепловой энергии при передаче потребителям
240 м
240 м
2043,16
2043,16
14.
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла)
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
249,94
249,94
15.
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
124,97
124,97
16.
Монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской
Повышение эффективности и безопасности работы котельной
1 шт.
1 шт.
862,34
862,34
17.
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали
2 шт.
2 шт.
497,08
497,08
ИТОГО
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
3. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности инвестиционной программы
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
на 2014 - 2016 годы"
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
План по программе
1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия природного газа МУП г. Коврова "ЖЭТ" в натуральном и стоимостном выражении
тыс. куб. м
27,20
73,55
87,00
тыс. руб. (НДС не облагается)
165,33
480,61
611,12
Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям энергоснабжающей организации
Гкал
-
-
27,20
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии МУП г. Коврова "ЖЭТ"
кг у.т./Гкал
163,40
162,04
161,76
Изменение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии МУП г. Коврова "ЖЭТ"
кВт.ч./Гкал
22,76
23,65
22,85
Снижение потерь
% от отпуска в сеть
14,91
14,90
14,84
4. Стоимость основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы"
№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта <*>
Ед. изм.
Реализация мероприятий по годам, шт.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (НДС не облагается)
Показатели эффективности мероприятий
Эффект в области энергосбережения в натуральном выражении
Эффект в области энергосбережения в стоимостном выражении, тыс. руб. (НДС не облагается)
2014
2015
2016
ИТОГО
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2014 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Реконструкция кровли котельной № 3 по ул. Лесхозной
262 кв. м
262 кв. м
297,26
297,26
0,49 тыс. куб. м
2,98
1.2.
Монтаж системы автоматики котла № 1 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
1207,812
1207,812
1.3.
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
96,30
96,30
1.4.
Разработка рабочего проекта "Установка котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной № 1 по ул. Ковровской"
1 шт.
1 шт.
96,5
96,5
23,08 тыс. куб. м
150,82
1.5.
Реконструкция котельной № 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX № мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300
1 шт.
1 шт.
2344,308
2344,308
1.6.
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
2 шт.
2 шт.
258
258
11,11 тыс. кВт.ч.
51,25
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2014 году
4300,18
96,30
393,76
2344,308
1465,812
28,52 т у.т.
161,84
2015 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Монтаж системы автоматики котла № 2 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
1113,188
1113,188
1.2.
Реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX № мод. 2000
1 шт.
1 шт.
1469,54
1469,54
62,97 тыс. куб. м
382,78
1.3.
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной № 3 по ул. Лесхозной
1 шт.
1 шт.
412,22
412,22
1.4.
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной № 2 по ул. Набережной (2 котла)
1 шт.
1 шт.
234,69
234,69
1.5.
Реконструкция кровли котельной № 2 по ул. Набережной
214 кв. м
214 кв. м
388,21
388,21
0,49 тыс. куб. м
2,98
1.6.
Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы ГВС № 1 и № 2 в котельной № 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной № 2 по ул. Набережной
3 шт.
3 шт.
475,032
475,032
53,15 тыс. кВт.ч.
259,90
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2015 году
4092,88
0,00
0,00
2269,97
1822,91
76,19 т у.т.
432,4
2016 год
1.
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
1.1.
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д № 91 до ж/д № 93, 95, 97
240 м
240 м
2043,16
2043,16
27,2 Гкал
1.2.
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной № 3 по ул. Лесхозной (2 котла)
1 шт.
1 шт.
249,94
249,94
1.3.
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной № 2 по ул. Набережной
1 шт.
1 шт.
124,97
124,97
1.4.
Монтаж системы автоматики котла № 3 в котельной № 1 по ул. Ковровской
1 шт.
1 шт.
862,34
862,34
1.5.
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы № 1 и № 2 в котельной № 3 по ул. Лесхозной
2 шт.
2 шт.
497,08
497,08
13,49 тыс. кВт.ч.
69,92
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2016 году
3777,50
0,00
0,00
2043,16
1734,33
8,69 т у.т.
69,92
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы за весь период, в том числе
12170,56
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения
12170,56
96,3
393,76
6657,438
5023,06
131,13 т у.т.
920,63
<*> Примечание.
Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будет скорректирована по результатам разработки проектно-сметной документации.
5. Расчет финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация
системы теплоснабжения МУП г. Коврова
"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014 - 2016 годы
№ п/п
Статья расходов
Ед. изм.
Величина финансовых потребностей
Всего
В том числе по годам реализации проекта
2014
2015
2016
1.
Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями
тыс. руб. (НДС не облагается)
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
2.
ИТОГО (п. 1)
тыс. руб.
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
в том числе по источникам
2.1.
Собственные средства, всего, в т.ч. по источникам возврата
2.1.1.
Прибыль
тыс. руб.
7076,56
3271,18
2314,88
1490,5
2.1.2.
Амортизация
тыс. руб.
5094
1029
1778
2287
Итого по источникам возврата заемных средств (п. 2.1.1 + п. 2.1.2)
тыс. руб.
12170,56
4300,18
4092,88
3777,50
6. Целевые показатели надежности и качества теплоснабжения
№ п/п
Показатели надежности и качества
План на 2014 год
План на 2015 год
План на 2016 год
Отопительный период
Межотопительный период
Отопительный период
Межотопительный период
Отопительный период
Межотопительный период
1.
Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации
0
0
0
0
0
0
1.1.
Суммарная тепловая нагрузка (мощность) по договорам, Гкал/час (в отсутствии нагрузки принимается равной 1)
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
1.2.
Протяженность тепловой сети, км (в 2-трубном исчислении с учетом бесхозных сетей)
9,893
9,893
9,893
9,893
9,893
1.3.
Число нарушений в подаче тепловой энергии
2.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии
0
0
0
0
0
0
2.1.
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по всем договорам с потребителями (в часах)
0
0
0
0
0
0
3.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии потребителям 1 категории
0
0
0
0
0
0
3.1.
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по договорам с потребителями 1 категории (в часах)
0
0
0
0
0
0
4.
Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии
0
0
0
0
0
0
4.1.
Суммарный объем недоотпущенной/недопоставленной тепловой энергии при нарушениях в подаче тепловой энергии по всем договорам с потребителями, Гкал
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------